Aplikasi
1
Cari fitur, telusuri modul, lihat kaitan menu, lalu lompat ke konteks yang relevan tanpa bikin katalog liar per modul.
| Kode | Fitur | Aplikasi / Modul | Jenis | Status | Menu | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COR-04.001 |
Sistem menyediakan struktur tata kelola (komite/otoritas) per unit kerja/cabang untuk menetapkan kewenangan keputusan dan batasannya.
Sistem menyediakan struktur tata kelola (komite/otoritas) per unit kerja/cabang untuk menetapkan kewenangan keputusan dan batasannya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.002 |
Sistem mendukung definisi peran tata kelola (pemilik proses, pemilik data, pengawas) beserta ruang lingkup tanggung jawab yang terukur.
Sistem mendukung definisi peran tata kelola (pemilik proses, pemilik data, pengawas) beserta ruang lingkup tanggung jawab yang terukur.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.003 |
Sistem menyediakan pemetaan RACI untuk proses kunci sehingga jelas siapa yang Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed.
Sistem menyediakan pemetaan RACI untuk proses kunci sehingga jelas siapa yang Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.004 |
Sistem memfasilitasi registrasi kebijakan (policy register) sebagai daftar sumber kebenaran aturan yang berlaku.
Sistem memfasilitasi registrasi kebijakan (policy register) sebagai daftar sumber kebenaran aturan yang berlaku.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.005 |
Sistem menyediakan registrasi SOP sebagai katalog SOP aktif/nonaktif beserta status kepatuhan implementasinya.
Sistem menyediakan registrasi SOP sebagai katalog SOP aktif/nonaktif beserta status kepatuhan implementasinya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.006 |
Sistem memungkinkan penetapan tingkat kritikalitas aturan (rendah-tinggi) untuk menentukan tingkat kontrol, persetujuan, dan bukti yang wajib.
Sistem memungkinkan penetapan tingkat kritikalitas aturan (rendah-tinggi) untuk menentukan tingkat kontrol, persetujuan, dan bukti yang wajib.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.007 |
Sistem mendukung penetapan masa berlaku aturan (tanggal mulai-berakhir) untuk mencegah SOP "hidup selamanya" tanpa evaluasi.
Sistem mendukung penetapan masa berlaku aturan (tanggal mulai-berakhir) untuk mencegah SOP "hidup selamanya" tanpa evaluasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.008 |
Sistem menyediakan peta proses tingkat tinggi (process map) sebagai navigasi hubungan SOP-kontrol-bukti.
Sistem menyediakan peta proses tingkat tinggi (process map) sebagai navigasi hubungan SOP-kontrol-bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.009 |
Sistem menyediakan daftar istilah baku (glosarium) agar istilah operasional konsisten lintas aplikasi dan laporan.
Sistem menyediakan daftar istilah baku (glosarium) agar istilah operasional konsisten lintas aplikasi dan laporan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.010 |
Sistem mendukung kebijakan delegasi kewenangan berbasis aturan (misal saat pejabat cuti) dengan rekam jejak yang dapat diaudit.
Sistem mendukung kebijakan delegasi kewenangan berbasis aturan (misal saat pejabat cuti) dengan rekam jejak yang dapat diaudit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.011 |
Sistem menyediakan penyusunan SOP berbasis template agar struktur minimal (tujuan, lingkup, langkah, bukti) selalu konsisten.
Sistem menyediakan penyusunan SOP berbasis template agar struktur minimal (tujuan, lingkup, langkah, bukti) selalu konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.012 |
Sistem mendukung versi dokumen sehingga perubahan SOP tercatat, dapat dibandingkan, dan dapat dikembalikan bila perlu.
Sistem mendukung versi dokumen sehingga perubahan SOP tercatat, dapat dibandingkan, dan dapat dikembalikan bila perlu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.013 |
Sistem menyediakan alur kaji ulang dan persetujuan SOP (review-approve-publish) dengan jejak persetujuan yang eksplisit.
