Review Akses Berkala
Review akses menghasilkan keputusan: pertahankan, ubah, atau cabut—dengan persetujuan dan bukti.
| ID | Periode | Lingkup | Status | Target Reviewer | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | Maret 2026 | Semua cabang | Berjalan | Supervisor unit/cabang | |
| 9000 | Februari 2026 | Kantor Pusat | Selesai | Manajemen + Auditor |