BERKAH
COR-01

Identitas, Akses, dan Peran (RBAC/SoD)

Kontrol identitas dan akses bukan soal “bisa login”, tapi soal “bisa dipertanggungjawabkan”. RBAC + SoD + audit trail → keputusan akses jadi bukti, bukan debat.

Unit/Cabang: Semua Mode: Demo Genie: Aktif SoD: Enforced
Daftar Pengguna

Kolom: Kode (ID pengguna), Nama, Unit/Cabang (ruang lingkup kerja), Peran (hak akses utama), Status akun, MFA, dan Login Terakhir.

KodeNamaUnit/CabangPeranStatusMFALogin TerakhirAksi
1 Admin Sistem Kantor Pusat Admin Sistem Aktif Wajib 2026-03-08 00:41 ·
22 Supervisor Operasional Cabang A Supervisor Aktif Wajib 2026-03-07 21:12 ·
37 Kasir 01 Cabang A Kasir Aktif Opsional 2026-03-07 20:55 ·
51 Staf Gudang Cabang B Gudang Terkunci Opsional 2026-03-07 08:10 ·
66 Auditor Internal Kantor Pusat Auditor Aktif Wajib 2026-03-06 10:02 ·