Sistem menyediakan alur kaji ulang dan persetujuan SOP (review-approve-publish) dengan jejak persetujuan yang eksplisit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.014 |
Sistem mengelola status dokumen (draft, direview, disetujui, berlaku, kedaluwarsa, dicabut) yang mudah ditelusuri.
Sistem mengelola status dokumen (draft, direview, disetujui, berlaku, kedaluwarsa, dicabut) yang mudah ditelusuri.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.015 |
Sistem memungkinkan penautan SOP ke proses/fitur sehingga SOP tidak menjadi dokumen "pajangan" terpisah dari realitas sistem.
Sistem memungkinkan penautan SOP ke proses/fitur sehingga SOP tidak menjadi dokumen "pajangan" terpisah dari realitas sistem.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.016 |
Sistem mendukung lampiran SOP (formulir, contoh bukti, checklist) sebagai bagian dari SOP yang terpaket rapi.
Sistem mendukung lampiran SOP (formulir, contoh bukti, checklist) sebagai bagian dari SOP yang terpaket rapi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.017 |
Sistem menyediakan kontrol akses dokumen berbasis peran, unit, dan kebutuhan kerja, termasuk pembatasan akses lampiran sensitif.
Sistem menyediakan kontrol akses dokumen berbasis peran, unit, dan kebutuhan kerja, termasuk pembatasan akses lampiran sensitif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.018 |
Sistem menyediakan riwayat pembacaan/pengakuan (acknowledgement) untuk memastikan SOP benar-benar disosialisasikan.
Sistem menyediakan riwayat pembacaan/pengakuan (acknowledgement) untuk memastikan SOP benar-benar disosialisasikan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.019 |
Sistem mendukung publikasi terjadwal sehingga perubahan SOP dapat diberlakukan serentak pada tanggal yang ditetapkan.
Sistem mendukung publikasi terjadwal sehingga perubahan SOP dapat diberlakukan serentak pada tanggal yang ditetapkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.020 |
Sistem menyediakan pemberitahuan perubahan SOP ke pihak terdampak melalui kanal komunikasi internal (mis. Genie).
Sistem menyediakan pemberitahuan perubahan SOP ke pihak terdampak melalui kanal komunikasi internal (mis. Genie).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.021 |
Sistem menyediakan pustaka kontrol (control library) untuk mendefinisikan kontrol pencegahan, deteksi, dan korektif.
Sistem menyediakan pustaka kontrol (control library) untuk mendefinisikan kontrol pencegahan, deteksi, dan korektif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.022 |
Sistem mendukung pemetaan kontrol ke SOP sehingga setiap langkah kritikal memiliki kontrol yang jelas.
Sistem mendukung pemetaan kontrol ke SOP sehingga setiap langkah kritikal memiliki kontrol yang jelas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.023 |
Sistem menyediakan daftar risiko (risk register) untuk proses utama dengan penilaian dampak dan kemungkinan.
Sistem menyediakan daftar risiko (risk register) untuk proses utama dengan penilaian dampak dan kemungkinan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.024 |
Sistem mendukung keterkaitan risiko-kontrol sehingga kontrol memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sistem mendukung keterkaitan risiko-kontrol sehingga kontrol memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.025 |
Sistem menyediakan indikator kepatuhan per kontrol (mis. tingkat pelanggaran, keterlambatan bukti, atau anomali) untuk pemantauan.
Sistem menyediakan indikator kepatuhan per kontrol (mis. tingkat pelanggaran, keterlambatan bukti, atau anomali) untuk pemantauan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.026 |
Sistem mendukung penetapan ambang batas (threshold) yang memicu pengawasan lebih ketat atau persetujuan tambahan.
Sistem mendukung penetapan ambang batas (threshold) yang memicu pengawasan lebih ketat atau persetujuan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.027 |
Sistem menyediakan daftar pengecualian yang sah (exception register) beserta alasan dan pihak pemberi persetujuan.
Sistem menyediakan daftar pengecualian yang sah (exception register) beserta alasan dan pihak pemberi persetujuan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.028 |
Sistem mendukung tinjauan berkala (review cycle) untuk risiko/kontrol dengan bukti rapat atau keputusan yang terdokumentasi.
Sistem mendukung tinjauan berkala (review cycle) untuk risiko/kontrol dengan bukti rapat atau keputusan yang terdokumentasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.029 |
Sistem menyediakan peta kepatuhan yang menghubungkan proses internal dengan standar/aturan eksternal yang relevan.
Sistem menyediakan peta kepatuhan yang menghubungkan proses internal dengan standar/aturan eksternal yang relevan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.030 |
Sistem mendukung tindakan perbaikan (corrective action) ketika kepatuhan gagal, lengkap dengan pemilik tugas dan tenggat.
Sistem mendukung tindakan perbaikan (corrective action) ketika kepatuhan gagal, lengkap dengan pemilik tugas dan tenggat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.031 |
Sistem mencatat jejak audit peristiwa untuk tindakan penting (buat/ubah/hapus/setuju/tolak) dengan atribut minimal yang baku.
Sistem mencatat jejak audit peristiwa untuk tindakan penting (buat/ubah/hapus/setuju/tolak) dengan atribut minimal yang baku.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.032 |
Sistem menyediakan riwayat perubahan data untuk entitas kritikal, termasuk nilai sebelum-sesudah dan alasan perubahan.
Sistem menyediakan riwayat perubahan data untuk entitas kritikal, termasuk nilai sebelum-sesudah dan alasan perubahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.033 |
Sistem mendukung pencatatan pelaku dan konteks (pengguna, peran, unit, kanal, perangkat) untuk memperkuat akuntabilitas.
Sistem mendukung pencatatan pelaku dan konteks (pengguna, peran, unit, kanal, perangkat) untuk memperkuat akuntabilitas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.034 |
Sistem menyediakan cap waktu konsisten dan pengendalian zona waktu agar audit tidak "kacau jam".
Sistem menyediakan cap waktu konsisten dan pengendalian zona waktu agar audit tidak "kacau jam".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.035 |
Sistem mendukung penandaan kejadian berisiko (high-risk flag) untuk mempercepat investigasi.
Sistem mendukung penandaan kejadian berisiko (high-risk flag) untuk mempercepat investigasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.036 |
Sistem menyediakan pencarian audit trail berbasis kata kunci, rentang waktu, unit, pelaku, dan jenis aksi.
Sistem menyediakan pencarian audit trail berbasis kata kunci, rentang waktu, unit, pelaku, dan jenis aksi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.037 |
Sistem mendukung penyaringan audit trail berdasarkan proses (misal penjualan, transfer bank, stok opname) agar analisis tidak melebar.
Sistem mendukung penyaringan audit trail berdasarkan proses (misal penjualan, transfer bank, stok opname) agar analisis tidak melebar.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.038 |
Sistem menyediakan rekap perubahan per periode untuk kebutuhan penutupan, pemeriksaan rutin, dan rapat evaluasi.
Sistem menyediakan rekap perubahan per periode untuk kebutuhan penutupan, pemeriksaan rutin, dan rapat evaluasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.039 |
Sistem mendukung keterkaitan audit trail dengan bukti (lampiran, tautan dokumen, catatan persetujuan) dalam satu tampilan.
Sistem mendukung keterkaitan audit trail dengan bukti (lampiran, tautan dokumen, catatan persetujuan) dalam satu tampilan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.040 |
Sistem menyediakan mekanisme proteksi integritas jejak audit agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.
Sistem menyediakan mekanisme proteksi integritas jejak audit agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.041 |
Sistem menyediakan generator evidence pack untuk suatu transaksi/proses, berupa paket bukti yang lengkap dan terstruktur.
Sistem menyediakan generator evidence pack untuk suatu transaksi/proses, berupa paket bukti yang lengkap dan terstruktur.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.042 |
Sistem mendukung template evidence pack per jenis proses (mis. pembayaran, retur, transfer, pengadaan) agar konsisten lintas cabang.
Sistem mendukung template evidence pack per jenis proses (mis. pembayaran, retur, transfer, pengadaan) agar konsisten lintas cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.043 |
Sistem dapat menyertakan bukti persetujuan (siapa setuju/tolak, kapan, catatan) sebagai komponen wajib paket.
Sistem dapat menyertakan bukti persetujuan (siapa setuju/tolak, kapan, catatan) sebagai komponen wajib paket.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.044 |
Sistem dapat menyertakan bukti komunikasi (notifikasi, konfirmasi, instruksi) yang relevan sebagai bagian paket pembuktian.
Sistem dapat menyertakan bukti komunikasi (notifikasi, konfirmasi, instruksi) yang relevan sebagai bagian paket pembuktian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.045 |
Sistem mendukung daftar periksa bukti (evidence checklist) dengan status "lengkap/belum" untuk mencegah paket kosong.
Sistem mendukung daftar periksa bukti (evidence checklist) dengan status "lengkap/belum" untuk mencegah paket kosong.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.046 |
Sistem mendukung lampiran multi-format (dokumen, gambar, rekaman, catatan) dengan pengelompokan yang mudah dibaca auditor.
Sistem mendukung lampiran multi-format (dokumen, gambar, rekaman, catatan) dengan pengelompokan yang mudah dibaca auditor.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.047 |
Sistem menyediakan tautan silang dari paket bukti ke audit trail, SOP terkait, dan kontrol terkait dalam satu rangkaian.
Sistem menyediakan tautan silang dari paket bukti ke audit trail, SOP terkait, dan kontrol terkait dalam satu rangkaian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.048 |
Sistem mendukung pemberian nomor/identitas paket bukti yang unik untuk pelacakan dan rujukan pada laporan/temuan.
Sistem mendukung pemberian nomor/identitas paket bukti yang unik untuk pelacakan dan rujukan pada laporan/temuan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.049 |
Sistem menyediakan validasi kelengkapan bukti otomatis sebelum paket dinyatakan "siap audit".
Sistem menyediakan validasi kelengkapan bukti otomatis sebelum paket dinyatakan "siap audit".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.050 |
Sistem mendukung ekspor paket bukti ke format arsip standar (misal PDF/ZIP) tanpa mengubah isi dan urutan bukti.
Sistem mendukung ekspor paket bukti ke format arsip standar (misal PDF/ZIP) tanpa mengubah isi dan urutan bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.051 |
Sistem menyediakan perencanaan audit (jadwal, ruang lingkup, objek audit, auditor/pemeriksa) berbasis periode dan unit.
Sistem menyediakan perencanaan audit (jadwal, ruang lingkup, objek audit, auditor/pemeriksa) berbasis periode dan unit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.052 |
Sistem mendukung daftar prosedur pemeriksaan (audit program) yang dapat ditautkan ke kontrol dan SOP.
Sistem mendukung daftar prosedur pemeriksaan (audit program) yang dapat ditautkan ke kontrol dan SOP.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.053 |
Sistem menyediakan pencatatan temuan dengan kategori, tingkat kritikalitas, bukti pendukung, dan dampak yang terukur.
Sistem menyediakan pencatatan temuan dengan kategori, tingkat kritikalitas, bukti pendukung, dan dampak yang terukur.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.054 |
Sistem mendukung penetapan rekomendasi untuk setiap temuan beserta pihak penanggung jawab dan tenggat penyelesaian.
Sistem mendukung penetapan rekomendasi untuk setiap temuan beserta pihak penanggung jawab dan tenggat penyelesaian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.055 |
Sistem menyediakan alur persetujuan temuan (draft-review-final) agar temuan tidak sekadar "katanya".
Sistem menyediakan alur persetujuan temuan (draft-review-final) agar temuan tidak sekadar "katanya".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.056 |
Sistem mendukung klarifikasi/komentar terstruktur dari unit terdampak untuk menjaga keadilan dan ketepatan temuan.
Sistem mendukung klarifikasi/komentar terstruktur dari unit terdampak untuk menjaga keadilan dan ketepatan temuan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.057 |
Sistem menyediakan pemantauan progres tindak lanjut (open, in progress, done, overdue) yang dapat diawasi manajemen.
Sistem menyediakan pemantauan progres tindak lanjut (open, in progress, done, overdue) yang dapat diawasi manajemen.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.058 |
Sistem mendukung verifikasi penutupan temuan berbasis bukti (bukan berbasis janji manis).
Sistem mendukung verifikasi penutupan temuan berbasis bukti (bukan berbasis janji manis).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.059 |
Sistem menyediakan rekapitulasi tren temuan per proses/unit/periode untuk mengarahkan perbaikan yang berdampak besar.
Sistem menyediakan rekapitulasi tren temuan per proses/unit/periode untuk mengarahkan perbaikan yang berdampak besar.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.060 |
Sistem mendukung pembuatan laporan audit yang menarik data temuan dan bukti secara konsisten, siap untuk rapat pimpinan.
Sistem mendukung pembuatan laporan audit yang menarik data temuan dan bukti secara konsisten, siap untuk rapat pimpinan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.061 |
Sistem menyediakan kebijakan retensi untuk dokumen, audit trail, dan paket bukti berdasarkan jenis data dan tingkat kritikalitas.
Sistem menyediakan kebijakan retensi untuk dokumen, audit trail, dan paket bukti berdasarkan jenis data dan tingkat kritikalitas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.062 |
Sistem mendukung pembekuan bukti (legal hold) saat terjadi sengketa/insiden agar bukti tidak hilang karena retensi otomatis.
Sistem mendukung pembekuan bukti (legal hold) saat terjadi sengketa/insiden agar bukti tidak hilang karena retensi otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.063 |
Sistem menyediakan manajemen klasifikasi kerahasiaan untuk bukti/dokumen agar akses sesuai kebutuhan kerja.
Sistem menyediakan manajemen klasifikasi kerahasiaan untuk bukti/dokumen agar akses sesuai kebutuhan kerja.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.064 |
Sistem mendukung anonimisasi/penyamaran data pada bukti tertentu untuk kebutuhan berbagi lintas pihak tanpa membuka data sensitif.
Sistem mendukung anonimisasi/penyamaran data pada bukti tertentu untuk kebutuhan berbagi lintas pihak tanpa membuka data sensitif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.065 |
Sistem menyediakan integrasi persetujuan dengan kanal komunikasi (Genie) untuk kontrol yang memerlukan konfirmasi cepat dan terdokumentasi.
Sistem menyediakan integrasi persetujuan dengan kanal komunikasi (Genie) untuk kontrol yang memerlukan konfirmasi cepat dan terdokumentasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.066 |
Sistem mendukung pemicu kepatuhan otomatis (misal transaksi tertentu wajib bukti tambahan) sesuai kebijakan yang berlaku.
Sistem mendukung pemicu kepatuhan otomatis (misal transaksi tertentu wajib bukti tambahan) sesuai kebijakan yang berlaku.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.067 |
Sistem menyediakan API/antarmuka integrasi untuk menautkan SOP, kontrol, audit trail, dan evidence pack ke modul lain.
Sistem menyediakan API/antarmuka integrasi untuk menautkan SOP, kontrol, audit trail, dan evidence pack ke modul lain.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.068 |
Sistem menyediakan dasbor kesiapan audit (audit readiness) berbasis kelengkapan bukti, temuan terbuka, dan kepatuhan kontrol.
Sistem menyediakan dasbor kesiapan audit (audit readiness) berbasis kelengkapan bukti, temuan terbuka, dan kepatuhan kontrol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.069 |
Sistem mendukung mode inspeksi cepat untuk menelusuri "cerita lengkap" sebuah kejadian dari SOP -> kontrol -> aksi -> bukti.
Sistem mendukung mode inspeksi cepat untuk menelusuri "cerita lengkap" sebuah kejadian dari SOP -> kontrol -> aksi -> bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.070 |
Sistem menyediakan mekanisme pemulihan dan pencadangan untuk memastikan bukti dan jejak audit tetap tersedia saat dibutuhkan.
Sistem menyediakan mekanisme pemulihan dan pencadangan untuk memastikan bukti dan jejak audit tetap tersedia saat dibutuhkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.071 |
Pemetaan dan Asal Data
Menampilkan sumber data, pasangan tabel, status sinkronisasi, serta pemeriksaan selisih data lintas sistem.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu |