Aplikasi
9
Cari fitur, telusuri modul, lihat kaitan menu, lalu lompat ke konteks yang relevan tanpa bikin katalog liar per modul.
| Kode | Fitur | Aplikasi / Modul | Jenis | Status | Menu | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COR-01.001 |
Pembuatan akun pengguna internal oleh admin dengan validasi data minimum (nama, kontak, unit/cabang, peran awal)
Sistem menyediakan pembuatan akun pengguna internal oleh admin dengan validasi data minimum (nama, kontak, unit/cabang, peran awal).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.002 |
Pembuatan akun pengguna eksternal (misalnya vendor/mitra) melalui mekanisme undangan dengan batasan akses sejak awal
Sistem menyediakan pembuatan akun pengguna eksternal (misalnya vendor/mitra) melalui mekanisme undangan dengan batasan akses sejak awal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.003 |
Aktivasi akun melalui tautan sekali pakai yang dikirim melalui Genie atau surel
Sistem mendukung aktivasi akun melalui tautan sekali pakai yang dikirim melalui Genie atau surel.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.004 |
Penonaktifan akun sementara (suspend) tanpa menghapus jejak audit aktivitasnya
Sistem mendukung penonaktifan akun sementara (suspend) tanpa menghapus jejak audit aktivitasnya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.005 |
Pengaktifan ulang akun (reactivate) dengan jejak alasan dan pihak yang menyetujui
Sistem mendukung pengaktifan ulang akun (reactivate) dengan jejak alasan dan pihak yang menyetujui.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.006 |
Penghapusan akun (deprovision) dengan kebijakan retensi yang menjaga integritas audit trail
Sistem mendukung penghapusan akun (deprovision) dengan kebijakan retensi yang menjaga integritas audit trail.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.007 |
Pemulihan akun yang terhapus dalam masa retensi tertentu dengan kontrol otorisasi ketat
Sistem menyediakan pemulihan akun yang terhapus dalam masa retensi tertentu dengan kontrol otorisasi ketat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.008 |
Deteksi dan penanganan duplikasi identitas (akun ganda) melalui proses penggabungan (merge) terkontrol
Sistem menyediakan deteksi dan penanganan duplikasi identitas (akun ganda) melalui proses penggabungan (merge) terkontrol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.009 |
Direktori pengguna yang dapat dicari (nama, unit/cabang, peran, status akun)
Sistem menyediakan direktori pengguna yang dapat dicari (nama, unit/cabang, peran, status akun).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.010 |
Profil pengguna lengkap termasuk riwayat perubahan identitas dan perubahan peran
Sistem menampilkan profil pengguna lengkap termasuk riwayat perubahan identitas dan perubahan peran.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.011 |
Pembaruan data profil oleh pengguna secara terbatas (misalnya foto, kontak) dengan persetujuan bila diperlukan
Sistem mendukung pembaruan data profil oleh pengguna secara terbatas (misalnya foto, kontak) dengan persetujuan bila diperlukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.012 |
Pembaruan data profil oleh admin (misalnya unit/cabang) dengan rekam jejak perubahan
Sistem mendukung pembaruan data profil oleh admin (misalnya unit/cabang) dengan rekam jejak perubahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.013 |
Manajemen status pengguna (aktif, nonaktif, terkunci, kedaluwarsa) yang konsisten di seluruh aplikasi
Sistem menyediakan manajemen status pengguna (aktif, nonaktif, terkunci, kedaluwarsa) yang konsisten di seluruh aplikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.014 |
Atribut organisasi untuk pengguna (unit kerja, cabang, jabatan, lokasi kerja) sebagai dasar pembatasan akses
Sistem menyediakan atribut organisasi untuk pengguna (unit kerja, cabang, jabatan, lokasi kerja) sebagai dasar pembatasan akses.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.015 |
Penetapan atasan langsung/penanggung jawab sebagai dasar alur persetujuan akses
Sistem menyediakan penetapan atasan langsung/penanggung jawab sebagai dasar alur persetujuan akses.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.016 |
Penandaan akun “risk tinggi” (misalnya admin sistem) untuk mendapatkan kontrol keamanan tambahan
Sistem mendukung penandaan akun “risk tinggi” (misalnya admin sistem) untuk mendapatkan kontrol keamanan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.017 |
Tampilan matriks pengguna–peran untuk memudahkan audit akses secara cepat
Sistem menyediakan tampilan matriks pengguna–peran untuk memudahkan audit akses secara cepat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.018 |
Histori login terakhir, perangkat terakhir, dan lokasi indikatif untuk keperluan keamanan
Sistem menyediakan histori login terakhir, perangkat terakhir, dan lokasi indikatif untuk keperluan keamanan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.019 |
Pelabelan pengguna (tag) untuk kebutuhan kebijakan akses berbasis kelompok
Sistem mendukung pelabelan pengguna (tag) untuk kebutuhan kebijakan akses berbasis kelompok.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.020 |
Ekspor daftar pengguna (dengan penyamaran data sensitif sesuai kebijakan privasi)
Sistem menyediakan ekspor daftar pengguna (dengan penyamaran data sensitif sesuai kebijakan privasi) untuk audit internal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.021 |
Kebijakan kata sandi yang dapat dikonfigurasi (panjang minimum, kompleksitas, masa berlaku)
Sistem menerapkan kebijakan kata sandi yang dapat dikonfigurasi (panjang minimum, kompleksitas, masa berlaku).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.022 |
Pemeriksaan kata sandi terhadap daftar kata sandi lemah/terkompromi
Sistem menyediakan pemeriksaan kata sandi terhadap daftar kata sandi lemah/terkompromi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.023 |
Multi-factor authentication (MFA) menggunakan OTP melalui Genie untuk aksi berisiko
Sistem mendukung multi-factor authentication (MFA) menggunakan OTP melalui Genie untuk aksi berisiko.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.024 |
MFA berbasis aplikasi autentikator (TOTP) sebagai opsi tambahan
Sistem mendukung MFA berbasis aplikasi autentikator (TOTP) sebagai opsi tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.025 |
Autentikasi tanpa kata sandi (passkey / WebAuthn) untuk perangkat yang kompatibel
Sistem mendukung autentikasi tanpa kata sandi (passkey / WebAuthn) untuk perangkat yang kompatibel.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.026 |
Single sign-on (SSO) berbasis OIDC/SAML untuk integrasi identitas organisasi
Sistem mendukung single sign-on (SSO) berbasis OIDC/SAML untuk integrasi identitas organisasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.027 |
Pembatasan percobaan login (rate limiting) untuk mencegah serangan tebakan kata sandi
Sistem menyediakan pembatasan percobaan login (rate limiting) untuk mencegah serangan tebakan kata sandi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.028 |
Mengunci akun sementara setelah ambang kegagalan login tertentu dan membuka kembali melalui prosedur terkontrol
Sistem mengunci akun sementara setelah ambang kegagalan login tertentu dan membuka kembali melalui prosedur terkontrol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.029 |
Mekanisme lupa kata sandi dengan verifikasi berlapis dan tautan sekali pakai
Sistem menyediakan mekanisme lupa kata sandi dengan verifikasi berlapis dan tautan sekali pakai.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.030 |
Masa aktif sesi (session timeout) berdasarkan tingkat risiko peran
Sistem mendukung pengaturan masa aktif sesi (session timeout) berdasarkan tingkat risiko peran.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.031 |
Pemutusan sesi dari jarak jauh (remote logout) oleh pengguna atau admin sesuai kewenangan
Sistem mendukung pemutusan sesi dari jarak jauh (remote logout) oleh pengguna atau admin sesuai kewenangan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.032 |
Kebijakan “satu akun satu sesi” untuk peran tertentu yang sensitif
Sistem mendukung kebijakan “satu akun satu sesi” untuk peran tertentu yang sensitif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.033 |
Daftar perangkat tepercaya (trusted devices) dengan kemampuan mencabut kepercayaan perangkat
Sistem mendukung daftar perangkat tepercaya (trusted devices) dengan kemampuan mencabut kepercayaan perangkat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.034 |
Kebijakan pembatasan IP (IP allowlist) untuk akses admin atau akses dari jaringan kantor
Sistem mendukung kebijakan pembatasan IP (IP allowlist) untuk akses admin atau akses dari jaringan kantor.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.035 |
Deteksi anomali login (jam tidak wajar, lokasi berubah drastis) untuk memicu verifikasi tambahan
Sistem mendukung deteksi anomali login (jam tidak wajar, lokasi berubah drastis) untuk memicu verifikasi tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.036 |
Captcha adaptif saat terdeteksi pola login mencurigakan
Sistem menyediakan captcha adaptif saat terdeteksi pola login mencurigakan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.037 |
Persetujuan ulang untuk aksi kritis (misalnya perubahan peran) meski pengguna sudah login
Sistem mendukung kebijakan persetujuan ulang untuk aksi kritis (misalnya perubahan peran) meski pengguna sudah login.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.038 |
Pemberitahuan keamanan melalui Genie saat terjadi login perangkat baru atau perubahan kredensial
Sistem menyediakan pemberitahuan keamanan melalui Genie saat terjadi login perangkat baru atau perubahan kredensial.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.039 |
“Mode darurat” (break-glass) untuk pemulihan operasional dengan kontrol bukti dan batas waktu ketat
Sistem mendukung “mode darurat” (break-glass) untuk pemulihan operasional dengan kontrol bukti dan batas waktu ketat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.040 |
Konfigurasi kebijakan autentikasi per aplikasi/lingkup (misalnya POS berbeda dengan backoffice)
Sistem menyediakan konfigurasi kebijakan autentikasi per aplikasi/lingkup (misalnya POS berbeda dengan backoffice).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.041 |
Katalog Izin Berbasis Aksi–Objek
Sistem menyediakan katalog izin berbasis aksi–objek (misalnya lihat, tambah, ubah, hapus, setujui) sebagai fondasi pemetaan izin, peran, menu, dan kontrol akses.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.042 |
Pengelolaan Peran dan Siklus Perubahannya
Sistem menyediakan pengelolaan peran (buat, ubah, nonaktifkan) beserta versi, histori perubahan, dan jejak audit agar siklus perubahan peran dapat ditelusuri.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.043 |
Peran bawaan (default roles) untuk mempercepat implementasi awal
Sistem mendukung peran bawaan (default roles) untuk mempercepat implementasi awal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.044 |
Peran kustom per organisasi tanpa mengubah kode aplikasi (konfigurasi berbasis data)
Sistem mendukung peran kustom per organisasi tanpa mengubah kode aplikasi (konfigurasi berbasis data).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.045 |
Hirarki peran (role hierarchy) agar peran turunan mewarisi izin peran induk secara terkontrol
Sistem menyediakan hirarki peran (role hierarchy) agar peran turunan mewarisi izin peran induk secara terkontrol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.046 |
Penugasan peran berbasis unit/cabang sehingga akses mengikuti wilayah kerja pengguna
Sistem mendukung penugasan peran berbasis unit/cabang sehingga akses mengikuti wilayah kerja pengguna.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.047 |
Batasan akses berbasis konteks (misalnya hanya boleh melihat data cabang tertentu)
Sistem mendukung batasan akses berbasis konteks (misalnya hanya boleh melihat data cabang tertentu).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.048 |
Pembatasan akses berbasis atribut (misalnya jabatan, status karyawan) sebagai pelengkap RBAC
Sistem mendukung pembatasan akses berbasis atribut (misalnya jabatan, status karyawan) sebagai pelengkap RBAC.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.049 |
Paket Izin dan Komposisi Izin Turunannya
Sistem menyediakan paket izin (permission set) untuk menyatukan izin yang sering dipakai beserta komposisi detail izinnya agar administrasi hak akses lebih rapi dan konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.050 |
Simulasi akses untuk menguji apakah suatu peran dapat melakukan aksi tertentu sebelum diterapkan
Sistem menyediakan simulasi akses untuk menguji apakah suatu peran dapat melakukan aksi tertentu sebelum diterapkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.051 |
Pengecekan izin pada tingkat antarmuka (menu/halaman) dan tingkat API (endpoint) secara konsisten
Sistem menyediakan pengecekan izin pada tingkat antarmuka (menu/halaman) dan tingkat API (endpoint) secara konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.052 |
Kontrol akses berbasis data baris (row-level access) untuk data sensitif lintas cabang
Sistem mendukung kontrol akses berbasis data baris (row-level access) untuk data sensitif lintas cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.053 |
Kontrol akses berbasis kolom (field-level access) untuk data sangat sensitif (misalnya gaji)
Sistem mendukung kontrol akses berbasis kolom (field-level access) untuk data sangat sensitif (misalnya gaji).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.054 |
Mekanisme “kebijakan akses” yang dapat dievaluasi dinamis saat runtime
Sistem menyediakan mekanisme “kebijakan akses” yang dapat dievaluasi dinamis saat runtime.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.055 |
Katalog Modul, Menu, Fitur, dan Izin
Sistem menyediakan katalog modul, menu, fitur, dan izin agar administrasi akses, pemetaan navigasi, dan keterkaitan fitur tidak menjadi tebak-tebakan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.056 |
Pengelompokan izin berdasarkan domain aplikasi (COR/TAF/POS/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM/DSS)
Sistem mendukung pengelompokan izin berdasarkan domain aplikasi (COR/TAF/POS/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM/DSS).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.057 |
Penandaan izin “membaca saja” vs “mengubah” untuk memudahkan prinsip least privilege
Sistem mendukung penandaan izin “membaca saja” vs “mengubah” untuk memudahkan prinsip least privilege.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.058 |
Pembatasan akses berdasarkan waktu (misalnya akses kasir hanya saat shift aktif)
Sistem mendukung pembatasan akses berdasarkan waktu (misalnya akses kasir hanya saat shift aktif).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.059 |
Pembatasan akses berdasarkan status transaksi (misalnya hanya reviewer tertentu yang dapat membatalkan)
Sistem mendukung pembatasan akses berdasarkan status transaksi (misalnya hanya reviewer tertentu yang dapat membatalkan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.060 |
Persetujuan berlapis untuk pemberian peran tertentu (misalnya admin keuangan)
Sistem menyediakan persetujuan berlapis untuk pemberian peran tertentu (misalnya admin keuangan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.061 |
Pencabutan peran massal saat pengguna pindah unit/cabang atau keluar dari organisasi
Sistem menyediakan pencabutan peran massal saat pengguna pindah unit/cabang atau keluar dari organisasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.062 |
Validasi konflik saat satu pengguna memiliki banyak peran agar tidak terjadi akumulasi izin berlebihan
Sistem menyediakan validasi konflik saat satu pengguna memiliki banyak peran agar tidak terjadi akumulasi izin berlebihan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.063 |
Definisi aturan konflik SoD (misalnya “pembuat transaksi” tidak boleh sekaligus “penyetuju”)
Sistem menyediakan definisi aturan konflik SoD (misalnya “pembuat transaksi” tidak boleh sekaligus “penyetuju”).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.064 |
Mencegah penugasan peran yang melanggar aturan SoD pada saat konfigurasi disimpan
Sistem mencegah penugasan peran yang melanggar aturan SoD pada saat konfigurasi disimpan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.065 |
Mendeteksi pelanggaran SoD yang muncul karena kombinasi peran lintas aplikasi
Sistem mendeteksi pelanggaran SoD yang muncul karena kombinasi peran lintas aplikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.066 |
Mekanisme pengecualian SoD (exception) dengan alasan, masa berlaku, dan otorisasi khusus
Sistem menyediakan mekanisme pengecualian SoD (exception) dengan alasan, masa berlaku, dan otorisasi khusus.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.067 |
Bukti persetujuan untuk pengecualian SoD dan menyimpannya sebagai artefak audit
Sistem mewajibkan bukti persetujuan untuk pengecualian SoD dan menyimpannya sebagai artefak audit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.068 |
Laporan pelanggaran SoD per cabang, per unit, dan per periode
Sistem menyediakan laporan pelanggaran SoD per cabang, per unit, dan per periode.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.069 |
“Empat mata” (four-eyes principle) untuk aksi kritis tertentu meski tidak ada konflik peran
Sistem menerapkan “empat mata” (four-eyes principle) untuk aksi kritis tertentu meski tidak ada konflik peran.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.070 |
Pemisahan peran operasional vs peran audit agar pemeriksaan tidak dilakukan oleh pihak yang sama
Sistem mendukung pemisahan peran operasional vs peran audit agar pemeriksaan tidak dilakukan oleh pihak yang sama.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.071 |
Aturan SoD berbasis nilai ambang (misalnya transaksi di atas nominal tertentu butuh pemisahan ekstra)
Sistem mendukung aturan SoD berbasis nilai ambang (misalnya transaksi di atas nominal tertentu butuh pemisahan ekstra).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.072 |
Evaluasi SoD pra-implementasi untuk memeriksa dampak sebelum perubahan akses diberlakukan
Sistem menyediakan evaluasi SoD pra-implementasi untuk memeriksa dampak sebelum perubahan akses diberlakukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.073 |
Permintaan akses mandiri oleh pengguna dengan pilihan peran dan ruang lingkup (unit/cabang)
Sistem menyediakan permintaan akses mandiri oleh pengguna dengan pilihan peran dan ruang lingkup (unit/cabang).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.074 |
Alur persetujuan permintaan akses melalui Genie sesuai struktur organisasi
Sistem menyediakan alur persetujuan permintaan akses melalui Genie sesuai struktur organisasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.075 |
Akses sementara berbatas waktu (time-bound access) yang otomatis kedaluwarsa
Sistem mendukung akses sementara berbatas waktu (time-bound access) yang otomatis kedaluwarsa.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.076 |
Akses “sesaat untuk tugas tertentu” (just-in-time access) dengan persetujuan cepat dan jejak bukti
Sistem mendukung akses “sesaat untuk tugas tertentu” (just-in-time access) dengan persetujuan cepat dan jejak bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.077 |
Delegasi tugas (misalnya saat cuti) dengan batasan aksi yang boleh didelegasikan
Sistem menyediakan delegasi tugas (misalnya saat cuti) dengan batasan aksi yang boleh didelegasikan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.078 |
Mekanisme “bertindak sebagai” (acting as) untuk admin dukungan dengan kontrol audit ketat
Sistem menyediakan mekanisme “bertindak sebagai” (acting as) untuk admin dukungan dengan kontrol audit ketat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.079 |
Pencabutan akses darurat secara instan ketika terindikasi risiko atau insiden keamanan
Sistem mendukung pencabutan akses darurat secara instan ketika terindikasi risiko atau insiden keamanan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.080 |
Pemberitahuan perubahan akses kepada pengguna dan atasan untuk mencegah penyalahgunaan
Sistem menyediakan pemberitahuan perubahan akses kepada pengguna dan atasan untuk mencegah penyalahgunaan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.081 |
Akun layanan (service account) untuk integrasi mesin-ke-mesin dengan batasan izin minimum
Sistem menyediakan akun layanan (service account) untuk integrasi mesin-ke-mesin dengan batasan izin minimum.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.082 |
Manajemen kunci API untuk akun layanan (pembuatan, rotasi, pencabutan)
Sistem menyediakan manajemen kunci API untuk akun layanan (pembuatan, rotasi, pencabutan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.083 |
Pembatasan kunci API berdasarkan ruang lingkup (scopes) dan daftar IP
Sistem mendukung pembatasan kunci API berdasarkan ruang lingkup (scopes) dan daftar IP.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.084 |
Integrasi direktori eksternal (misalnya LDAP/AD) untuk sinkronisasi pengguna
Sistem mendukung integrasi direktori eksternal (misalnya LDAP/AD) untuk sinkronisasi pengguna.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.085 |
Protokol provisioning standar (SCIM) untuk sinkronisasi akun dan grup
Sistem mendukung protokol provisioning standar (SCIM) untuk sinkronisasi akun dan grup.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.086 |
Pemetaan grup eksternal menjadi peran internal agar tata kelola tetap konsisten
Sistem menyediakan pemetaan grup eksternal menjadi peran internal agar tata kelola tetap konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.087 |
Token akses untuk API dengan masa berlaku, pencabutan, dan refresh yang aman
Sistem mendukung token akses untuk API dengan masa berlaku, pencabutan, dan refresh yang aman.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.088 |
Uji konektivitas dan validasi konfigurasi integrasi identitas agar kesalahan cepat terdeteksi
Sistem menyediakan uji konektivitas dan validasi konfigurasi integrasi identitas agar kesalahan cepat terdeteksi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.089 |
Log autentikasi (login, gagal login, MFA, reset sandi) dengan detail yang cukup untuk investigasi
Sistem mencatat log autentikasi (login, gagal login, MFA, reset sandi) dengan detail yang cukup untuk investigasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.090 |
Log administrasi akses (buat/ubah peran, penugasan izin, pengecualian SoD)
Sistem mencatat log administrasi akses (buat/ubah peran, penugasan izin, pengecualian SoD) secara tidak dapat disangkal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.091 |
Dashboard audit akses untuk melihat perubahan akses yang paling berisiko
Sistem menyediakan dashboard audit akses untuk melihat perubahan akses yang paling berisiko.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.092 |
Laporan “siapa punya akses apa” (access listing) yang siap dipakai audit internal/eksternal
Sistem menyediakan laporan “siapa punya akses apa” (access listing) yang siap dipakai audit internal/eksternal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.093 |
Peninjauan akses berkala (access review/recertification) dengan alur persetujuan dan bukti
Sistem mendukung peninjauan akses berkala (access review/recertification) dengan alur persetujuan dan bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.094 |
Ekspor log dan laporan ke sistem pemantauan keamanan (SIEM)
Sistem menyediakan ekspor log dan laporan ke sistem pemantauan keamanan (SIEM) bila organisasi memerlukannya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.095 |
Retensi log sesuai kebijakan
Sistem menyediakan retensi log sesuai kebijakan, termasuk mekanisme archiving agar performa tetap stabil.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-02.001 |
Pengelolaan struktur organisasi untuk mendefinisikan unit usaha, unit kerja, dan relasi hierarkinya secara konsisten.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.002 |
Pengelolaan data cabang untuk menyimpan identitas cabang, alamat, kontak, dan atribut operasional utama.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.003 |
Pengelolaan departemen/fungsi untuk kebutuhan pemetaan proses, pelaporan, dan tanggung jawab kerja.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.004 |
Pengelolaan lokasi fisik untuk mendefinisikan gudang, dapur, area layanan, kamar, atau area lain sebagai “titik operasional” resmi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.005 |
Pengelolaan hierarki lokasi untuk menyusun lokasi bertingkat (misalnya gudang → rak → bin) agar pergerakan barang tertelusur rapi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.006 |
Pengelolaan kalender operasional cabang untuk mengatur jam buka, hari libur, dan pengecualian operasional.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.007 |
Pengelolaan profil legal dan pajak cabang untuk menyimpan identitas legal cabang yang dipakai pada dokumen transaksi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.008 |
Pengelolaan penanggung jawab cabang untuk menetapkan PIC (orang penanggung jawab) per peran dan area kerja.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.009 |
Aktivasi Aplikasi, Modul, dan Fitur per Cabang
Sistem menyediakan aktivasi aplikasi, modul, dan fitur per cabang untuk menghidupkan atau mematikan kapabilitas tertentu secara terkendali sesuai kesiapan operasional cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.010 |
Template pembukaan cabang baru untuk menyalin konfigurasi dan referensi terpilih agar setup cabang tidak mengulang dari nol.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.011 |
Master satuan ukur universal untuk memastikan kuantitas dan konversi data konsisten (pcs, kg, liter, dan seterusnya).
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.012 |
Master metode pembayaran untuk mendefinisikan tunai, kartu, transfer, dompet digital, dan metode lain secara seragam.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.013 |
Master kanal penjualan/layanan untuk menyatukan definisi seperti dine-in, takeaway, delivery, atau kanal daring.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.014 |
Master status standar lintas modul untuk menyeragamkan status dokumen/transaksi (draft, disetujui, dibatalkan, selesai).
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.015 |
Master alasan pembatalan/retur/void untuk memastikan pembatalan transaksi punya sebab yang dapat dianalisis.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.016 |
Master jenis pajak/biaya umum untuk mendefinisikan pajak dan biaya layanan yang bisa dipakai lintas aplikasi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.017 |
Pengaturan pembulatan dan pecahan nominal untuk menetapkan aturan pembulatan angka pada transaksi dan pelaporan.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.018 |
Kamus jenis item universal untuk menyatukan definisi barang, layanan, paket, atau komponen lain lintas modul.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.019 |
Pengelolaan atribut generik item untuk mendefinisikan atribut seperti ukuran, varian, atau karakteristik yang dapat digunakan ulang.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.020 |
Pengelolaan satuan sajian/dosis untuk kebutuhan item konsumsi/produksi yang membutuhkan standar porsi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.021 |
Master label alergi dan diet untuk mendukung informasi komposisi dan kebutuhan pelanggan secara konsisten.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.022 |
Master bahan baku standar untuk mendefinisikan bahan umum yang bisa dipakai lintas resep, gudang, dan pembelian.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.023 |
Pengaturan standar identifikasi (misalnya kode batang) untuk memastikan identitas item dapat dipindai dan dipakai lintas proses.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.024 |
Master merek dan produsen untuk membantu penelusuran sumber barang dan analisis pemasok/produk.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.025 |
Pemetaan jenis pajak per item sebagai referensi umum agar aturan pajak tidak didefinisikan berulang di banyak tempat.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.026 |
Templat penamaan dan penomoran SKU untuk menjaga disiplin penamaan item dan meminimalkan duplikasi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.027 |
Master tipe gudang/lokasi stok untuk membedakan gudang utama, gudang cabang, gudang transit, dan lokasi lain.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.028 |
Master kondisi stok untuk mendefinisikan kondisi seperti baik, rusak, kadaluwarsa, atau karantina.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.029 |
Master alasan penyesuaian stok untuk menstandarkan sebab koreksi (selisih opname, rusak, hilang, dan seterusnya).
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.030 |
Master satuan kemasan dan konversi unit untuk menyatukan konversi karton–dus–pcs dan variasi kemasan lainnya.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.031 |
Pengaturan ambang minimal/maksimal default untuk membantu pengendalian stok tanpa harus mengisi dari nol per item.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.032 |
Pengaturan format batch/lot untuk menyeragamkan penomoran batch agar mudah ditelusuri.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.033 |
Pengaturan masa kedaluwarsa dan peringatan untuk memberi notifikasi operasional berbasis tanggal kadaluarsa.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.034 |
Master jabatan/grade untuk menyatukan struktur jabatan dan tingkatannya lintas cabang.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.035 |
Master jenis kontrak dan status kepegawaian untuk membedakan pegawai tetap, kontrak, harian, magang, dan lainnya.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.036 |
Master kalender kerja dan hari libur untuk mendukung aturan presensi dan perhitungan kerja.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.037 |
Master pola shift standar untuk menyediakan pola jadwal yang dapat dipakai ulang dan disesuaikan per cabang.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.038 |
Master kompetensi/sertifikasi untuk mendukung kebutuhan kepatuhan dan penugasan berbasis kualifikasi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.039 |
Master kategori pelanggaran dan disiplin untuk menstandarkan pencatatan disiplin kerja.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.040 |
Templat dokumen SDM untuk menyediakan format dokumen standar yang dipakai lintas proses SDM.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.041 |
Master kanal komunikasi untuk mendefinisikan WhatsApp, email, SMS, aplikasi, dan kanal lain sebagai saluran resmi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.042 |
Master kategori komplain dan akar masalah untuk memastikan umpan balik pelanggan dapat dikelompokkan secara analitis.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.043 |
Master segmen pelanggan default untuk menyediakan segmentasi dasar yang konsisten lintas cabang.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.044 |
Master jenis program loyalti untuk mendefinisikan skema poin, stempel, tier, atau bentuk loyalti lainnya.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.045 |
Pengaturan penomoran dokumen terpadu untuk menetapkan pola nomor dokumen lintas modul dan lintas cabang.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.046 |
Pengaturan zona waktu, format tanggal, dan bahasa untuk menjaga konsistensi tampilan dan penyimpanan data.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.047 |
Pengaturan mata uang dan kurs untuk mendukung skenario multi-mata uang bila diperlukan.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.048 |
Pengaturan format rupiah dan tampilan angka untuk memastikan standar penyajian angka konsisten pada layar dan laporan.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.049 |
Pengaturan pajak dan biaya layanan global agar aturan dasar dapat dipakai lintas transaksi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.050 |
Pengaturan toleransi operasional untuk menetapkan ambang selisih yang masih diterima (kas, stok, dan lain-lain).
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.051 |
Pengaturan ambang persetujuan default untuk menetapkan nilai batas yang memicu kebutuhan persetujuan.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.052 |
Pengaturan notifikasi default untuk menetapkan jenis peristiwa, prioritas, dan penerima berbasis peran.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.053 |
Kebijakan Aktivasi dan Override Fitur per Cabang
Sistem menyediakan kebijakan aktivasi dan override fitur per cabang agar status aktif fitur dapat dikendalikan konsisten sesuai kebutuhan lokal tanpa memutus disiplin konfigurasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.054 |
Pengaturan parameter integrasi eksternal untuk menyimpan endpoint, kredensial, dan konfigurasi webhook secara aman.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.055 |
Pengaturan retensi data dan pengarsipan untuk mengatur masa simpan data operasional dan arsip.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.056 |
Pewarisan Konfigurasi dan Override per Cabang
Sistem menyediakan pewarisan konfigurasi dari level global ke unit/cabang dengan kemampuan override yang tetap terkendali dan dapat diaudit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.057 |
Paket konfigurasi (config pack) untuk tipe usaha agar implementasi bisa lebih cepat dan konsisten.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.058 |
Simulasi dampak perubahan konfigurasi (dry-run) sebelum perubahan diterapkan pada cabang aktif.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.059 |
Kamus data master dan referensi untuk mendefinisikan arti setiap elemen data dan rentang nilainya.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.060 |
Aturan validasi master data untuk memastikan data unik, wajib, dan sesuai pola (format) yang ditetapkan.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.061 |
Penggabungan dan deduplikasi entitas master (merge & deduplication) dengan jejak penggabungan agar tidak menimbulkan “kembar identitas”.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.062 |
Templat impor CSV/Excel untuk master utama dengan validasi otomatis sebelum data masuk sistem.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.063 |
Pemetaan kolom dan transformasi saat impor untuk menyesuaikan struktur data sumber ke struktur standar sistem.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.064 |
Impor bertahap dengan mode pratinjau (preview) dan laporan kesalahan agar koreksi bisa dilakukan sebelum final.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.065 |
Ekspor master data terstruktur per entitas/per cabang untuk kebutuhan audit internal dan rekonsiliasi konfigurasi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.066 |
Sinkronisasi master data antar cabang dengan penanganan konflik perubahan agar konsistensi tetap terjaga.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.067 |
API master data untuk akses baca/tulis terkontrol agar modul lain dapat mengonsumsi master data tanpa duplikasi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.068 |
Perubahan massal (bulk update) master data dengan pembatasan berbasis peran agar aman dan terkontrol.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.069 |
Penjadwalan aktivasi/nonaktif master data berbasis tanggal berlaku (effective date) untuk mendukung perubahan yang terencana.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.070 |
Dasbor kesehatan master data untuk memantau duplikasi, kelengkapan, dan anomali sederhana sebagai indikator kualitas data.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.001 |
Sistem menyediakan identitas pengirim berbasis peran (mis. Sistem, Admin Cabang, Keuangan, Gudang) agar pesan selalu punya "pemilik konteks".
Sistem menyediakan identitas pengirim berbasis peran (mis. Sistem, Admin Cabang, Keuangan, Gudang) agar pesan selalu punya "pemilik konteks".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.002 |
Sistem mendukung kanal komunikasi berbasis unit/cabang sehingga pesan operasional tidak bercampur lintas cabang.
Sistem mendukung kanal komunikasi berbasis unit/cabang sehingga pesan operasional tidak bercampur lintas cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.003 |
Sistem menyediakan kanal berbasis proses agar alur diskusi dan bukti keputusan melekat pada kejadian bisnis.
Sistem menyediakan kanal berbasis proses (mis. Transfer Bank, Pengeluaran Gudang, Perubahan Harga) agar alur diskusi dan bukti keputusan melekat pada kejadian bisnis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.004 |
Sistem menyediakan pengelompokan penerima berbasis tim/shift untuk kebutuhan operasional real-time.
Sistem menyediakan pengelompokan penerima berbasis tim/shift untuk kebutuhan operasional real-time.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.005 |
Sistem mendukung pemetaan penerima berbasis hubungan kerja (atasan-bawahan, pemohon-penyetuju) agar rute pesan tidak bergantung "siapa yang kebetulan online".
Sistem mendukung pemetaan penerima berbasis hubungan kerja (atasan-bawahan, pemohon-penyetuju) agar rute pesan tidak bergantung "siapa yang kebetulan online".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.006 |
Sistem menyediakan dukungan multi-entitas (unit, cabang, gudang, dapur, properti) sebagai konteks pesan yang konsisten.
Sistem menyediakan dukungan multi-entitas (unit, cabang, gudang, dapur, properti) sebagai konteks pesan yang konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.007 |
Sistem menyediakan mekanisme fallback identitas ketika peran berubah, sehingga riwayat pesan tetap dapat dipahami.
Sistem menyediakan mekanisme fallback identitas ketika peran berubah, sehingga riwayat pesan tetap dapat dipahami.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.008 |
Sistem menyediakan templat pesan terstruktur dengan variabel (mis. nomor transaksi, nominal, rekening, cabang) agar isi notifikasi konsisten dan tidak ambigu.
Sistem menyediakan templat pesan terstruktur dengan variabel (mis. nomor transaksi, nominal, rekening, cabang) agar isi notifikasi konsisten dan tidak ambigu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.009 |
Sistem mendukung templat versi ganda (internal vs eksternal) untuk membedakan pesan operasional dan pesan pelanggan.
Sistem mendukung templat versi ganda (internal vs eksternal) untuk membedakan pesan operasional dan pesan pelanggan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.010 |
Sistem menyediakan validasi variabel templat agar pesan tidak terkirim dengan data kosong/keliru.
Sistem menyediakan validasi variabel templat agar pesan tidak terkirim dengan data kosong/keliru.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.011 |
Sistem mendukung penyisipan lampiran bukti (mis. foto struk, dokumen, tautan transaksi) langsung di pesan.
Sistem mendukung penyisipan lampiran bukti (mis. foto struk, dokumen, tautan transaksi) langsung di pesan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.012 |
Sistem mendukung deep-link ke halaman detail transaksi agar penerima bisa menindaklanjuti tanpa mencari manual.
Sistem mendukung deep-link ke halaman detail transaksi agar penerima bisa menindaklanjuti tanpa mencari manual.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.013 |
Sistem menyediakan format pesan ringkas untuk perangkat bergerak tanpa menghilangkan informasi inti.
Sistem menyediakan format pesan ringkas untuk perangkat bergerak tanpa menghilangkan informasi inti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.014 |
Sistem mendukung pengaturan bahasa pesan per penerima untuk organisasi multi-bahasa bila diperlukan.
Sistem mendukung pengaturan bahasa pesan per penerima untuk organisasi multi-bahasa bila diperlukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.015 |
Sistem menyediakan preview templat sebelum diaktifkan agar perubahan tidak "merusak operasional" diam-diam.
Sistem menyediakan preview templat sebelum diaktifkan agar perubahan tidak "merusak operasional" diam-diam.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.016 |
Kanal Fitur: Notifikasi Dalam Aplikasi
Sistem mendukung kanal fitur berupa notifikasi dalam aplikasi (in-app) sebagai kanal utama yang auditabel untuk kejadian operasional dan tindak lanjut kerja.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.017 |
Kanal Fitur: Push untuk Kejadian Prioritas Tinggi
Sistem mendukung kanal fitur berupa notifikasi push perangkat untuk kejadian prioritas tinggi (misalnya persetujuan, OTP, dan insiden) agar pengguna segera merespons.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.018 |
Kanal Fitur: Email Formal dan Bukti Operasional
Sistem mendukung kanal fitur berupa pengiriman email untuk kebutuhan formal, ringkasan audit, laporan persetujuan, dan bukti operasional yang memerlukan media terdokumentasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.019 |
Kebijakan Prioritas, Kanal, dan Frekuensi Pengiriman
Sistem menyediakan kebijakan prioritas notifikasi yang memengaruhi kanal dan frekuensi pengiriman agar setiap kejadian dikirim lewat jalur yang paling tepat dan proporsional.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.020 |
Sistem menyediakan quiet hours per pengguna agar notifikasi tidak mengganggu jam istirahat, kecuali kategori kritis.
Sistem menyediakan quiet hours per pengguna agar notifikasi tidak mengganggu jam istirahat, kecuali kategori kritis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.021 |
Sistem mendukung eskalasi otomatis jika notifikasi tidak dibaca/ditindak dalam batas waktu yang ditentukan.
Sistem mendukung eskalasi otomatis jika notifikasi tidak dibaca/ditindak dalam batas waktu yang ditentukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.022 |
Sistem menyediakan penggabungan notifikasi sejenis (bundling) agar penerima tidak "dibombardir" pesan repetitif.
Sistem menyediakan penggabungan notifikasi sejenis (bundling) agar penerima tidak "dibombardir" pesan repetitif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.023 |
Sistem mendukung pengiriman ulang terkontrol untuk kegagalan kanal tanpa menghasilkan duplikasi tindakan.
Sistem mendukung pengiriman ulang terkontrol untuk kegagalan kanal tanpa menghasilkan duplikasi tindakan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.024 |
Sistem menyediakan aturan pengecualian kanal per jenis pesan (mis. OTP wajib push + in-app).
Sistem menyediakan aturan pengecualian kanal per jenis pesan (mis. OTP wajib push + in-app).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.025 |
Sistem menyediakan Inbox terpusat dengan filter (status, cabang, proses, prioritas) agar pengguna cepat menemukan pesan relevan.
Sistem menyediakan Inbox terpusat dengan filter (status, cabang, proses, prioritas) agar pengguna cepat menemukan pesan relevan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.026 |
Sistem menyediakan status pesan (terkirim, diterima, dibaca, gagal) untuk keterlacakan operasional.
Sistem menyediakan status pesan (terkirim, diterima, dibaca, gagal) untuk keterlacakan operasional.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.027 |
Sistem menyediakan tanda "memerlukan tindakan" agar pesan persetujuan tidak tertimbun oleh informasi biasa.
Sistem menyediakan tanda "memerlukan tindakan" agar pesan persetujuan tidak tertimbun oleh informasi biasa.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.028 |
Sistem menyediakan penanda dan kategori pribadi (label) untuk manajemen kerja pengguna.
Sistem menyediakan penanda dan kategori pribadi (label) untuk manajemen kerja pengguna.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.029 |
Sistem mendukung pencarian cepat berbasis kata kunci dan atribut transaksi (nomor, nominal, pihak).
Sistem mendukung pencarian cepat berbasis kata kunci dan atribut transaksi (nomor, nominal, pihak).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.030 |
Sistem menyediakan tampilan kronologi (timeline) yang menyatukan pesan, keputusan, dan lampiran bukti dalam satu alur.
Sistem menyediakan tampilan kronologi (timeline) yang menyatukan pesan, keputusan, dan lampiran bukti dalam satu alur.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.031 |
Sistem menyediakan mekanisme snooze dengan pengingat ulang untuk pesan yang ditunda tanpa menghilangkan akuntabilitas.
Sistem menyediakan mekanisme snooze dengan pengingat ulang untuk pesan yang ditunda tanpa menghilangkan akuntabilitas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.032 |
Sistem menyediakan permintaan persetujuan (approval request) yang terikat ke objek transaksi tertentu.
Sistem menyediakan permintaan persetujuan (approval request) yang terikat ke objek transaksi tertentu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.033 |
Sistem mendukung multi-level approval (mis. Supervisor -> Manajer -> Keuangan Pusat) sesuai kebijakan nilai/risiko.
Sistem mendukung multi-level approval (mis. Supervisor -> Manajer -> Keuangan Pusat) sesuai kebijakan nilai/risiko.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.034 |
Sistem mendukung aturan ambang batas (mis. transfer > 100 juta wajib OTP + approval berlapis) yang dapat dikonfigurasi.
Sistem mendukung aturan ambang batas (mis. transfer > 100 juta wajib OTP + approval berlapis) yang dapat dikonfigurasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.035 |
Sistem mendukung persetujuan paralel (beberapa pihak sekaligus) dan persetujuan berurutan (tahap demi tahap).
Sistem mendukung persetujuan paralel (beberapa pihak sekaligus) dan persetujuan berurutan (tahap demi tahap).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.036 |
Sistem menyediakan opsi keputusan standar (setuju, tolak, minta revisi, tahan) agar hasil keputusan dapat dianalisis.
Sistem menyediakan opsi keputusan standar (setuju, tolak, minta revisi, tahan) agar hasil keputusan dapat dianalisis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.037 |
Sistem mewajibkan alasan penolakan atau catatan untuk keputusan tertentu agar "bukti keputusan" bukan sekadar tombol.
Sistem mewajibkan alasan penolakan atau catatan untuk keputusan tertentu agar "bukti keputusan" bukan sekadar tombol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.038 |
Sistem menyediakan delegasi persetujuan sementara (mis. cuti) dengan jejak audit yang jelas.
Sistem menyediakan delegasi persetujuan sementara (mis. cuti) dengan jejak audit yang jelas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.039 |
Sistem menyediakan time limit persetujuan dan eskalasi otomatis bila melewati batas waktu.
Sistem menyediakan time limit persetujuan dan eskalasi otomatis bila melewati batas waktu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.040 |
Sistem mendukung prasyarat kelengkapan bukti (lampiran wajib, cek saldo, cek limit) sebelum tombol "setuju" aktif.
Sistem mendukung prasyarat kelengkapan bukti (lampiran wajib, cek saldo, cek limit) sebelum tombol "setuju" aktif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.041 |
Sistem menyediakan ringkasan risiko/implikasi (mis. dampak kas, selisih stok, perubahan margin) pada layar persetujuan.
Sistem menyediakan ringkasan risiko/implikasi (mis. dampak kas, selisih stok, perubahan margin) pada layar persetujuan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.042 |
Sistem menyediakan pembatalan persetujuan yang hanya bisa dilakukan dengan alasan dan otorisasi khusus (untuk menjaga integritas).
Sistem menyediakan pembatalan persetujuan yang hanya bisa dilakukan dengan alasan dan otorisasi khusus (untuk menjaga integritas).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.043 |
Sistem menyimpan "paket keputusan" (siapa memutuskan, kapan, berdasarkan data apa) sebagai artefak audit.
Sistem menyimpan "paket keputusan" (siapa memutuskan, kapan, berdasarkan data apa) sebagai artefak audit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.044 |
Sistem menyediakan OTP untuk tindakan berisiko tinggi (mis. transfer, perubahan harga massal, pembatalan transaksi besar).
Sistem menyediakan OTP untuk tindakan berisiko tinggi (mis. transfer, perubahan harga massal, pembatalan transaksi besar).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.045 |
Sistem mendukung masa berlaku OTP dan batas percobaan untuk mencegah penyalahgunaan.
Sistem mendukung masa berlaku OTP dan batas percobaan untuk mencegah penyalahgunaan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.046 |
Sistem mendukung OTP berbasis perangkat terdaftar agar kontrol tidak sekadar "punya nomor telepon".
Sistem mendukung OTP berbasis perangkat terdaftar agar kontrol tidak sekadar "punya nomor telepon".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.047 |
Sistem menyediakan mekanisme verifikasi dua faktor untuk peran tertentu sesuai kebijakan keamanan.
Sistem menyediakan mekanisme verifikasi dua faktor untuk peran tertentu sesuai kebijakan keamanan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.048 |
Sistem mendukung "tanda tangan persetujuan" digital berbasis jejak sistem (identitas, waktu, perangkat) sebagai bukti.
Sistem mendukung "tanda tangan persetujuan" digital berbasis jejak sistem (identitas, waktu, perangkat) sebagai bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.049 |
Sistem menyediakan enkripsi konten sensitif pada pesan (mis. nominal besar, data rekening) sesuai klasifikasi data.
Sistem menyediakan enkripsi konten sensitif pada pesan (mis. nominal besar, data rekening) sesuai klasifikasi data.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.050 |
Sistem menyediakan pengendalian akses lampiran agar bukti tidak bisa diunduh oleh pihak yang tidak berwenang.
Sistem menyediakan pengendalian akses lampiran agar bukti tidak bisa diunduh oleh pihak yang tidak berwenang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.051 |
Sistem menyediakan percakapan satu-satu dan grup dengan konteks operasional yang bisa ditautkan ke transaksi/kejadian.
Sistem menyediakan percakapan satu-satu dan grup dengan konteks operasional yang bisa ditautkan ke transaksi/kejadian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.052 |
Sistem mendukung thread (balasan bertopik) agar diskusi tidak menjadi "ruang tamu tanpa aturan".
Sistem mendukung thread (balasan bertopik) agar diskusi tidak menjadi "ruang tamu tanpa aturan".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.053 |
Sistem menyediakan penyematan pesan penting (pin) untuk instruksi operasional yang harus terlihat.
Sistem menyediakan penyematan pesan penting (pin) untuk instruksi operasional yang harus terlihat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.054 |
Sistem mendukung mention peran (@Keuangan, @Gudang) agar koordinasi tidak bergantung pada individu tertentu.
Sistem mendukung mention peran (@Keuangan, @Gudang) agar koordinasi tidak bergantung pada individu tertentu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.055 |
Sistem menyediakan pembatasan pembuatan grup berdasarkan peran untuk menghindari kanal liar yang tidak auditabel.
Sistem menyediakan pembatasan pembuatan grup berdasarkan peran untuk menghindari kanal liar yang tidak auditabel.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.056 |
Sistem mendukung pengiriman file terbatas jenis/ukuran untuk menjaga keamanan dan performa.
Sistem mendukung pengiriman file terbatas jenis/ukuran untuk menjaga keamanan dan performa.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.057 |
Sistem menyediakan ringkasan otomatis percakapan untuk kejadian panjang agar pengambilan keputusan tetap cepat.
Sistem menyediakan ringkasan otomatis percakapan untuk kejadian panjang agar pengambilan keputusan tetap cepat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.058 |
Sistem menyediakan "mode insiden" untuk koordinasi gangguan operasional dengan pencatatan waktu dan keputusan.
Sistem menyediakan "mode insiden" untuk koordinasi gangguan operasional dengan pencatatan waktu dan keputusan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.059 |
Sistem menyediakan broadcast pengumuman internal per cabang/unit untuk informasi operasional harian.
Sistem menyediakan broadcast pengumuman internal per cabang/unit untuk informasi operasional harian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.060 |
Sistem mendukung segmentasi penerima broadcast (peran, shift, lokasi) agar pesan tepat sasaran.
Sistem mendukung segmentasi penerima broadcast (peran, shift, lokasi) agar pesan tepat sasaran.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.061 |
Sistem menyediakan jadwal broadcast terencana (mis. briefing pagi, pengingat tutup kas) agar disiplin proses terbentuk.
Sistem menyediakan jadwal broadcast terencana (mis. briefing pagi, pengingat tutup kas) agar disiplin proses terbentuk.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.062 |
Sistem menyediakan konfirmasi baca (read confirmation) untuk pengumuman kritis.
Sistem menyediakan konfirmasi baca (read confirmation) untuk pengumuman kritis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.063 |
Sistem mendukung lampiran SOP singkat pada broadcast untuk mempercepat kepatuhan.
Sistem mendukung lampiran SOP singkat pada broadcast untuk mempercepat kepatuhan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.064 |
Sistem menyediakan "arsip pengumuman" yang dapat dicari kembali untuk audit kebijakan internal.
Sistem menyediakan "arsip pengumuman" yang dapat dicari kembali untuk audit kebijakan internal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.065 |
Sistem mendukung evaluasi efektivitas broadcast (berapa yang dibaca, ditindak, atau diabaikan).
Sistem mendukung evaluasi efektivitas broadcast (berapa yang dibaca, ditindak, atau diabaikan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.066 |
Sistem menerima event dari modul lain (POS/TAF/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM) untuk memicu notifikasi secara otomatis.
Sistem menerima event dari modul lain (POS/TAF/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM) untuk memicu notifikasi secara otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.067 |
Sistem menyediakan aturan pemicu (rule engine) berbasis kondisi (nilai, status, peran, lokasi) untuk menentukan penerima dan kanal.
Sistem menyediakan aturan pemicu (rule engine) berbasis kondisi (nilai, status, peran, lokasi) untuk menentukan penerima dan kanal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.068 |
Sistem mendukung webhook keluar agar sistem eksternal dapat menerima notifikasi terstruktur bila dibutuhkan.
Sistem mendukung webhook keluar agar sistem eksternal dapat menerima notifikasi terstruktur bila dibutuhkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.069 |
Sistem mendukung callback status (mis. approval selesai, OTP tervalidasi) ke modul pemanggil agar proses bisnis berlanjut otomatis.
Sistem mendukung callback status (mis. approval selesai, OTP tervalidasi) ke modul pemanggil agar proses bisnis berlanjut otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.070 |
Sistem menyediakan idempotensi pada event masuk agar pesan tidak ganda ketika terjadi pengiriman ulang dari sumber.
Sistem menyediakan idempotensi pada event masuk agar pesan tidak ganda ketika terjadi pengiriman ulang dari sumber.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.071 |
Sistem mendukung penundaan (delay) dan penjadwalan event untuk kasus tertentu (mis. kirim pengingat jika belum ada tindakan).
Sistem mendukung penundaan (delay) dan penjadwalan event untuk kasus tertentu (mis. kirim pengingat jika belum ada tindakan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.072 |
Sistem menyediakan kamus kejadian (event catalog) agar integrasi lintas modul konsisten dan terdokumentasi.
Sistem menyediakan kamus kejadian (event catalog) agar integrasi lintas modul konsisten dan terdokumentasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.073 |
Sistem menyediakan simulasi pengujian aturan notifikasi agar tim QA dapat memverifikasi tanpa mengganggu produksi.
Sistem menyediakan simulasi pengujian aturan notifikasi agar tim QA dapat memverifikasi tanpa mengganggu produksi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.074 |
Sistem menggunakan antrian pengiriman untuk menjamin ketahanan ketika trafik tinggi.
Sistem menggunakan antrian pengiriman untuk menjamin ketahanan ketika trafik tinggi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.075 |
Sistem menyediakan kebijakan retry bertahap dengan batas maksimum agar kegagalan tidak menjadi banjir pengiriman.
Sistem menyediakan kebijakan retry bertahap dengan batas maksimum agar kegagalan tidak menjadi banjir pengiriman.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.076 |
Sistem menyediakan dead-letter queue untuk pesan gagal permanen agar bisa dianalisis dan diperbaiki.
Sistem menyediakan dead-letter queue untuk pesan gagal permanen agar bisa dianalisis dan diperbaiki.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.077 |
Sistem menyediakan metrik kinerja (waktu kirim, waktu baca, waktu keputusan) untuk pemantauan SLA.
Sistem menyediakan metrik kinerja (waktu kirim, waktu baca, waktu keputusan) untuk pemantauan SLA.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.078 |
Sistem menyediakan pelacakan trace end-to-end dari event -> pesan -> tindakan agar akar masalah mudah ditemukan.
Sistem menyediakan pelacakan trace end-to-end dari event -> pesan -> tindakan agar akar masalah mudah ditemukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.079 |
Sistem menyediakan pengendalian beban (rate limit) per kanal agar stabil dan tidak memicu pemblokiran kanal eksternal.
Sistem menyediakan pengendalian beban (rate limit) per kanal agar stabil dan tidak memicu pemblokiran kanal eksternal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.080 |
Sistem menyimpan log audit lengkap untuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan templat/aturan notifikasi.
Sistem menyimpan log audit lengkap untuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan templat/aturan notifikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.081 |
Sistem menyimpan riwayat keputusan persetujuan sebagai bukti yang dapat diaudit dan ditelusuri.
Sistem menyimpan riwayat keputusan persetujuan sebagai bukti yang dapat diaudit dan ditelusuri.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.082 |
Sistem menyediakan kebijakan retensi pesan dan lampiran sesuai kategori data dan kebutuhan pemeriksaan.
Sistem menyediakan kebijakan retensi pesan dan lampiran sesuai kategori data dan kebutuhan pemeriksaan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.083 |
Sistem mendukung legal hold untuk kasus investigasi agar bukti tidak terhapus oleh retensi otomatis.
Sistem mendukung legal hold untuk kasus investigasi agar bukti tidak terhapus oleh retensi otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.084 |
Sistem menyediakan mask/penyamaran data sensitif pada tampilan tertentu tanpa menghilangkan nilai audit.
Sistem menyediakan mask/penyamaran data sensitif pada tampilan tertentu tanpa menghilangkan nilai audit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.085 |
Sistem menyediakan ekspor bukti keputusan terstruktur untuk kebutuhan audit internal maupun eksternal.
Sistem menyediakan ekspor bukti keputusan terstruktur untuk kebutuhan audit internal maupun eksternal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.001 |
Sistem menyediakan struktur tata kelola (komite/otoritas) per unit kerja/cabang untuk menetapkan kewenangan keputusan dan batasannya.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.002 |
Sistem mendukung definisi peran tata kelola (pemilik proses, pemilik data, pengawas) beserta ruang lingkup tanggung jawab yang terukur.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.003 |
Sistem menyediakan pemetaan RACI untuk proses kunci sehingga jelas siapa yang Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.004 |
Sistem memfasilitasi registrasi kebijakan (policy register) sebagai daftar sumber kebenaran aturan yang berlaku.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.005 |
Sistem menyediakan registrasi SOP sebagai katalog SOP aktif/nonaktif beserta status kepatuhan implementasinya.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.006 |
Sistem memungkinkan penetapan tingkat kritikalitas aturan (rendah-tinggi) untuk menentukan tingkat kontrol, persetujuan, dan bukti yang wajib.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.007 |
Sistem mendukung penetapan masa berlaku aturan (tanggal mulai-berakhir) untuk mencegah SOP "hidup selamanya" tanpa evaluasi.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.008 |
Sistem menyediakan peta proses tingkat tinggi (process map) sebagai navigasi hubungan SOP-kontrol-bukti.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.009 |
Sistem menyediakan daftar istilah baku (glosarium) agar istilah operasional konsisten lintas aplikasi dan laporan.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.010 |
Sistem mendukung kebijakan delegasi kewenangan berbasis aturan (misal saat pejabat cuti) dengan rekam jejak yang dapat diaudit.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.011 |
Sistem menyediakan penyusunan SOP berbasis template agar struktur minimal (tujuan, lingkup, langkah, bukti) selalu konsisten.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.012 |
Sistem mendukung versi dokumen sehingga perubahan SOP tercatat, dapat dibandingkan, dan dapat dikembalikan bila perlu.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.013 |
Sistem menyediakan alur kaji ulang dan persetujuan SOP (review-approve-publish) dengan jejak persetujuan yang eksplisit.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.014 |
Sistem mengelola status dokumen (draft, direview, disetujui, berlaku, kedaluwarsa, dicabut) yang mudah ditelusuri.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.015 |
Sistem memungkinkan penautan SOP ke proses/fitur sehingga SOP tidak menjadi dokumen "pajangan" terpisah dari realitas sistem.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.016 |
Sistem mendukung lampiran SOP (formulir, contoh bukti, checklist) sebagai bagian dari SOP yang terpaket rapi.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.017 |
Sistem menyediakan kontrol akses dokumen berbasis peran, unit, dan kebutuhan kerja, termasuk pembatasan akses lampiran sensitif.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.018 |
Sistem menyediakan riwayat pembacaan/pengakuan (acknowledgement) untuk memastikan SOP benar-benar disosialisasikan.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.019 |
Sistem mendukung publikasi terjadwal sehingga perubahan SOP dapat diberlakukan serentak pada tanggal yang ditetapkan.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.020 |
Sistem menyediakan pemberitahuan perubahan SOP ke pihak terdampak melalui kanal komunikasi internal (mis. Genie).
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.021 |
Sistem menyediakan pustaka kontrol (control library) untuk mendefinisikan kontrol pencegahan, deteksi, dan korektif.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.022 |
Sistem mendukung pemetaan kontrol ke SOP sehingga setiap langkah kritikal memiliki kontrol yang jelas.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.023 |
Sistem menyediakan daftar risiko (risk register) untuk proses utama dengan penilaian dampak dan kemungkinan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.024 |
Sistem mendukung keterkaitan risiko-kontrol sehingga kontrol memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.025 |
Sistem menyediakan indikator kepatuhan per kontrol (mis. tingkat pelanggaran, keterlambatan bukti, atau anomali) untuk pemantauan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.026 |
Sistem mendukung penetapan ambang batas (threshold) yang memicu pengawasan lebih ketat atau persetujuan tambahan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.027 |
Sistem menyediakan daftar pengecualian yang sah (exception register) beserta alasan dan pihak pemberi persetujuan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.028 |
Sistem mendukung tinjauan berkala (review cycle) untuk risiko/kontrol dengan bukti rapat atau keputusan yang terdokumentasi.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.029 |
Sistem menyediakan peta kepatuhan yang menghubungkan proses internal dengan standar/aturan eksternal yang relevan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.030 |
Sistem mendukung tindakan perbaikan (corrective action) ketika kepatuhan gagal, lengkap dengan pemilik tugas dan tenggat.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.031 |
Sistem mencatat jejak audit peristiwa untuk tindakan penting (buat/ubah/hapus/setuju/tolak) dengan atribut minimal yang baku.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.032 |
Sistem menyediakan riwayat perubahan data untuk entitas kritikal, termasuk nilai sebelum-sesudah dan alasan perubahan.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.033 |
Sistem mendukung pencatatan pelaku dan konteks (pengguna, peran, unit, kanal, perangkat) untuk memperkuat akuntabilitas.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.034 |
Sistem menyediakan cap waktu konsisten dan pengendalian zona waktu agar audit tidak "kacau jam".
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.035 |
Sistem mendukung penandaan kejadian berisiko (high-risk flag) untuk mempercepat investigasi.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.036 |
Sistem menyediakan pencarian audit trail berbasis kata kunci, rentang waktu, unit, pelaku, dan jenis aksi.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.037 |
Sistem mendukung penyaringan audit trail berdasarkan proses (misal penjualan, transfer bank, stok opname) agar analisis tidak melebar.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.038 |
Sistem menyediakan rekap perubahan per periode untuk kebutuhan penutupan, pemeriksaan rutin, dan rapat evaluasi.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.039 |
Sistem mendukung keterkaitan audit trail dengan bukti (lampiran, tautan dokumen, catatan persetujuan) dalam satu tampilan.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.040 |
Sistem menyediakan mekanisme proteksi integritas jejak audit agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.041 |
Sistem menyediakan generator evidence pack untuk suatu transaksi/proses, berupa paket bukti yang lengkap dan terstruktur.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.042 |
Sistem mendukung template evidence pack per jenis proses (mis. pembayaran, retur, transfer, pengadaan) agar konsisten lintas cabang.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.043 |
Sistem dapat menyertakan bukti persetujuan (siapa setuju/tolak, kapan, catatan) sebagai komponen wajib paket.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.044 |
Sistem dapat menyertakan bukti komunikasi (notifikasi, konfirmasi, instruksi) yang relevan sebagai bagian paket pembuktian.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.045 |
Sistem mendukung daftar periksa bukti (evidence checklist) dengan status "lengkap/belum" untuk mencegah paket kosong.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.046 |
Sistem mendukung lampiran multi-format (dokumen, gambar, rekaman, catatan) dengan pengelompokan yang mudah dibaca auditor.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.047 |
Sistem menyediakan tautan silang dari paket bukti ke audit trail, SOP terkait, dan kontrol terkait dalam satu rangkaian.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.048 |
Sistem mendukung pemberian nomor/identitas paket bukti yang unik untuk pelacakan dan rujukan pada laporan/temuan.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.049 |
Sistem menyediakan validasi kelengkapan bukti otomatis sebelum paket dinyatakan "siap audit".
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.050 |
Sistem mendukung ekspor paket bukti ke format arsip standar (misal PDF/ZIP) tanpa mengubah isi dan urutan bukti.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.051 |
Sistem menyediakan perencanaan audit (jadwal, ruang lingkup, objek audit, auditor/pemeriksa) berbasis periode dan unit.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.052 |
Sistem mendukung daftar prosedur pemeriksaan (audit program) yang dapat ditautkan ke kontrol dan SOP.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.053 |
Sistem menyediakan pencatatan temuan dengan kategori, tingkat kritikalitas, bukti pendukung, dan dampak yang terukur.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.054 |
Sistem mendukung penetapan rekomendasi untuk setiap temuan beserta pihak penanggung jawab dan tenggat penyelesaian.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.055 |
Sistem menyediakan alur persetujuan temuan (draft-review-final) agar temuan tidak sekadar "katanya".
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.056 |
Sistem mendukung klarifikasi/komentar terstruktur dari unit terdampak untuk menjaga keadilan dan ketepatan temuan.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.057 |
Sistem menyediakan pemantauan progres tindak lanjut (open, in progress, done, overdue) yang dapat diawasi manajemen.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.058 |
Sistem mendukung verifikasi penutupan temuan berbasis bukti (bukan berbasis janji manis).
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.059 |
Sistem menyediakan rekapitulasi tren temuan per proses/unit/periode untuk mengarahkan perbaikan yang berdampak besar.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.060 |
Sistem mendukung pembuatan laporan audit yang menarik data temuan dan bukti secara konsisten, siap untuk rapat pimpinan.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.061 |
Sistem menyediakan kebijakan retensi untuk dokumen, audit trail, dan paket bukti berdasarkan jenis data dan tingkat kritikalitas.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.062 |
Sistem mendukung pembekuan bukti (legal hold) saat terjadi sengketa/insiden agar bukti tidak hilang karena retensi otomatis.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.063 |
Sistem menyediakan manajemen klasifikasi kerahasiaan untuk bukti/dokumen agar akses sesuai kebutuhan kerja.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.064 |
Sistem mendukung anonimisasi/penyamaran data pada bukti tertentu untuk kebutuhan berbagi lintas pihak tanpa membuka data sensitif.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.065 |
Sistem menyediakan integrasi persetujuan dengan kanal komunikasi (Genie) untuk kontrol yang memerlukan konfirmasi cepat dan terdokumentasi.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.066 |
Sistem mendukung pemicu kepatuhan otomatis (misal transaksi tertentu wajib bukti tambahan) sesuai kebijakan yang berlaku.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.067 |
Sistem menyediakan API/antarmuka integrasi untuk menautkan SOP, kontrol, audit trail, dan evidence pack ke modul lain.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.068 |
Sistem menyediakan dasbor kesiapan audit (audit readiness) berbasis kelengkapan bukti, temuan terbuka, dan kepatuhan kontrol.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.069 |
Sistem mendukung mode inspeksi cepat untuk menelusuri "cerita lengkap" sebuah kejadian dari SOP -> kontrol -> aksi -> bukti.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.070 |
Sistem menyediakan mekanisme pemulihan dan pencadangan untuk memastikan bukti dan jejak audit tetap tersedia saat dibutuhkan.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.001 |
Master referensi bank (finance_ref_bank) mengelola daftar bank resmi yang dipakai lintas cabang/unit kerja agar identitas bank tidak ditulis bebas.
Master referensi bank (finance_ref_bank) mengelola daftar bank resmi yang dipakai lintas cabang/unit kerja agar identitas bank tidak ditulis bebas.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.002 |
Master rekening kas/bank (finance_mst_bank) menyimpan rekening operasional dengan identitas tervalidasi, mata uang, status, dan konteks kepemilikan yang jelas.
Master rekening kas/bank (finance_mst_bank) menyimpan rekening operasional dengan identitas tervalidasi, mata uang, status, dan konteks kepemilikan yang jelas.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.003 |
Klasifikasi rekening melalui grup rekening memastikan saldo, kontrol, dan laporan dapat dipisahkan konsisten antara bank, kas, escrow, atau rekening khusus lain.
Klasifikasi rekening melalui grup rekening memastikan saldo, kontrol, dan laporan dapat dipisahkan konsisten antara bank, kas, escrow, atau rekening khusus lain.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.004 |
Pengaturan keterikatan rekening ke cabang dan/atau unit kerja memastikan satu rekening hanya dipakai oleh pihak yang memang berwenang.
Pengaturan keterikatan rekening ke cabang dan/atau unit kerja memastikan satu rekening hanya dipakai oleh pihak yang memang berwenang.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.005 |
Pemetaan rekening kas/bank ke akun akuntansi default memungkinkan penjurnalan otomatis yang konsisten sejak transaksi dibuat.
Pemetaan rekening kas/bank ke akun akuntansi default memungkinkan penjurnalan otomatis yang konsisten sejak transaksi dibuat.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.006 |
Pengisian saldo awal per rekening dan per periode membuat sistem mampu memulai operasi tanpa “angka warisan” yang gelap asal-usulnya.
Pengisian saldo awal per rekening dan per periode membuat sistem mampu memulai operasi tanpa “angka warisan” yang gelap asal-usulnya.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.007 |
Status aktif/nonaktif pada rekening mencegah rekening pensiun tetap muncul pada transaksi baru, tetapi histori lama tetap aman dibaca.
Status aktif/nonaktif pada rekening mencegah rekening pensiun tetap muncul pada transaksi baru, tetapi histori lama tetap aman dibaca.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.008 |
Pengaturan batas minimum/maksimum transaksi per rekening membantu mencegah salah input nominal yang ekstrem.
Pengaturan batas minimum/maksimum transaksi per rekening membantu mencegah salah input nominal yang ekstrem.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.009 |
Pengaturan ambang batas OTP/approval per jenis transaksi menegakkan kontrol internal berbasis risiko pada rekening yang relevan.
Pengaturan ambang batas OTP/approval per jenis transaksi menegakkan kontrol internal berbasis risiko pada rekening yang relevan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.010 |
Definisi tipe transaksi arus dana menjadi dasar alur kerja, penomoran, kontrol, dan laporan untuk permintaan dana, pencairan, penerimaan, pinjaman, transfer, dan penggantian kas.
Definisi tipe transaksi arus dana menjadi dasar alur kerja, penomoran, kontrol, dan laporan untuk permintaan dana, pencairan, penerimaan, pinjaman, transfer, dan penggantian kas.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.011 |
Definisi sumber transaksi (misalnya penjualan, pinjaman, refund, modal, talangan, atau penggantian) memperkaya analitik arus dana tanpa menebak-nebak.
Definisi sumber transaksi (misalnya penjualan, pinjaman, refund, modal, talangan, atau penggantian) memperkaya analitik arus dana tanpa menebak-nebak.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.012 |
Definisi metode penerimaan/pembayaran (tunai, transfer, QRIS, kartu, virtual account) memudahkan rekonsiliasi, settlement, dan pelaporan.
Definisi metode penerimaan/pembayaran (tunai, transfer, QRIS, kartu, virtual account) memudahkan rekonsiliasi, settlement, dan pelaporan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.013 |
Pengaturan biaya bank/biaya admin (flat atau persentase) memungkinkan pencatatan biaya otomatis atau semi-otomatis per transaksi.
Pengaturan biaya bank/biaya admin (flat atau persentase) memungkinkan pencatatan biaya otomatis atau semi-otomatis per transaksi.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.014 |
Pengaturan kalender hari kerja dan jam cut-off bank membantu menentukan tanggal efektif (value date) untuk transaksi tertentu.
Pengaturan kalender hari kerja dan jam cut-off bank membantu menentukan tanggal efektif (value date) untuk transaksi tertentu.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.015 |
Templat penomoran dokumen per jenis transaksi dan per cabang memastikan nomor unik, rapi, dan mudah ditelusuri.
Templat penomoran dokumen per jenis transaksi dan per cabang memastikan nomor unik, rapi, dan mudah ditelusuri.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.016 |
Pengaturan hak akses per peran untuk membuat, mengubah, membatalkan, memverifikasi, dan menyetujui transaksi mengurangi risiko penyalahgunaan.
Pengaturan hak akses per peran untuk membuat, mengubah, membatalkan, memverifikasi, dan menyetujui transaksi mengurangi risiko penyalahgunaan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.017 |
Daftar penerima tersimpan (beneficiary) per cabang mempercepat input transfer tanpa mengorbankan validasi.
Daftar penerima tersimpan (beneficiary) per cabang mempercepat input transfer tanpa mengorbankan validasi.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.018 |
Validasi format rekening tujuan dan kecocokan bank tujuan menurunkan risiko salah transfer yang mahal dan bikin pusing.
Validasi format rekening tujuan dan kecocokan bank tujuan menurunkan risiko salah transfer yang mahal dan bikin pusing.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.019 |
Aturan kewajiban lampiran/dokumen pendukung per jenis transaksi menjaga disiplin evidence pack sejak awal.
Aturan kewajiban lampiran/dokumen pendukung per jenis transaksi menjaga disiplin evidence pack sejak awal.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.020 |
Standar format rupiah, pembulatan, dan pemisah ribuan diberlakukan konsisten pada seluruh form dan laporan TAF-05.
Standar format rupiah, pembulatan, dan pemisah ribuan diberlakukan konsisten pada seluruh form dan laporan TAF-05.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.021 |
Pembatasan rekening tujuan melalui whitelist/blacklist memastikan transfer tidak mengalir ke rekening yang dilarang kebijakan.
Pembatasan rekening tujuan melalui whitelist/blacklist memastikan transfer tidak mengalir ke rekening yang dilarang kebijakan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.022 |
Pemisahan rekening operasional dan rekening restricted memastikan transaksi pada rekening sensitif selalu lewat kontrol yang lebih ketat.
Pemisahan rekening operasional dan rekening restricted memastikan transaksi pada rekening sensitif selalu lewat kontrol yang lebih ketat.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.023 |
Form permintaan dana mendukung pengajuan kebutuhan dana sebelum ada pencairan nyata, sehingga proses bisnis dan proses kas tidak tercampur.
Form permintaan dana mendukung pengajuan kebutuhan dana sebelum ada pencairan nyata, sehingga proses bisnis dan proses kas tidak tercampur.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.024 |
Permintaan dana dapat dikategorikan berdasarkan tujuan kebutuhan agar analisis tidak berhenti pada label “minta uang”.
Permintaan dana dapat dikategorikan berdasarkan tujuan kebutuhan agar analisis tidak berhenti pada label “minta uang”.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.025 |
Permintaan dana menyimpan nominal diajukan dan nominal disetujui secara terpisah agar ruang keputusan tetap terlihat jelas.
Permintaan dana menyimpan nominal diajukan dan nominal disetujui secara terpisah agar ruang keputusan tetap terlihat jelas.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.026 |
Permintaan dana mendukung tanggal kebutuhan dan tanggal target pencairan sehingga urgensi operasional dapat dibaca dengan benar.
Permintaan dana mendukung tanggal kebutuhan dan tanggal target pencairan sehingga urgensi operasional dapat dibaca dengan benar.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.027 |
Permintaan dana mencatat pemohon, cabang, dan/atau unit kerja sebagai konteks bisnis pengajuan.
Permintaan dana mencatat pemohon, cabang, dan/atau unit kerja sebagai konteks bisnis pengajuan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.028 |
Permintaan dana dapat menyimpan metode rencana pencairan dan beneficiary rencana tanpa memaksa pencairan final ditentukan terlalu dini.
Permintaan dana dapat menyimpan metode rencana pencairan dan beneficiary rencana tanpa memaksa pencairan final ditentukan terlalu dini.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.029 |
Permintaan dana mendukung lampiran multi-berkas (nota kebutuhan, penawaran, memo, justifikasi) sebagai dasar review.
Permintaan dana mendukung lampiran multi-berkas (nota kebutuhan, penawaran, memo, justifikasi) sebagai dasar review.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.030 |
Permintaan dana menggunakan status draft–diajukan–direview–disetujui–siap dicairkan–ditolak–dibatalkan agar “disetujui” tidak disalahartikan sebagai “sudah dibayar”.
Permintaan dana menggunakan status draft–diajukan–direview–disetujui–siap dicairkan–ditolak–dibatalkan agar “disetujui” tidak disalahartikan sebagai “sudah dibayar”.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.031 |
Permintaan dana dapat memicu alur persetujuan berlapis sesuai nominal, jenis kebutuhan, atau cabang pengusul.
Permintaan dana dapat memicu alur persetujuan berlapis sesuai nominal, jenis kebutuhan, atau cabang pengusul.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.032 |
Permintaan dana bernilai tinggi atau berisiko dapat mewajibkan OTP melalui Genie sebelum status persetujuan final diberikan.
Permintaan dana bernilai tinggi atau berisiko dapat mewajibkan OTP melalui Genie sebelum status persetujuan final diberikan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.033 |
Tim keuangan dapat menambahkan catatan internal pada permintaan dana tanpa menampilkannya pada bukti eksternal.
Tim keuangan dapat menambahkan catatan internal pada permintaan dana tanpa menampilkannya pada bukti eksternal.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.034 |
Perubahan data permintaan dana sebelum persetujuan tetap diperbolehkan, tetapi seluruh perubahan dicatat pada jejak audit.
Perubahan data permintaan dana sebelum persetujuan tetap diperbolehkan, tetapi seluruh perubahan dicatat pada jejak audit.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.035 |
Pembatalan permintaan dana mewajibkan alasan pembatalan dan menyimpan siapa yang membatalkan beserta waktunya.
Pembatalan permintaan dana mewajibkan alasan pembatalan dan menyimpan siapa yang membatalkan beserta waktunya.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.036 |
Permintaan dana yang disetujui dapat dikonversi langsung menjadi transaksi pencairan tanpa input ulang dari nol.
Permintaan dana yang disetujui dapat dikonversi langsung menjadi transaksi pencairan tanpa input ulang dari nol.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.037 |
Permintaan dana mendukung pencairan sebagian ketika nominal disetujui tidak langsung direalisasikan penuh.
Permintaan dana mendukung pencairan sebagian ketika nominal disetujui tidak langsung direalisasikan penuh.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.038 |
Sisa nilai permintaan dana yang belum dicairkan tetap terlacak agar tidak hilang dari monitoring.
Sisa nilai permintaan dana yang belum dicairkan tetap terlacak agar tidak hilang dari monitoring.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.039 |
Permintaan dana dapat dijadwalkan menjadi beberapa tahap pencairan bila kebutuhan operasional memang bertahap.
Permintaan dana dapat dijadwalkan menjadi beberapa tahap pencairan bila kebutuhan operasional memang bertahap.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.040 |
Permintaan dana dapat dikaitkan ke proyek, kegiatan, atau kebutuhan internal lain untuk pelacakan biaya yang lebih presisi.
Permintaan dana dapat dikaitkan ke proyek, kegiatan, atau kebutuhan internal lain untuk pelacakan biaya yang lebih presisi.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.041 |
Permintaan dana dapat dikaitkan ke pemasok, mitra, atau pihak penerima yang direncanakan agar analitik dan validasi lebih tertib.
Permintaan dana dapat dikaitkan ke pemasok, mitra, atau pihak penerima yang direncanakan agar analitik dan validasi lebih tertib.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.042 |
Sistem menyediakan daftar permintaan dana dengan filter tanggal, cabang, pemohon, status, dan nominal agar tidak ada pengajuan yang “menggantung”.
Sistem menyediakan daftar permintaan dana dengan filter tanggal, cabang, pemohon, status, dan nominal agar tidak ada pengajuan yang “menggantung”.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.043 |
Form pencairan/pembayaran mendukung pengeluaran dari rekening tertentu dengan tanggal transaksi dan tanggal efektif yang dapat dibedakan.
Form pencairan/pembayaran mendukung pengeluaran dari rekening tertentu dengan tanggal transaksi dan tanggal efektif yang dapat dibedakan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.044 |
Pencairan/pembayaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis biaya atau jenis realisasi agar analisis arus keluar tidak sekadar “keluar semua”.
Pencairan/pembayaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis biaya atau jenis realisasi agar analisis arus keluar tidak sekadar “keluar semua”.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.045 |
Sistem mendukung pembayaran kepada penerima (beneficiary) dengan data bank tujuan yang tervalidasi.
Sistem mendukung pembayaran kepada penerima (beneficiary) dengan data bank tujuan yang tervalidasi.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.046 |
Pembayaran dapat dilakukan dengan metode transfer, QRIS, kartu, atau tunai sesuai kebijakan yang diatur per cabang/unit kerja.
Pembayaran dapat dilakukan dengan metode transfer, QRIS, kartu, atau tunai sesuai kebijakan yang diatur per cabang/unit kerja.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.047 |
Pembayaran tunai dari kas harian mendukung pencatatan bukti penerimaan pihak penerima (tanda terima) sebagai lampiran.
Pembayaran tunai dari kas harian mendukung pencatatan bukti penerimaan pihak penerima (tanda terima) sebagai lampiran.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.048 |
Pengeluaran dapat dipecah (split) ke beberapa penerima atau beberapa akun biaya dengan rincian yang tetap terlacak.
Pengeluaran dapat dipecah (split) ke beberapa penerima atau beberapa akun biaya dengan rincian yang tetap terlacak.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.049 |
Sistem mendukung pembayaran sebagian (partial payment) dengan sisa kewajiban yang masih tercatat untuk ditindaklanjuti.
Sistem mendukung pembayaran sebagian (partial payment) dengan sisa kewajiban yang masih tercatat untuk ditindaklanjuti.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.050 |
Fitur penjadwalan pembayaran memungkinkan pembuatan rencana jatuh tempo dan pengingat sebelum due date.
Fitur penjadwalan pembayaran memungkinkan pembuatan rencana jatuh tempo dan pengingat sebelum due date.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.051 |
Ada validasi saldo tersedia sebelum transaksi diajukan agar sistem tidak menyetujui pengeluaran yang membuat saldo negatif tanpa alasan.
Ada validasi saldo tersedia sebelum transaksi diajukan agar sistem tidak menyetujui pengeluaran yang membuat saldo negatif tanpa alasan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.052 |
Transaksi pencairan/kas keluar mendukung lampiran multi-berkas (invoice, kwitansi, kontrak, bukti transfer) sebagai evidence pack.
Transaksi pencairan/kas keluar mendukung lampiran multi-berkas (invoice, kwitansi, kontrak, bukti transfer) sebagai evidence pack.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.053 |
Fitur pembebanan biaya bank/biaya admin dapat dicatat otomatis atau manual sesuai skema biaya yang dipilih.
Fitur pembebanan biaya bank/biaya admin dapat dicatat otomatis atau manual sesuai skema biaya yang dipilih.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.054 |
Pengeluaran dapat ditandai sebagai “pajak dipotong” bila relevan untuk mempermudah integrasi ke modul pajak/akuntansi.
Pengeluaran dapat ditandai sebagai “pajak dipotong” bila relevan untuk mempermudah integrasi ke modul pajak/akuntansi.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.055 |
Fitur status draft–diajukan–disetujui–diposting menahan dampak saldo sampai transaksi benar-benar sah.
Fitur status draft–diajukan–disetujui–diposting menahan dampak saldo sampai transaksi benar-benar sah.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.056 |
Pengeluaran yang melewati ambang nilai tertentu otomatis memicu alur persetujuan berlapis.
Pengeluaran yang melewati ambang nilai tertentu otomatis memicu alur persetujuan berlapis.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.057 |
Fitur OTP melalui Genie dapat diwajibkan untuk transaksi berisiko, misalnya nominal besar atau rekening tujuan baru.
Fitur OTP melalui Genie dapat diwajibkan untuk transaksi berisiko, misalnya nominal besar atau rekening tujuan baru.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.058 |
Sistem menyimpan riwayat perubahan (audit trail) untuk setiap edit pengeluaran sebelum posting.
Sistem menyimpan riwayat perubahan (audit trail) untuk setiap edit pengeluaran sebelum posting.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.059 |
Pembatalan pengeluaran mewajibkan alasan pembatalan dan menyimpan catatan audit yang tidak bisa dihapus.
Pembatalan pengeluaran mewajibkan alasan pembatalan dan menyimpan catatan audit yang tidak bisa dihapus.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.060 |
Setelah posting, koreksi dilakukan melalui transaksi pembalik (reversal) agar jejak tetap rapi dan dapat diaudit.
Setelah posting, koreksi dilakukan melalui transaksi pembalik (reversal) agar jejak tetap rapi dan dapat diaudit.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.061 |
Pengeluaran dapat dikaitkan ke proyek/kegiatan internal untuk pelacakan biaya yang lebih presisi.
Pengeluaran dapat dikaitkan ke proyek/kegiatan internal untuk pelacakan biaya yang lebih presisi.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.062 |
Pengeluaran dapat dikaitkan ke pemasok/mitra untuk analitik arus kas per pihak.
Pengeluaran dapat dikaitkan ke pemasok/mitra untuk analitik arus kas per pihak.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.063 |
Fitur persetujuan dapat mensyaratkan lampiran bukti tambahan (misalnya penawaran) untuk jenis biaya tertentu.
Fitur persetujuan dapat mensyaratkan lampiran bukti tambahan (misalnya penawaran) untuk jenis biaya tertentu.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.064 |
Pengeluaran dapat ditandai sebagai “darurat” dengan justifikasi sehingga tetap terkontrol namun tidak menghambat operasional.
Pengeluaran dapat ditandai sebagai “darurat” dengan justifikasi sehingga tetap terkontrol namun tidak menghambat operasional.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.065 |
Sistem menyediakan daftar pengeluaran dengan filter tanggal, cabang, rekening, penerima, status, dan jenis biaya serta pencarian cepat.
Sistem menyediakan daftar pengeluaran dengan filter tanggal, cabang, rekening, penerima, status, dan jenis biaya serta pencarian cepat.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.066 |
Fitur ekspor daftar pengeluaran ke format laporan mendukung kebutuhan administrasi, audit, dan pelacakan internal.
Fitur ekspor daftar pengeluaran ke format laporan mendukung kebutuhan administrasi, audit, dan pelacakan internal.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.067 |
Pengeluaran mendukung penandaan “siap rekonsiliasi” agar transaksi yang sudah terjadi bisa dipantau sebelum dicocokkan dengan mutasi bank.
Pengeluaran mendukung penandaan “siap rekonsiliasi” agar transaksi yang sudah terjadi bisa dipantau sebelum dicocokkan dengan mutasi bank.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.068 |
Fitur Transfer mendukung pemindahan dana antar rekening internal (bank ke bank, bank ke kas, kas ke bank) dengan aturan yang konsisten.
Fitur Transfer mendukung pemindahan dana antar rekening internal (bank ke bank, bank ke kas, kas ke bank) dengan aturan yang konsisten.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.069 |
Transfer mendukung skenario transfer terjadwal, transfer massal, dan transfer antar cabang/unit kerja dengan penandaan relasi internal yang jelas.
Transfer mendukung skenario transfer terjadwal, transfer massal, dan transfer antar cabang/unit kerja dengan penandaan relasi internal yang jelas.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.070 |
Transfer menjaga validasi rekening tujuan internal, rekening baru yang perlu verifikasi, biaya admin, purpose transfer, dan tampilan pasangan debit–kredit internal secara konsisten.
Transfer menjaga validasi rekening tujuan internal, rekening baru yang perlu verifikasi, biaya admin, purpose transfer, dan tampilan pasangan debit–kredit internal secara konsisten.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.071 |
Form transaksi Kas Masuk mendukung pencatatan penerimaan ke rekening tertentu dengan tanggal transaksi dan tanggal efektif yang terpisah bila diperlukan.
Form transaksi Kas Masuk mendukung pencatatan penerimaan ke rekening tertentu dengan tanggal transaksi dan tanggal efektif yang terpisah bila diperlukan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.072 |
Penerimaan dapat dikategorikan berdasarkan sumber penerimaan untuk membedakan setoran penjualan, pinjaman, setoran modal, pendapatan lain, dan sejenisnya.
Penerimaan dapat dikategorikan berdasarkan sumber penerimaan untuk membedakan setoran penjualan, pinjaman, setoran modal, pendapatan lain, dan sejenisnya.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.073 |
Sistem mendukung penerimaan dengan metode non-tunai (transfer/QRIS/VA/kartu) beserta nomor referensi dari penyedia pembayaran.
Sistem mendukung penerimaan dengan metode non-tunai (transfer/QRIS/VA/kartu) beserta nomor referensi dari penyedia pembayaran.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.074 |
Penerimaan tunai ke kas harian dapat dicatat lalu dijadwalkan sebagai setoran bank (cash deposit) ketika benar-benar disetor.
Penerimaan tunai ke kas harian dapat dicatat lalu dijadwalkan sebagai setoran bank (cash deposit) ketika benar-benar disetor.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.075 |
Fitur setoran bank dari kas memungkinkan rekap per shift/pos sehingga setoran tidak lagi sekadar “angka total” tanpa rincian.
Fitur setoran bank dari kas memungkinkan rekap per shift/pos sehingga setoran tidak lagi sekadar “angka total” tanpa rincian.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.076 |
Penerimaan dapat dipecah (split) ke beberapa rekening tujuan untuk kasus pembagian dana yang sah dan terdokumentasi.
Penerimaan dapat dipecah (split) ke beberapa rekening tujuan untuk kasus pembagian dana yang sah dan terdokumentasi.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.077 |
Penerimaan dapat dibuat sebagai transaksi gabungan dari beberapa sumber dengan daftar rincian sebagai lampiran.
Penerimaan dapat dibuat sebagai transaksi gabungan dari beberapa sumber dengan daftar rincian sebagai lampiran.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.078 |
Sistem mendukung pencatatan penerimaan sebagian (partial receipt) dengan saldo sisa yang tetap terlacak.
Sistem mendukung pencatatan penerimaan sebagian (partial receipt) dengan saldo sisa yang tetap terlacak.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.079 |
Transaksi Kas Masuk mendukung lampiran multi-berkas (foto bukti transfer, slip setoran, screenshot) sebagai evidence pack.
Transaksi Kas Masuk mendukung lampiran multi-berkas (foto bukti transfer, slip setoran, screenshot) sebagai evidence pack.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.080 |
Ada validasi wajib isi minimal (nominal, rekening tujuan, sumber, deskripsi) agar transaksi tidak menjadi catatan kosong.
Ada validasi wajib isi minimal (nominal, rekening tujuan, sumber, deskripsi) agar transaksi tidak menjadi catatan kosong.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.081 |
Fitur penandaan status draft–diajukan–disetujui–diposting memastikan transaksi tidak langsung memengaruhi saldo sebelum lolos kontrol.
Fitur penandaan status draft–diajukan–disetujui–diposting memastikan transaksi tidak langsung memengaruhi saldo sebelum lolos kontrol.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.082 |
Pengguna dapat menjadwalkan penerimaan berulang (misalnya setoran rutin) dengan pengingat otomatis.
Pengguna dapat menjadwalkan penerimaan berulang (misalnya setoran rutin) dengan pengingat otomatis.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.083 |
Fitur impor mutasi masuk dari file bank (CSV/Excel) memungkinkan pembuatan transaksi Kas Masuk semi- otomatis dengan pencocokan aturan.
Fitur impor mutasi masuk dari file bank (CSV/Excel) memungkinkan pembuatan transaksi Kas Masuk semi- otomatis dengan pencocokan aturan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.084 |
Sistem menyediakan aturan pencocokan cepat berdasarkan nominal, tanggal, dan kata kunci narasi bank untuk membantu klasifikasi penerimaan.
Sistem menyediakan aturan pencocokan cepat berdasarkan nominal, tanggal, dan kata kunci narasi bank untuk membantu klasifikasi penerimaan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.085 |
Integrasi settlement dari penjualan harian memungkinkan hasil penjualan masuk sebagai kandidat Kas Masuk dengan referensi yang konsisten.
Integrasi settlement dari penjualan harian memungkinkan hasil penjualan masuk sebagai kandidat Kas Masuk dengan referensi yang konsisten.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.086 |
Sistem mendukung pencatatan settlement QRIS, kartu, dan virtual account sebagai penerimaan yang tidak kehilangan referensi kanal asalnya.
Sistem mendukung pencatatan settlement QRIS, kartu, dan virtual account sebagai penerimaan yang tidak kehilangan referensi kanal asalnya.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.087 |
Penerimaan dapat dikaitkan dengan pihak terkait (pelanggan, mitra, internal) untuk analitik sumber dana.
Penerimaan dapat dikaitkan dengan pihak terkait (pelanggan, mitra, internal) untuk analitik sumber dana.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.088 |
Sistem dapat menandai penerimaan sebagai “menunggu konfirmasi bank” ketika bukti ada namun mutasi belum muncul.
Sistem dapat menandai penerimaan sebagai “menunggu konfirmasi bank” ketika bukti ada namun mutasi belum muncul.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.089 |
Fitur koreksi penerimaan (edit) hanya tersedia sebelum posting, dan seluruh perubahan dicatat pada jejak audit.
Fitur koreksi penerimaan (edit) hanya tersedia sebelum posting, dan seluruh perubahan dicatat pada jejak audit.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.090 |
Fitur pembatalan penerimaan mengharuskan alasan pembatalan dan mencatat siapa yang membatalkan beserta waktunya.
Fitur pembatalan penerimaan mengharuskan alasan pembatalan dan mencatat siapa yang membatalkan beserta waktunya.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.091 |
Sistem mendukung pencatatan penerimaan dengan mata uang asing serta kurs transaksi bila kebijakan perusahaan mengizinkan.
Sistem mendukung pencatatan penerimaan dengan mata uang asing serta kurs transaksi bila kebijakan perusahaan mengizinkan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.092 |
Sistem menyediakan tampilan daftar penerimaan dengan pencarian cepat dan filter tanggal, cabang, rekening, status, sumber, dan metode penerimaan.
Sistem menyediakan tampilan daftar penerimaan dengan pencarian cepat dan filter tanggal, cabang, rekening, status, sumber, dan metode penerimaan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.093 |
Sistem mendukung registrasi pinjaman diterima (perusahaan meminjam) sebagai sumber dana yang tercatat rapi, terkontrol, dan mudah ditelusuri.
Sistem mendukung registrasi pinjaman diterima (perusahaan meminjam) sebagai sumber dana yang tercatat rapi, terkontrol, dan mudah ditelusuri.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.094 |
Sistem mendukung registrasi pinjaman diberikan (perusahaan meminjamkan) sebagai penyaluran dana yang tidak rancu dengan pengeluaran biasa.
Sistem mendukung registrasi pinjaman diberikan (perusahaan meminjamkan) sebagai penyaluran dana yang tidak rancu dengan pengeluaran biasa.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.095 |
Pinjaman dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, misalnya internal, eksternal, jangka pendek, jangka panjang, atau talangan sementara.
Pinjaman dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, misalnya internal, eksternal, jangka pendek, jangka panjang, atau talangan sementara.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.096 |
Data pihak pemberi pinjaman atau penerima pinjaman disimpan lengkap beserta identitas dasar, rekening, dan kontak yang relevan.
Data pihak pemberi pinjaman atau penerima pinjaman disimpan lengkap beserta identitas dasar, rekening, dan kontak yang relevan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.097 |
Sistem menyimpan dokumen perjanjian pinjaman, memo persetujuan, atau lampiran legal lain sebagai bagian evidence pack.
Sistem menyimpan dokumen perjanjian pinjaman, memo persetujuan, atau lampiran legal lain sebagai bagian evidence pack.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.098 |
Pinjaman diterima dapat dijadwalkan pencairannya per tahap agar arus masuk tidak dipaksa menjadi satu transaksi tunggal.
Pinjaman diterima dapat dijadwalkan pencairannya per tahap agar arus masuk tidak dipaksa menjadi satu transaksi tunggal.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.099 |
Pencairan pinjaman diterima dapat membentuk transaksi Kas Masuk yang terhubung jelas ke sumber pinjamannya.
Pencairan pinjaman diterima dapat membentuk transaksi Kas Masuk yang terhubung jelas ke sumber pinjamannya.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.100 |
Pencairan pinjaman diberikan dapat membentuk transaksi Kas Keluar/Transfer yang terhubung jelas ke pinjaman yang dimaksud.
Pencairan pinjaman diberikan dapat membentuk transaksi Kas Keluar/Transfer yang terhubung jelas ke pinjaman yang dimaksud.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.101 |
Sistem mendukung jadwal angsuran/pengembalian pinjaman berikut tanggal jatuh tempo, nominal pokok, dan komponen biaya jika ada.
Sistem mendukung jadwal angsuran/pengembalian pinjaman berikut tanggal jatuh tempo, nominal pokok, dan komponen biaya jika ada.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.102 |
Sistem mendukung pelunasan sebagian dan pelunasan penuh tanpa menghilangkan jejak outstanding yang pernah ada.
Sistem mendukung pelunasan sebagian dan pelunasan penuh tanpa menghilangkan jejak outstanding yang pernah ada.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.103 |
Bunga, biaya administrasi, atau biaya lain terkait pinjaman dapat dicatat terpisah dari nilai pokok agar analitik tidak kabur.
Bunga, biaya administrasi, atau biaya lain terkait pinjaman dapat dicatat terpisah dari nilai pokok agar analitik tidak kabur.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.104 |
Status pinjaman dikelola jelas, misalnya draft, diajukan, aktif, jatuh tempo, lunas, direstrukturisasi, ditolak, atau dibatalkan.
Status pinjaman dikelola jelas, misalnya draft, diajukan, aktif, jatuh tempo, lunas, direstrukturisasi, ditolak, atau dibatalkan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.105 |
Pengingat jatuh tempo pinjaman atau pengembalian talangan dapat dikirim melalui Genie kepada pihak yang relevan.
Pengingat jatuh tempo pinjaman atau pengembalian talangan dapat dikirim melalui Genie kepada pihak yang relevan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.106 |
Sistem mendukung restrukturisasi jadwal pinjaman dengan alasan, histori perubahan, dan audit trail yang lengkap.
Sistem mendukung restrukturisasi jadwal pinjaman dengan alasan, histori perubahan, dan audit trail yang lengkap.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.107 |
Pinjaman antar pihak internal dan pinjaman ke pihak eksternal dapat dibedakan tegas agar pelaporan tidak salah tafsir.
Pinjaman antar pihak internal dan pinjaman ke pihak eksternal dapat dibedakan tegas agar pelaporan tidak salah tafsir.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.108 |
Talangan dana internal dapat dicatat sebagai objek yang menunggu pengembalian atau penggantian, bukan sekadar pengeluaran biasa.
Talangan dana internal dapat dicatat sebagai objek yang menunggu pengembalian atau penggantian, bukan sekadar pengeluaran biasa.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.109 |
Sistem menyediakan daftar pinjaman dan talangan dengan filter pihak, cabang, status, jatuh tempo, dan jenis pinjaman.
Sistem menyediakan daftar pinjaman dan talangan dengan filter pihak, cabang, status, jatuh tempo, dan jenis pinjaman.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.110 |
Laporan outstanding pinjaman/talangan menampilkan posisi pokok, biaya, pembayaran, dan sisa kewajiban/piutang per pihak dan periode.
Laporan outstanding pinjaman/talangan menampilkan posisi pokok, biaya, pembayaran, dan sisa kewajiban/piutang per pihak dan periode.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.111 |
Sistem mendukung pengajuan penggantian kas/reimbursement untuk biaya yang sudah lebih dulu ditalangi oleh pegawai atau unit kerja.
Sistem mendukung pengajuan penggantian kas/reimbursement untuk biaya yang sudah lebih dulu ditalangi oleh pegawai atau unit kerja.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.112 |
Pengajuan penggantian kas dapat dikaitkan ke pengeluaran asal, nomor bukti asal, atau talangan asal agar hubungan bisnisnya tidak putus.
Pengajuan penggantian kas dapat dikaitkan ke pengeluaran asal, nomor bukti asal, atau talangan asal agar hubungan bisnisnya tidak putus.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.113 |
Penggantian kas mendukung lampiran multi-berkas seperti nota, invoice, foto bukti bayar, tiket, dan dokumen pendukung lain sebagai evidence pack.
Penggantian kas mendukung lampiran multi-berkas seperti nota, invoice, foto bukti bayar, tiket, dan dokumen pendukung lain sebagai evidence pack.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.114 |
Sistem memvalidasi nominal klaim terhadap bukti pendukung agar nominal yang diminta tidak sekadar “angka minta ganti”.
Sistem memvalidasi nominal klaim terhadap bukti pendukung agar nominal yang diminta tidak sekadar “angka minta ganti”.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.115 |
Penggantian kas dapat melewati alur verifikasi dan approval sesuai nominal, jenis biaya, dan kebijakan cabang/unit kerja.
Penggantian kas dapat melewati alur verifikasi dan approval sesuai nominal, jenis biaya, dan kebijakan cabang/unit kerja.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.116 |
Penggantian kas yang disetujui dapat langsung dikonversi menjadi transaksi pencairan tanpa input ulang data pokok.
Penggantian kas yang disetujui dapat langsung dikonversi menjadi transaksi pencairan tanpa input ulang data pokok.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.117 |
Sistem mendukung pembayaran sebagian atas klaim penggantian kas dengan sisa klaim yang tetap terlacak.
Sistem mendukung pembayaran sebagian atas klaim penggantian kas dengan sisa klaim yang tetap terlacak.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.118 |
Penolakan atau pembatalan penggantian kas mewajibkan alasan dan meninggalkan jejak audit yang memadai.
Penolakan atau pembatalan penggantian kas mewajibkan alasan dan meninggalkan jejak audit yang memadai.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.119 |
Status penggantian kas dikelola jelas, misalnya draft, diajukan, diverifikasi, disetujui, dibayar, ditolak, atau dibatalkan.
Status penggantian kas dikelola jelas, misalnya draft, diajukan, diverifikasi, disetujui, dibayar, ditolak, atau dibatalkan.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.120 |
Sistem menyediakan daftar penggantian kas dengan filter tanggal, pemohon, cabang, status, dan tautan ke bukti asal untuk memudahkan tindak lanjut.
Sistem menyediakan daftar penggantian kas dengan filter tanggal, pemohon, cabang, status, dan tautan ke bukti asal untuk memudahkan tindak lanjut.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.121 |
Laporan mutasi rekening menampilkan seluruh arus dana per rekening dengan filter tanggal, cabang/unit kerja, jenis transaksi, dan status.
Laporan mutasi rekening menampilkan seluruh arus dana per rekening dengan filter tanggal, cabang/unit kerja, jenis transaksi, dan status.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.122 |
Laporan posisi saldo menampilkan saldo awal, total masuk, total keluar, saldo akhir, dan posisi outstanding yang relevan per rekening untuk periode yang dipilih.
Laporan posisi saldo menampilkan saldo awal, total masuk, total keluar, saldo akhir, dan posisi outstanding yang relevan per rekening untuk periode yang dipilih.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.123 |
Laporan arus dana ringkas mengelompokkan permintaan dana, pencairan, penerimaan, pinjaman, penggantian kas, dan transfer untuk kebutuhan manajemen.
Laporan arus dana ringkas mengelompokkan permintaan dana, pencairan, penerimaan, pinjaman, penggantian kas, dan transfer untuk kebutuhan manajemen.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.124 |
Dashboard tren menampilkan grafik pergerakan masuk–keluar, permintaan belum dicairkan, pinjaman aktif, dan outstanding penggantian kas agar anomali cepat terlihat.
Dashboard tren menampilkan grafik pergerakan masuk–keluar, permintaan belum dicairkan, pinjaman aktif, dan outstanding penggantian kas agar anomali cepat terlihat.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.125 |
Fitur pengelompokan laporan (tanpa grup/per unit/per rekening/per jenis transaksi/per sumber) memudahkan baca data sesuai kebutuhan rapat.
Fitur pengelompokan laporan (tanpa grup/per unit/per rekening/per jenis transaksi/per sumber) memudahkan baca data sesuai kebutuhan rapat.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-05.126 |
Pencarian cepat pada daftar transaksi membantu menemukan transaksi spesifik berdasarkan nomor, pihak, beneficiary, nominal, atau kata kunci deskripsi.
Pencarian cepat pada daftar transaksi membantu menemukan transaksi spesifik berdasarkan nomor, pihak, beneficiary, nominal, atau kata kunci deskripsi.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.127 |
Ekspor laporan ke PDF/Excel mendukung kebutuhan audit, pajak, dan pelaporan internal tanpa copy–paste.
Ekspor laporan ke PDF/Excel mendukung kebutuhan audit, pajak, dan pelaporan internal tanpa copy–paste.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.128 |
Ringkasan transaksi tertunda menampilkan daftar yang masih draft/diajukan/menunggu approval/menunggu OTP/siap dicairkan agar tidak ada yang menggantung tanpa pemilik.
Ringkasan transaksi tertunda menampilkan daftar yang masih draft/diajukan/menunggu approval/menunggu OTP/siap dicairkan agar tidak ada yang menggantung tanpa pemilik.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.129 |
Ringkasan kepatuhan bukti menampilkan transaksi atau pengajuan yang lampirannya kurang lengkap sehingga bisa ditagih sebelum audit datang.
Ringkasan kepatuhan bukti menampilkan transaksi atau pengajuan yang lampirannya kurang lengkap sehingga bisa ditagih sebelum audit datang.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-05.130 |
Laporan status rekonsiliasi dan sinkronisasi menandai transaksi yang sudah/belum dicocokkan dengan mutasi bank serta transaksi yang gagal sinkron agar tim tahu apa yang harus diperbaiki.
Laporan status rekonsiliasi dan sinkronisasi menandai transaksi yang sudah/belum dicocokkan dengan mutasi bank serta transaksi yang gagal sinkron agar tim tahu apa yang harus diperbaiki.
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-05 · Kas, Bank & Voucher
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.001 |
Konfigurasi format impor mutasi bank.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.002 |
Impor mutasi bank dari file CSV/XLS.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.003 |
Impor mutasi bank dari API bank.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.004 |
Penjadwalan impor mutasi otomatis.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.005 |
Deteksi format file yang tidak sesuai.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.006 |
Validasi struktur kolom mutasi bank.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.007 |
Pemetaan kolom mutasi bank ke struktur sistem.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.008 |
Normalisasi tanggal transaksi bank.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.009 |
Normalisasi nilai debit dan kredit.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.010 |
Pembersihan karakter khusus dalam deskripsi transaksi.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.011 |
Deteksi transaksi duplikat saat impor.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.012 |
Pencatatan log impor mutasi bank.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.013 |
Penandaan sumber mutasi (manual/API).
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.014 |
Pengelompokan mutasi berdasarkan rekening bank.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.015 |
Penyimpanan arsip file mutasi bank.
A. Impor Mutasi Bank & Sumber Data
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.016 |
Pencocokan otomatis transaksi bank dengan transaksi sistem.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.017 |
Pencocokan berdasarkan nilai transaksi.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.018 |
Pencocokan berdasarkan tanggal transaksi.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.019 |
Pencocokan berdasarkan referensi transaksi.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.020 |
Pencocokan berbasis aturan deskripsi transaksi.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.021 |
Pencocokan multi-kriteria (tanggal + nilai + referensi).
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.022 |
Penandaan transaksi yang berhasil direkonsiliasi.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.023 |
Penandaan transaksi yang belum cocok.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.024 |
Rekonsiliasi manual oleh pengguna.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.025 |
Penggabungan beberapa transaksi sistem ke satu transaksi bank.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.026 |
Pemecahan transaksi bank ke beberapa transaksi sistem.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.027 |
Rekonsiliasi transaksi lintas rekening.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.028 |
Penguncian transaksi yang sudah direkonsiliasi.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.029 |
Penghapusan rekonsiliasi yang salah.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.030 |
Riwayat perubahan rekonsiliasi.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.031 |
Penandaan rekonsiliasi parsial.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.032 |
Rekonsiliasi otomatis berdasarkan aturan yang disimpan.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.033 |
Rekonsiliasi batch transaksi.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.034 |
Penyaringan transaksi belum direkonsiliasi.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.035 |
Indikator status rekonsiliasi pada transaksi.
B. Rekonsiliasi Transaksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.036 |
Deteksi selisih saldo antara sistem dan bank.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.037 |
Deteksi transaksi bank yang tidak ada di sistem.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.038 |
Deteksi transaksi sistem yang tidak ada di bank.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.039 |
Identifikasi perbedaan nilai transaksi.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.040 |
Identifikasi perbedaan tanggal transaksi.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.041 |
Identifikasi kesalahan pencatatan rekening.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.042 |
Identifikasi transaksi tertunda (outstanding transaction).
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.043 |
Pengelompokan selisih berdasarkan jenis transaksi.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.044 |
Pengelompokan selisih berdasarkan rekening bank.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.045 |
Dashboard analisis selisih transaksi.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.046 |
Penandaan status investigasi selisih.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.047 |
Catatan investigasi selisih oleh petugas.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.048 |
Penugasan investigasi selisih kepada petugas tertentu.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.049 |
Notifikasi selisih kepada pengelola keuangan.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.050 |
Lampiran bukti investigasi transaksi.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.051 |
Riwayat investigasi selisih.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.052 |
Kategori penyebab selisih.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.053 |
Statistik penyebab selisih.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.054 |
Pelaporan transaksi mencurigakan.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.055 |
Penandaan selisih sebagai kesalahan bank.
C. Identifikasi Selisih & Investigasi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.056 |
Pembuatan jurnal koreksi otomatis dari selisih.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.057 |
Pembuatan jurnal koreksi manual.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.058 |
Penyesuaian saldo kas/bank.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.059 |
Penyesuaian biaya administrasi bank.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.060 |
Penyesuaian bunga bank.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.061 |
Penyesuaian biaya transfer bank.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.062 |
Penyesuaian transaksi pembulatan nilai.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.063 |
Penyesuaian transaksi tertunda.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.064 |
Pencatatan jurnal koreksi ke buku besar.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.065 |
Persetujuan jurnal koreksi oleh supervisor.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.066 |
Penolakan jurnal koreksi.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.067 |
Riwayat perubahan jurnal koreksi.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.068 |
Pembatalan jurnal koreksi.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.069 |
Penguncian jurnal koreksi yang sudah disetujui.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.070 |
Pelacakan hubungan jurnal koreksi dengan transaksi sumber.
D. Penyesuaian & Jurnal Koreksi
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.071 |
Penentuan periode rekonsiliasi aktif.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.072 |
Pemeriksaan transaksi yang belum direkonsiliasi sebelum penutupan.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.073 |
Pemeriksaan jurnal koreksi yang belum final.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.074 |
Validasi saldo dan hasil rekonsiliasi sebelum penutupan periode.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.075 |
Penutupan periode mutasi dan rekonsiliasi kas/bank.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.076 |
Penutupan periode kontrol rekonsiliasi bulanan.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.077 |
Penutupan periode kontrol rekonsiliasi tahunan.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.078 |
Penguncian transaksi setelah periode ditutup.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.079 |
Pembukaan kembali periode kontrol oleh otoritas tertentu.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.080 |
Riwayat penutupan dan pembukaan kembali periode.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.081 |
Catatan alasan pembukaan kembali periode.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.082 |
Notifikasi penutupan periode ke unit terkait.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.083 |
Penjadwalan penutupan periode kontrol otomatis.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.084 |
Pemeriksaan konsistensi saldo dan hasil rekonsiliasi antar modul sebelum penutupan.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.085 |
Laporan status penutupan dan buka kembali periode.
E. Penutupan & Buka Kembali Periode
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.086 |
Laporan rekonsiliasi bank per rekening.
F. Pelaporan, Audit Trail & Evidence Pack
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.087 |
Laporan transaksi belum direkonsiliasi.
F. Pelaporan, Audit Trail & Evidence Pack
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.088 |
Laporan selisih saldo bank.
F. Pelaporan, Audit Trail & Evidence Pack
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.089 |
Laporan investigasi selisih.
F. Pelaporan, Audit Trail & Evidence Pack
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.090 |
Laporan jurnal koreksi.
F. Pelaporan, Audit Trail & Evidence Pack
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.091 |
Laporan aktivitas rekonsiliasi pengguna.
F. Pelaporan, Audit Trail & Evidence Pack
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.092 |
Laporan histori penutupan periode.
F. Pelaporan, Audit Trail & Evidence Pack
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.093 |
Audit trail rekonsiliasi transaksi.
F. Pelaporan, Audit Trail & Evidence Pack
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.094 |
Ekspor laporan rekonsiliasi ke PDF/XLS.
F. Pelaporan, Audit Trail & Evidence Pack
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-06.095 |
Paket bukti audit rekonsiliasi (reconciliation evidence pack).
F. Pelaporan, Audit Trail & Evidence Pack
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-06 · Mutasi Bank, Rekonsiliasi & Kontrol Periode
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.001 |
Pembuatan bagan akun (Chart of Accounts)
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 1
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.002 |
Pengelompokan akun berdasarkan klasifikasi laporan keuangan
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 2
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.003 |
Pengaturan kode akun berjenjang (parent-child)
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 3
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.004 |
Penetapan tipe akun (aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban)
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 4
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.005 |
Pengaturan akun default untuk modul lain
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 5
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.006 |
Aktivasi atau non-aktivasi akun
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 6
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.007 |
Penambahan atribut akun (mata uang, cabang, proyek)
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 7
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.008 |
Pengaturan akun penghubung (control account)
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 8
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.009 |
Pengaturan akun khusus pajak
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 9
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.010 |
Pengaturan akun khusus persediaan dan HPP
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 10
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.011 |
Pengaturan akun khusus kas dan bank
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 11
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.012 |
Impor dan ekspor struktur akun
A. Struktur Akuntansi dan Chart of Accounts (1-12) - Fitur 12
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.013 |
Pembuatan jurnal umum
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 13
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.014 |
Pembuatan jurnal otomatis dari modul lain
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 14
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.015 |
Pengaturan template jurnal transaksi
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 15
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.016 |
Pengelompokan jurnal berdasarkan tipe transaksi
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 16
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.017 |
Validasi keseimbangan debit dan kredit
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 17
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.018 |
Penyimpanan draft jurnal sebelum posting
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 18
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.019 |
Posting jurnal ke buku besar
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 19
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.020 |
Pembatalan posting jurnal
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 20
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.021 |
Koreksi jurnal dengan metode reversal
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 21
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.022 |
Penggabungan beberapa transaksi menjadi satu jurnal
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 22
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.023 |
Pencatatan jurnal multi-cabang
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 23
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.024 |
Pencatatan jurnal multi-mata uang
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 24
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.025 |
Penambahan catatan dan lampiran dokumen pada jurnal
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 25
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.026 |
Penguncian jurnal setelah audit
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 26
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.027 |
Persetujuan jurnal berjenjang
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 27
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.028 |
Riwayat perubahan jurnal (journal audit trail)
B. Jurnal Transaksi (13-28) - Fitur 28
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.029 |
Penyusunan buku besar per akun
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 29
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.030 |
Penyusunan buku besar per cabang
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 30
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.031 |
Penyusunan buku besar per periode
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 31
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.032 |
Penyajian mutasi debit-kredit per akun
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 32
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.033 |
Penyajian saldo berjalan (running balance)
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 33
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.034 |
Penyaringan buku besar berdasarkan parameter tertentu
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 34
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.035 |
Rekap buku besar lintas cabang
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 35
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.036 |
Tampilan buku besar dalam format audit
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 36
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.037 |
Ekspor buku besar ke spreadsheet
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 37
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.038 |
Penguncian buku besar setelah penutupan periode
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 38
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.039 |
Pelacakan transaksi sumber dari buku besar
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 39
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.040 |
Analisis pergerakan saldo akun
C. Buku Besar dan Ledger (29-40) - Fitur 40
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.041 |
Pembuatan jurnal penyesuaian akhir periode
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 41
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.042 |
Pengaturan jurnal akrual
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 42
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.043 |
Pengaturan jurnal depresiasi aset
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 43
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.044 |
Pengaturan amortisasi biaya
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 44
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.045 |
Penyesuaian kurs mata uang asing
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 45
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.046 |
Penyesuaian persediaan akhir
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 46
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.047 |
Penguncian periode akuntansi
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 47
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.048 |
Pembukaan kembali periode dengan otorisasi
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 48
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.049 |
Penutupan buku bulanan
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 49
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.050 |
Penutupan buku tahunan
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 50
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.051 |
Pencatatan saldo awal periode berikutnya
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 51
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.052 |
Riwayat penutupan periode
D. Penyesuaian dan Penutupan Periode (41-52) - Fitur 52
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.053 |
Penyusunan neraca (balance sheet)
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 53
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.054 |
Penyusunan laporan laba rugi
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 54
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.055 |
Penyusunan laporan arus kas
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 55
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.056 |
Penyusunan laporan perubahan ekuitas
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 56
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.057 |
Penyusunan neraca saldo
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 57
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.058 |
Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 58
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.059 |
Laporan keuangan per cabang
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 59
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.060 |
Laporan keuangan konsolidasi
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 60
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.061 |
Perbandingan laporan antar periode
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 61
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.062 |
Visualisasi grafik laporan keuangan
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 62
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.063 |
Ekspor laporan keuangan ke PDF atau spreadsheet
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 63
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.064 |
Penyusunan laporan untuk audit eksternal
E. Laporan Keuangan (53-64) - Fitur 64
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.065 |
Pengaturan jenis pajak transaksi
F. Pajak (65-75) - Fitur 65
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.066 |
Penentuan tarif pajak
F. Pajak (65-75) - Fitur 66
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.067 |
Pengaitan pajak dengan akun akuntansi
F. Pajak (65-75) - Fitur 67
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.068 |
Pencatatan pajak keluaran
F. Pajak (65-75) - Fitur 68
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.069 |
Pencatatan pajak masukan
F. Pajak (65-75) - Fitur 69
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.070 |
Perhitungan otomatis kewajiban pajak
F. Pajak (65-75) - Fitur 70
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.071 |
Rekapitulasi pajak per periode
F. Pajak (65-75) - Fitur 71
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.072 |
Pelaporan pajak transaksi
F. Pajak (65-75) - Fitur 72
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.073 |
Koreksi pencatatan pajak
F. Pajak (65-75) - Fitur 73
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.074 |
Integrasi pajak dengan modul penjualan dan pembelian
F. Pajak (65-75) - Fitur 74
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.075 |
Penyusunan laporan pajak untuk pelaporan resmi
F. Pajak (65-75) - Fitur 75
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.076 |
Audit trail transaksi akuntansi
G. Audit, Integrasi, dan Kontrol (76-85) - Fitur 76
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.077 |
Pelacakan sumber transaksi lintas modul
G. Audit, Integrasi, dan Kontrol (76-85) - Fitur 77
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.078 |
Validasi konsistensi data keuangan
G. Audit, Integrasi, dan Kontrol (76-85) - Fitur 78
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.079 |
Penguncian laporan setelah audit
G. Audit, Integrasi, dan Kontrol (76-85) - Fitur 79
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.080 |
Pengendalian akses pengguna akuntansi
G. Audit, Integrasi, dan Kontrol (76-85) - Fitur 80
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.081 |
Integrasi jurnal dari modul POS
G. Audit, Integrasi, dan Kontrol (76-85) - Fitur 81
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| TAF-07.082 |
Integrasi jurnal dari modul persediaan
G. Audit, Integrasi, dan Kontrol (76-85) - Fitur 82
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.083 |
Integrasi jurnal dari modul SDM
G. Audit, Integrasi, dan Kontrol (76-85) - Fitur 83
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.084 |
Integrasi jurnal dari modul produksi/dapur
G. Audit, Integrasi, dan Kontrol (76-85) - Fitur 84
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| TAF-07.085 |
Dashboard ringkasan keuangan
G. Audit, Integrasi, dan Kontrol (76-85) - Fitur 85
|
TAF · Pajak, Akuntansi dan Keuangan
TAF-07 · Buku Besar, Laporan & Pajak
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-08.001 |
Sistem mewajibkan kasir memilih cabang dan terminal/perangkat sebelum transaksi pertama pada sesi berjalan
Sistem mewajibkan kasir memilih cabang dan terminal/perangkat sebelum transaksi pertama pada sesi berjalan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.002 |
Sistem menyediakan mekanisme buka sesi kasir yang mencatat waktu mulai, kasir, terminal, dan saldo awal kas
Sistem menyediakan mekanisme buka sesi kasir yang mencatat waktu mulai, kasir, terminal, dan saldo awal kas
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.003 |
Sistem menolak transaksi jika sesi kasir belum dibuka, kecuali pengguna berotorisasi supervisor melakukan pembukaan darurat
Sistem menolak transaksi jika sesi kasir belum dibuka, kecuali pengguna berotorisasi supervisor melakukan pembukaan darurat
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.004 |
Sistem memungkinkan pengaturan profil transaksi per cabang (misalnya format nomor, pembulatan, dan default pajak) yang otomatis terapkan saat sesi aktif
Sistem memungkinkan pengaturan profil transaksi per cabang (misalnya format nomor, pembulatan, dan default pajak) yang otomatis terapkan saat sesi aktif
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.005 |
Sistem menampilkan status konektivitas dan mode operasi (daring/luring) sebagai indikator kesiapan transaksi di layar kasir
Sistem menampilkan status konektivitas dan mode operasi (daring/luring) sebagai indikator kesiapan transaksi di layar kasir
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.006 |
Sistem menyimpan identitas pelanggan opsional pada transaksi (tanpa memaksa), untuk kebutuhan struk digital dan riwayat
Sistem menyimpan identitas pelanggan opsional pada transaksi (tanpa memaksa), untuk kebutuhan struk digital dan riwayat
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.007 |
Sistem menyediakan pilihan tipe penjualan pada awal transaksi (misalnya tunai/kartu/QR, atau tipe layanan) sebagai metadata transaksi
Sistem menyediakan pilihan tipe penjualan pada awal transaksi (misalnya tunai/kartu/QR, atau tipe layanan) sebagai metadata transaksi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.008 |
Sistem mendukung pembatasan akses fitur kasir berdasarkan peran (kasir vs supervisor), termasuk tindakan sensitif seperti diskon manual
Sistem mendukung pembatasan akses fitur kasir berdasarkan peran (kasir vs supervisor), termasuk tindakan sensitif seperti diskon manual
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.009 |
Sistem mendukung penguncian otomatis (auto-lock) setelah idle tertentu dan meminta autentikasi ulang untuk mencegah transaksi tanpa pengawasan
Sistem mendukung penguncian otomatis (auto-lock) setelah idle tertentu dan meminta autentikasi ulang untuk mencegah transaksi tanpa pengawasan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.010 |
Sistem mencatat perubahan konteks transaksi (misalnya ganti cabang/terminal) sebagai peristiwa audit yang dapat ditelusuri
Sistem mencatat perubahan konteks transaksi (misalnya ganti cabang/terminal) sebagai peristiwa audit yang dapat ditelusuri
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.011 |
Sistem menyediakan ringkasan "kondisi siap jual" (produk aktif, harga aktif, metode bayar aktif) agar kasir cepat mendeteksi konfigurasi belum siap
Sistem menyediakan ringkasan "kondisi siap jual" (produk aktif, harga aktif, metode bayar aktif) agar kasir cepat mendeteksi konfigurasi belum siap
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.012 |
Sistem memungkinkan pengaktifan "mode pelatihan" untuk simulasi transaksi tanpa memengaruhi data produksi dan saldo kas
Sistem memungkinkan pengaktifan "mode pelatihan" untuk simulasi transaksi tanpa memengaruhi data produksi dan saldo kas
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.013 |
Sistem menyediakan pencarian produk cepat berbasis nama/kode dengan hasil real-time dan prioritas produk terlaris
Sistem menyediakan pencarian produk cepat berbasis nama/kode dengan hasil real-time dan prioritas produk terlaris
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.014 |
Sistem mendukung pemindaian barcode/QR untuk menambahkan item ke keranjang dengan satu tindakan
Sistem mendukung pemindaian barcode/QR untuk menambahkan item ke keranjang dengan satu tindakan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.015 |
Sistem memungkinkan input manual kode produk bila pemindaian gagal, dengan validasi dan saran koreksi
Sistem memungkinkan input manual kode produk bila pemindaian gagal, dengan validasi dan saran koreksi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.016 |
Sistem menampilkan informasi kunci produk saat dipilih (nama, harga aktif, pajak, status tersedia) sebelum masuk keranjang
Sistem menampilkan informasi kunci produk saat dipilih (nama, harga aktif, pajak, status tersedia) sebelum masuk keranjang
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.017 |
Sistem menolak produk yang tidak aktif atau tidak boleh dijual pada cabang tersebut, disertai alasan yang jelas
Sistem menolak produk yang tidak aktif atau tidak boleh dijual pada cabang tersebut, disertai alasan yang jelas
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.018 |
Sistem mendukung pemilihan satuan/varian produk (misalnya ukuran) bila produk memiliki variasi yang sah
Sistem mendukung pemilihan satuan/varian produk (misalnya ukuran) bila produk memiliki variasi yang sah
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.019 |
Sistem mendukung pemilihan tambahan (add-on) yang menambah harga, dengan aturan maksimum pilihan per produk
Sistem mendukung pemilihan tambahan (add-on) yang menambah harga, dengan aturan maksimum pilihan per produk
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.020 |
Sistem mendukung item "bebas harga" (misalnya jasa) dengan kontrol otorisasi agar tidak jadi celah manipulasi
Sistem mendukung item "bebas harga" (misalnya jasa) dengan kontrol otorisasi agar tidak jadi celah manipulasi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.021 |
Sistem menyediakan tombol "ulang pembelian" untuk menambahkan item berdasarkan transaksi terakhir pelanggan yang sama
Sistem menyediakan tombol "ulang pembelian" untuk menambahkan item berdasarkan transaksi terakhir pelanggan yang sama
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.022 |
Sistem mendukung penambahan item dengan kuantitas awal >1 melalui input cepat (tanpa harus klik berulang)
Sistem mendukung penambahan item dengan kuantitas awal >1 melalui input cepat (tanpa harus klik berulang)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.023 |
Sistem memisahkan produk biasa dan produk yang memerlukan catatan wajib (misalnya permintaan khusus) sebelum item masuk keranjang
Sistem memisahkan produk biasa dan produk yang memerlukan catatan wajib (misalnya permintaan khusus) sebelum item masuk keranjang
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.024 |
Sistem menampilkan peringatan bila item memiliki batas stok minimum (jika integrasi persediaan mengizinkan tampilan)
Sistem menampilkan peringatan bila item memiliki batas stok minimum (jika integrasi persediaan mengizinkan tampilan)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.025 |
Sistem menampilkan keranjang transaksi sebagai daftar item dengan subtotal per item dan total berjalan
Sistem menampilkan keranjang transaksi sebagai daftar item dengan subtotal per item dan total berjalan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.026 |
Sistem memungkinkan kasir mengubah kuantitas item dengan validasi (tidak boleh negatif, dan aturan maksimum bila ada)
Sistem memungkinkan kasir mengubah kuantitas item dengan validasi (tidak boleh negatif, dan aturan maksimum bila ada)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.027 |
Sistem memungkinkan kasir menghapus item dari keranjang, dengan pencatatan alasan bila item sudah "dikunci" setelah tahap tertentu
Sistem memungkinkan kasir menghapus item dari keranjang, dengan pencatatan alasan bila item sudah "dikunci" setelah tahap tertentu
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.028 |
Sistem mendukung catatan per item (misalnya "tanpa gula") dengan batas karakter dan pelabelan yang konsisten di struk
Sistem mendukung catatan per item (misalnya "tanpa gula") dengan batas karakter dan pelabelan yang konsisten di struk
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.029 |
Sistem mendukung catatan per transaksi (misalnya "pesanan khusus pelanggan") yang ikut tersimpan dalam metadata
Sistem mendukung catatan per transaksi (misalnya "pesanan khusus pelanggan") yang ikut tersimpan dalam metadata
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.030 |
Sistem menyediakan fitur "tahan transaksi" (hold) agar keranjang dapat disimpan sementara dan dipanggil kembali
Sistem menyediakan fitur "tahan transaksi" (hold) agar keranjang dapat disimpan sementara dan dipanggil kembali
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.031 |
Sistem memungkinkan pemanggilan transaksi tertahan berdasarkan nomor antrian/identifier yang mudah dipilih
Sistem memungkinkan pemanggilan transaksi tertahan berdasarkan nomor antrian/identifier yang mudah dipilih
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.032 |
Sistem mendukung penggabungan dua keranjang bila diizinkan, dengan aturan konflik diskon/pajak yang jelas
Sistem mendukung penggabungan dua keranjang bila diizinkan, dengan aturan konflik diskon/pajak yang jelas
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.033 |
Sistem mendukung pemisahan keranjang menjadi dua transaksi (split cart) dengan jejak audit pemisahan
Sistem mendukung pemisahan keranjang menjadi dua transaksi (split cart) dengan jejak audit pemisahan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.034 |
Sistem menyediakan tombol "bersihkan keranjang" yang memerlukan konfirmasi dan tercatat bila dilakukan setelah ada item masuk
Sistem menyediakan tombol "bersihkan keranjang" yang memerlukan konfirmasi dan tercatat bila dilakukan setelah ada item masuk
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.035 |
Sistem menandai item yang diubah (qty/harga/diskon) dengan indikator visual agar kasir sadar ada perubahan
Sistem menandai item yang diubah (qty/harga/diskon) dengan indikator visual agar kasir sadar ada perubahan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.036 |
Sistem mengunci bagian keranjang tertentu pada tahap pembayaran agar perubahan tidak terjadi tanpa pembatalan yang sah
Sistem mengunci bagian keranjang tertentu pada tahap pembayaran agar perubahan tidak terjadi tanpa pembatalan yang sah
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.037 |
Sistem menghitung subtotal dan total dengan pembulatan sesuai kebijakan cabang (misalnya pembulatan rupiah)
Sistem menghitung subtotal dan total dengan pembulatan sesuai kebijakan cabang (misalnya pembulatan rupiah)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.038 |
Sistem menerapkan pajak sesuai konfigurasi (inklusif/eksklusif), serta menampilkan komponen pajak secara transparan
Sistem menerapkan pajak sesuai konfigurasi (inklusif/eksklusif), serta menampilkan komponen pajak secara transparan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.039 |
Sistem mendukung biaya layanan (service charge) yang dapat diaktifkan per cabang dan dapat dikecualikan oleh peran tertentu
Sistem mendukung biaya layanan (service charge) yang dapat diaktifkan per cabang dan dapat dikecualikan oleh peran tertentu
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.040 |
Sistem mendukung diskon per item dengan batas maksimum dan kontrol otorisasi (misalnya hanya supervisor)
Sistem mendukung diskon per item dengan batas maksimum dan kontrol otorisasi (misalnya hanya supervisor)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.041 |
Sistem mendukung diskon per transaksi (global) dengan aturan prioritas terhadap diskon item agar hasil tidak ambigu
Sistem mendukung diskon per transaksi (global) dengan aturan prioritas terhadap diskon item agar hasil tidak ambigu
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.042 |
Sistem mendukung penerapan kupon/voucher dengan validasi masa berlaku, status, dan batas pemakaian
Sistem mendukung penerapan kupon/voucher dengan validasi masa berlaku, status, dan batas pemakaian
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.043 |
Sistem mendukung aturan minimum pembelian untuk diskon tertentu, dengan pesan yang menjelaskan kekurangan syarat bila belum terpenuhi
Sistem mendukung aturan minimum pembelian untuk diskon tertentu, dengan pesan yang menjelaskan kekurangan syarat bila belum terpenuhi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.044 |
Sistem mendukung diskon berbasis persentase maupun nominal, dengan pembatasan agar tidak membuat total negatif
Sistem mendukung diskon berbasis persentase maupun nominal, dengan pembatasan agar tidak membuat total negatif
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.045 |
Sistem mendukung harga khusus pelanggan (misalnya member) bila identitas pelanggan terisi dan aturan harga tersedia
Sistem mendukung harga khusus pelanggan (misalnya member) bila identitas pelanggan terisi dan aturan harga tersedia
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.046 |
Sistem mendukung override harga (ubah harga manual) hanya untuk item tertentu dan hanya oleh peran berwenang, dengan alasan wajib
Sistem mendukung override harga (ubah harga manual) hanya untuk item tertentu dan hanya oleh peran berwenang, dengan alasan wajib
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.047 |
Sistem mendukung "pembulatan kembalian" sebagai aturan yang dapat diaktifkan, dan tetap mencatat selisihnya sebagai komponen transaksi
Sistem mendukung "pembulatan kembalian" sebagai aturan yang dapat diaktifkan, dan tetap mencatat selisihnya sebagai komponen transaksi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.048 |
Sistem menampilkan ringkasan komponen total (subtotal, diskon, pajak, biaya layanan, pembulatan) sebelum lanjut pembayaran
Sistem menampilkan ringkasan komponen total (subtotal, diskon, pajak, biaya layanan, pembulatan) sebelum lanjut pembayaran
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.049 |
Sistem menyediakan pilihan metode pembayaran (tunai, kartu, transfer, QRIS, dan metode lain sesuai konfigurasi)
Sistem menyediakan pilihan metode pembayaran (tunai, kartu, transfer, QRIS, dan metode lain sesuai konfigurasi)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.050 |
Sistem mendukung pembayaran tunai dengan perhitungan kembalian otomatis dan validasi nominal tidak kurang dari total
Sistem mendukung pembayaran tunai dengan perhitungan kembalian otomatis dan validasi nominal tidak kurang dari total
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.051 |
Sistem mendukung pembayaran non-tunai dengan input referensi (misalnya nomor transaksi) yang dapat divalidasi formatnya
Sistem mendukung pembayaran non-tunai dengan input referensi (misalnya nomor transaksi) yang dapat divalidasi formatnya
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.052 |
Sistem mendukung split payment (pembayaran gabungan) dengan pembagian nominal per metode sampai total lunas
Sistem mendukung split payment (pembayaran gabungan) dengan pembagian nominal per metode sampai total lunas
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.053 |
Sistem mencegah split payment melebihi total transaksi dan memberi pesan koreksi yang jelas
Sistem mencegah split payment melebihi total transaksi dan memberi pesan koreksi yang jelas
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.054 |
Sistem mendukung pembulatan kembalian khusus tunai bila kebijakan cabang mengharuskan
Sistem mendukung pembulatan kembalian khusus tunai bila kebijakan cabang mengharuskan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.055 |
Sistem memungkinkan penambahan tip/gratifikasi jika fitur diaktifkan, dengan pelaporan terpisah dari penjualan inti
Sistem memungkinkan penambahan tip/gratifikasi jika fitur diaktifkan, dengan pelaporan terpisah dari penjualan inti
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.056 |
Sistem mendukung status pembayaran "menunggu konfirmasi" untuk metode tertentu, tanpa menganggap transaksi selesai sebelum sah
Sistem mendukung status pembayaran "menunggu konfirmasi" untuk metode tertentu, tanpa menganggap transaksi selesai sebelum sah
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.057 |
Sistem menyediakan mekanisme pembatalan proses bayar sebelum finalisasi, dengan jejak audit tindakan tersebut
Sistem menyediakan mekanisme pembatalan proses bayar sebelum finalisasi, dengan jejak audit tindakan tersebut
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.058 |
Sistem mendukung pembayaran dengan saldo internal (misalnya saldo pelanggan) jika skema tersebut tersedia di aplikasi terkait
Sistem mendukung pembayaran dengan saldo internal (misalnya saldo pelanggan) jika skema tersebut tersedia di aplikasi terkait
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.059 |
Sistem mengunci transaksi setelah pembayaran final untuk mencegah perubahan nilai tanpa proses koreksi/retur yang sah
Sistem mengunci transaksi setelah pembayaran final untuk mencegah perubahan nilai tanpa proses koreksi/retur yang sah
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.060 |
Sistem mencatat detail pembayaran per metode (nominal, referensi, waktu, pengguna) sebagai bagian dari bukti transaksi
Sistem mencatat detail pembayaran per metode (nominal, referensi, waktu, pengguna) sebagai bagian dari bukti transaksi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.061 |
Sistem menghasilkan struk transaksi dengan format konsisten per cabang (logo, alamat, informasi wajib) sesuai konfigurasi
Sistem menghasilkan struk transaksi dengan format konsisten per cabang (logo, alamat, informasi wajib) sesuai konfigurasi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.062 |
Sistem menampilkan pratinjau struk sebelum cetak untuk mengurangi kesalahan cetak berulang
Sistem menampilkan pratinjau struk sebelum cetak untuk mengurangi kesalahan cetak berulang
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.063 |
Sistem mendukung cetak ulang struk dengan pembatasan (misalnya hanya dalam durasi tertentu) dan pencatatan alasan
Sistem mendukung cetak ulang struk dengan pembatasan (misalnya hanya dalam durasi tertentu) dan pencatatan alasan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.064 |
Sistem mendukung pengiriman struk digital ke pelanggan melalui kanal yang disetujui (misalnya Genie atau media lain yang terhubung)
Sistem mendukung pengiriman struk digital ke pelanggan melalui kanal yang disetujui (misalnya Genie atau media lain yang terhubung)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.065 |
Sistem menyertakan rincian pajak dan komponen biaya secara jelas pada struk/invoice bila diwajibkan
Sistem menyertakan rincian pajak dan komponen biaya secara jelas pada struk/invoice bila diwajibkan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.066 |
Sistem menampilkan nomor transaksi unik yang mudah diverifikasi dan dapat dipakai untuk pencarian kembali
Sistem menampilkan nomor transaksi unik yang mudah diverifikasi dan dapat dipakai untuk pencarian kembali
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.067 |
Sistem menyimpan versi digital struk sebagai dokumen bukti transaksi untuk kebutuhan audit dan evidence pack
Sistem menyimpan versi digital struk sebagai dokumen bukti transaksi untuk kebutuhan audit dan evidence pack
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.068 |
Sistem mendukung format invoice yang berbeda dari struk kasir bila pelanggan memerlukan dokumen formal
Sistem mendukung format invoice yang berbeda dari struk kasir bila pelanggan memerlukan dokumen formal
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.069 |
Sistem mendukung penandaan "lunas/belum lunas" pada invoice bila alur pembayaran memungkinkan penundaan
Sistem mendukung penandaan "lunas/belum lunas" pada invoice bila alur pembayaran memungkinkan penundaan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.070 |
Sistem menyertakan identitas kasir, terminal, dan waktu transaksi pada struk sebagai elemen keterlacakan
Sistem menyertakan identitas kasir, terminal, dan waktu transaksi pada struk sebagai elemen keterlacakan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.071 |
Sistem mendukung tanda tangan digital sederhana (misalnya pada layar) bila diperlukan untuk transaksi tertentu
Sistem mendukung tanda tangan digital sederhana (misalnya pada layar) bila diperlukan untuk transaksi tertentu
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.072 |
Sistem memberikan tautan/QR verifikasi struk yang mengarah ke halaman validasi internal bila fitur ini diaktifkan
Sistem memberikan tautan/QR verifikasi struk yang mengarah ke halaman validasi internal bila fitur ini diaktifkan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.073 |
Sistem memungkinkan pembatalan transaksi sebelum pembayaran final, dengan konfirmasi dan pencatatan alasan
Sistem memungkinkan pembatalan transaksi sebelum pembayaran final, dengan konfirmasi dan pencatatan alasan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.074 |
Sistem membatasi pembatalan setelah pembayaran final, sehingga harus melalui proses retur/koreksi yang terekam
Sistem membatasi pembatalan setelah pembayaran final, sehingga harus melalui proses retur/koreksi yang terekam
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.075 |
Sistem mendukung retur sebagian (sebagian item) maupun retur penuh (seluruh transaksi) dengan perhitungan otomatis
Sistem mendukung retur sebagian (sebagian item) maupun retur penuh (seluruh transaksi) dengan perhitungan otomatis
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.076 |
Sistem mewajibkan alasan retur dalam daftar alasan terstandar agar analisis penyebab dapat dilakukan
Sistem mewajibkan alasan retur dalam daftar alasan terstandar agar analisis penyebab dapat dilakukan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.077 |
Sistem mendukung persetujuan supervisor untuk retur di atas ambang batas tertentu, termasuk notifikasi melalui Genie
Sistem mendukung persetujuan supervisor untuk retur di atas ambang batas tertentu, termasuk notifikasi melalui Genie
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.078 |
Sistem mendukung mekanisme OTP/persetujuan berlapis melalui Genie untuk tindakan sensitif sesuai kebijakan (misalnya nilai besar)
Sistem mendukung mekanisme OTP/persetujuan berlapis melalui Genie untuk tindakan sensitif sesuai kebijakan (misalnya nilai besar)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.079 |
Sistem memastikan retur mengacu pada transaksi asal yang valid dan menolak retur pada transaksi yang tidak ditemukan
Sistem memastikan retur mengacu pada transaksi asal yang valid dan menolak retur pada transaksi yang tidak ditemukan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.080 |
Sistem mencegah retur melebihi kuantitas yang dibeli pada transaksi asal, dengan pesan penjelasan yang tegas
Sistem mencegah retur melebihi kuantitas yang dibeli pada transaksi asal, dengan pesan penjelasan yang tegas
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.081 |
Sistem mendukung koreksi metode pembayaran pada kasus tertentu melalui prosedur yang diaudit (bukan edit bebas)
Sistem mendukung koreksi metode pembayaran pada kasus tertentu melalui prosedur yang diaudit (bukan edit bebas)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.082 |
Sistem menandai transaksi hasil koreksi sebagai "transaksi koreksi" yang tertaut ke transaksi asal
Sistem menandai transaksi hasil koreksi sebagai "transaksi koreksi" yang tertaut ke transaksi asal
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.083 |
Sistem mencetak/menyimpan bukti retur yang terpisah dan jelas, termasuk referensi transaksi asal
Sistem mencetak/menyimpan bukti retur yang terpisah dan jelas, termasuk referensi transaksi asal
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.084 |
Sistem menyediakan log perubahan (siapa, kapan, apa yang berubah) untuk setiap aksi batal/retur/koreksi
Sistem menyediakan log perubahan (siapa, kapan, apa yang berubah) untuk setiap aksi batal/retur/koreksi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.085 |
Sistem mencatat saldo awal kas saat sesi dibuka dan mengaitkannya dengan kasir serta terminal
Sistem mencatat saldo awal kas saat sesi dibuka dan mengaitkannya dengan kasir serta terminal
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.086 |
Sistem mendukung pencatatan setoran awal/penambahan kas kecil selama shift dengan alasan dan bukti
Sistem mendukung pencatatan setoran awal/penambahan kas kecil selama shift dengan alasan dan bukti
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.087 |
Sistem mendukung pencatatan pengeluaran kas (misalnya petty cash) selama shift dengan klasifikasi dan bukti
Sistem mendukung pencatatan pengeluaran kas (misalnya petty cash) selama shift dengan klasifikasi dan bukti
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.088 |
Sistem mendukung fitur "buka laci kas" yang dibatasi per peran dan tercatat sebagai peristiwa audit
Sistem mendukung fitur "buka laci kas" yang dibatasi per peran dan tercatat sebagai peristiwa audit
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.089 |
Sistem menyediakan fungsi hitung kas (cash count) saat penutupan shift dengan input pecahan dan hasil selisih otomatis
Sistem menyediakan fungsi hitung kas (cash count) saat penutupan shift dengan input pecahan dan hasil selisih otomatis
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.090 |
Sistem menghitung selisih kas (lebih/kurang) dan mewajibkan catatan penjelasan atas selisih tersebut
Sistem menghitung selisih kas (lebih/kurang) dan mewajibkan catatan penjelasan atas selisih tersebut
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.091 |
Sistem mendukung penutupan shift (end of shift) yang mengunci transaksi pada sesi tersebut setelah disahkan
Sistem mendukung penutupan shift (end of shift) yang mengunci transaksi pada sesi tersebut setelah disahkan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.092 |
Sistem menyediakan ringkasan shift: total transaksi, total per metode bayar, retur, diskon, dan selisih kas
Sistem menyediakan ringkasan shift: total transaksi, total per metode bayar, retur, diskon, dan selisih kas
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.093 |
Sistem mendukung pergantian kasir dalam satu terminal dengan prosedur serah terima yang tercatat
Sistem mendukung pergantian kasir dalam satu terminal dengan prosedur serah terima yang tercatat
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.094 |
Sistem membatasi aktivitas transaksi saat shift dalam status "menutup" agar tidak terjadi transaksi nyempil
Sistem membatasi aktivitas transaksi saat shift dalam status "menutup" agar tidak terjadi transaksi nyempil
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.095 |
Sistem menyiapkan bukti penutupan shift sebagai dokumen (digital) yang dapat ditandatangani/dikonfirmasi supervisor
Sistem menyiapkan bukti penutupan shift sebagai dokumen (digital) yang dapat ditandatangani/dikonfirmasi supervisor
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.096 |
Sistem memungkinkan konfigurasi aturan kas per cabang (ambang retur, ambang diskon, batas cetak ulang) yang berlaku otomatis
Sistem memungkinkan konfigurasi aturan kas per cabang (ambang retur, ambang diskon, batas cetak ulang) yang berlaku otomatis
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.097 |
Sistem menyediakan mode luring (offline) untuk transaksi dasar dengan batasan yang didefinisikan (misalnya metode bayar tertentu)
Sistem menyediakan mode luring (offline) untuk transaksi dasar dengan batasan yang didefinisikan (misalnya metode bayar tertentu)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.098 |
Sistem menandai transaksi luring secara jelas dan mencegah tindakan berisiko (misalnya retur nilai besar) tanpa koneksi
Sistem menandai transaksi luring secara jelas dan mencegah tindakan berisiko (misalnya retur nilai besar) tanpa koneksi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.099 |
Sistem menyimpan transaksi luring secara lokal dengan enkripsi dan kontrol akses untuk mencegah manipulasi
Sistem menyimpan transaksi luring secara lokal dengan enkripsi dan kontrol akses untuk mencegah manipulasi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.100 |
Sistem melakukan sinkronisasi otomatis saat koneksi pulih, dengan mekanisme antrean dan status sinkron per transaksi
Sistem melakukan sinkronisasi otomatis saat koneksi pulih, dengan mekanisme antrean dan status sinkron per transaksi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.101 |
Sistem menangani konflik sinkronisasi (misalnya nomor transaksi) dengan strategi resolusi yang terdokumentasi dan diaudit
Sistem menangani konflik sinkronisasi (misalnya nomor transaksi) dengan strategi resolusi yang terdokumentasi dan diaudit
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.102 |
Sistem menampilkan daftar transaksi yang menunggu sinkronisasi agar kasir/supervisor dapat memantau risiko operasional
Sistem menampilkan daftar transaksi yang menunggu sinkronisasi agar kasir/supervisor dapat memantau risiko operasional
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.103 |
Sistem mendukung pengaturan batas maksimal transaksi luring sebelum sistem meminta supervisor untuk melanjutkan
Sistem mendukung pengaturan batas maksimal transaksi luring sebelum sistem meminta supervisor untuk melanjutkan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.104 |
Sistem mencegah duplikasi transaksi saat pemulihan koneksi dengan idempotency key atau mekanisme setara
Sistem mencegah duplikasi transaksi saat pemulihan koneksi dengan idempotency key atau mekanisme setara
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.105 |
Sistem mencatat waktu kejadian transaksi (waktu lokal) dan waktu sinkron (waktu server) sebagai metadata audit
Sistem mencatat waktu kejadian transaksi (waktu lokal) dan waktu sinkron (waktu server) sebagai metadata audit
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.106 |
Sistem menyediakan mekanisme ekspor bukti transaksi luring bila diperlukan untuk pemulihan darurat terkontrol
Sistem menyediakan mekanisme ekspor bukti transaksi luring bila diperlukan untuk pemulihan darurat terkontrol
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.107 |
Sistem menyediakan peringatan bila perangkat hampir penuh ruang penyimpanan sehingga risiko kehilangan transaksi bisa dicegah
Sistem menyediakan peringatan bila perangkat hampir penuh ruang penyimpanan sehingga risiko kehilangan transaksi bisa dicegah
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.108 |
Sistem memastikan semua transaksi luring tetap masuk ke evidence pack setelah sinkronisasi berhasil
Sistem memastikan semua transaksi luring tetap masuk ke evidence pack setelah sinkronisasi berhasil
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.109 |
Sistem mencatat audit trail granular untuk aksi sensitif (diskon manual, override harga, batal, retur, cetak ulang)
Sistem mencatat audit trail granular untuk aksi sensitif (diskon manual, override harga, batal, retur, cetak ulang)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.110 |
Sistem menyimpan jejak otorisasi (siapa menyetujui, metode persetujuan, waktu) untuk setiap aksi yang butuh supervisor
Sistem menyimpan jejak otorisasi (siapa menyetujui, metode persetujuan, waktu) untuk setiap aksi yang butuh supervisor
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.111 |
Sistem menyediakan integrasi notifikasi ke Genie untuk kejadian tertentu (retur besar, selisih kas, pembukaan laci)
Sistem menyediakan integrasi notifikasi ke Genie untuk kejadian tertentu (retur besar, selisih kas, pembukaan laci)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.112 |
Sistem menandai transaksi berisiko (anomali diskon, frekuensi batal tinggi) untuk ditinjau supervisor
Sistem menandai transaksi berisiko (anomali diskon, frekuensi batal tinggi) untuk ditinjau supervisor
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.113 |
Sistem mendukung pengelolaan daftar hitam (blacklist) internal untuk pelanggan/akun tertentu jika kebijakan mengizinkan
Sistem mendukung pengelolaan daftar hitam (blacklist) internal untuk pelanggan/akun tertentu jika kebijakan mengizinkan
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.114 |
Sistem mendukung pembatasan akses berbasis perangkat (whitelisting terminal) agar akun kasir tidak dipakai di perangkat liar
Sistem mendukung pembatasan akses berbasis perangkat (whitelisting terminal) agar akun kasir tidak dipakai di perangkat liar
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.115 |
Sistem mendukung penomoran transaksi yang tahan terhadap restart aplikasi dan tetap unik per cabang sesuai konfigurasi
Sistem mendukung penomoran transaksi yang tahan terhadap restart aplikasi dan tetap unik per cabang sesuai konfigurasi
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.116 |
Sistem menyediakan ringkasan "penjualan hari ini" di layar kasir (total, tunai, non-tunai, retur) sebagai kontrol cepat
Sistem menyediakan ringkasan "penjualan hari ini" di layar kasir (total, tunai, non-tunai, retur) sebagai kontrol cepat
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.117 |
Sistem menyediakan laporan ringkas per shift untuk supervisor yang dapat diunduh/ditinjau tanpa masuk modul laporan manajemen
Sistem menyediakan laporan ringkas per shift untuk supervisor yang dapat diunduh/ditinjau tanpa masuk modul laporan manajemen
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.118 |
Sistem mendukung ekspor data transaksi harian dalam format standar untuk kebutuhan audit internal (tanpa membuka data sensitif)
Sistem mendukung ekspor data transaksi harian dalam format standar untuk kebutuhan audit internal (tanpa membuka data sensitif)
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.119 |
Sistem memastikan format angka rupiah konsisten (pemisah ribuan, pembulatan) pada layar, struk, dan ekspor
Sistem memastikan format angka rupiah konsisten (pemisah ribuan, pembulatan) pada layar, struk, dan ekspor
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-08.120 |
Sistem menyediakan mekanisme health check dan pencatatan versi aplikasi/perangkat sehingga insiden operasional bisa ditelusuri
Sistem menyediakan mekanisme health check dan pencatatan versi aplikasi/perangkat sehingga insiden operasional bisa ditelusuri
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-08 · POS Operasional
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.901 |
Manajemen produk (CRUD)
Manajemen produk (CRUD) untuk membuat, mengubah, menonaktifkan, dan mengarsipkan produk dengan aturan validasi yang konsisten.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.902 |
Generator kode produk otomatis
Generator kode produk otomatis agar penomoran rapi dan tidak bentrok antar cabang.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.903 |
Kategori bertingkat (kategori-subkategori)
Kategori bertingkat (kategori-subkategori) untuk navigasi kasir dan pengelompokan laporan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.904 |
Pengelolaan subkategori cepat
Pengelolaan subkategori cepat agar katalog bisa dipertajam tanpa memecah struktur utama.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.905 |
Tag/label produk
Tag/label produk untuk kebutuhan filter, kampanye, dan analitik (mis. "favorit", "baru").
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.906 |
Master merek/brand
Master merek/brand untuk konsistensi identitas produk lintas kanal.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.907 |
Manajemen gambar produk (multi gambar)
Manajemen gambar produk (multi gambar) untuk POS dan kanal commerce agar tampilan seragam.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.908 |
Multi barcode/PLU per produk
Multi barcode/PLU per produk untuk mendukung berbagai kemasan/varian pemindaian.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.909 |
Satuan jual dan konversi satuan
Satuan jual dan konversi satuan (mis. pcs-pack) agar pricing dan laporan tetap konsisten.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.910 |
Status aktif/nonaktif produk
Status aktif/nonaktif produk berbasis kebijakan (mis. stop jual sementara) tanpa menghapus histori.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.911 |
Ketersediaan produk per cabang
Ketersediaan produk per cabang agar menu bisa berbeda sesuai lokasi operasional.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.912 |
Ketersediaan produk per kanal
Ketersediaan produk per kanal (dine-in/takeaway/delivery/commerce) agar aturan jual tidak bocor.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.913 |
Jam ketersediaan berbasis jadwal
Jam ketersediaan (menu pagi/siang/malam) berbasis jadwal sehingga kasir tidak "menjual di luar jam".
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.914 |
Informasi komposisi & peringatan alergi
Informasi komposisi ringkas dan peringatan alergi untuk kebutuhan layanan dan kepatuhan informasi.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.915 |
Penanda atribut produk
Penanda atribut (halal/vegetarian/pedas) sebagai metadata standar untuk filter dan tampilan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.916 |
Catatan dapur per produk
Catatan dapur per produk (instruksi default) agar eksekusi konsisten tanpa bergantung "hafalan".
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.917 |
Template catatan pelanggan per produk
Template catatan pelanggan per produk (mis. "tanpa bawang", "saus terpisah") untuk mempercepat input.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.918 |
Pemetaan kelompok produk untuk pelaporan
Pemetaan kelompok produk ke kebutuhan pelaporan (mis. kelompok penjualan) untuk konsistensi analitik.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.919 |
Grup varian
Grup varian (mis. ukuran) untuk mendefinisikan struktur pilihan yang berulang.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.920 |
Atribut varian
Atribut varian (mis. S/M/L; level pedas) sebagai parameter yang dapat dikombinasikan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.921 |
Matriks kombinasi varian
Matriks kombinasi varian agar kombinasi valid saja yang dijual (mencegah varian "mustahil").
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.922 |
Selisih harga per varian
Selisih harga per varian untuk menghitung harga final otomatis dari harga dasar.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.923 |
SKU untuk tiap varian
SKU (kode unit stok) untuk tiap varian agar integrasi ke Modul Persediaan dan laporan akurat.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.924 |
Modifier wajib/opsional
Definisi modifier wajib/opsional (mis. topping wajib pilih 1) agar aturan order konsisten.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.925 |
Batas pilihan modifier (min-max)
Batas pilihan modifier (min-max) untuk mencegah input berlebihan atau tidak valid.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.926 |
Harga per modifier
Harga per modifier (fixed/bertingkat) agar nilai tambahan transparan di struk.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.927 |
Aturan add-on/upsell
Aturan add-on/upsell yang terikat produk/varian untuk mendorong penjualan tanpa chaos.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.928 |
Pemetaan varian/modifier ke stasiun produksi
Pemetaan varian/modifier ke stasiun produksi (dapur/bar) untuk alur eksekusi yang tepat.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.929 |
Penanda ikut stok vs tidak ikut stok
Penanda "ikut stok" vs "tidak ikut stok" untuk membedakan barang fisik dan jasa/layanan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.930 |
Sinkronisasi varian dengan persediaan
Sinkronisasi varian dengan data persediaan (item-material terkait) agar perubahan tetap selaras.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.931 |
Harga dasar per produk
Harga dasar per produk sebagai baseline perhitungan seluruh konteks harga.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.932 |
Harga dasar per varian
Harga dasar per varian bila varian punya baseline mandiri (bukan sekadar selisih).
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.933 |
Riwayat perubahan harga
Riwayat perubahan harga (versi + waktu + pelaku) sebagai jejak audit dan evaluasi strategi.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.934 |
Harga efektif bertanggal
Harga efektif bertanggal (jadwal mulai-akhir) agar perubahan harga tidak perlu "begadang tengah malam".
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.935 |
Mode harga inklusif/eksklusif pajak
Mode harga inklusif/eksklusif pajak untuk menyesuaikan kebiasaan industri dan regulasi.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.936 |
Kelompok pajak
Kelompok pajak untuk mengikat produk pada aturan pajak yang tepat.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.937 |
Service charge/biaya layanan
Service charge/biaya layanan sebagai komponen yang bisa diaktifkan sesuai kebijakan cabang/kanal.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.938 |
Aturan pembulatan (rounding)
Aturan pembulatan (rounding) agar selisih receh tidak menjadi "drama laporan".
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.939 |
Batas harga minimum-maksimum
Batas harga minimum-maksimum untuk mencegah salah input atau manipulasi harga.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.940 |
Harga berbasis margin target
Harga berbasis margin target (mengacu HPP) untuk membantu strategi harga yang rasional.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.941 |
Price list per cabang
Price list per cabang untuk mendukung perbedaan biaya dan segmentasi lokasi.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.942 |
Price list per kanal
Price list per kanal (dine-in/takeaway/delivery/commerce) agar biaya kanal tercermin.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.943 |
Price list per segmen/tier
Price list per segmen pelanggan/tier loyalti sebagai insentif yang terkontrol.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.944 |
Jadwal harga harian/mingguan
Jadwal harga harian/mingguan agar strategi harga bisa berbasis waktu operasional.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.945 |
Harga musiman/event
Harga musiman/event untuk momen khusus tanpa mengacaukan baseline reguler.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.946 |
Harga kuantitas (tiered pricing)
Harga kuantitas (tiered pricing) untuk pembelian jumlah tertentu.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.947 |
Harga volume/partai
Harga volume/partai untuk kebutuhan grosir atau order besar.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.948 |
Harga khusus anggota (member pricing)
Harga khusus anggota (member pricing) sebagai benefit yang dapat diukur dampaknya.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.949 |
Harga khusus karyawan
Harga khusus karyawan dengan aturan akses yang ketat agar tidak disalahgunakan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.950 |
Penguncian harga saat transaksi (price snapshot)
Penguncian harga saat transaksi (price snapshot) agar audit transaksi konsisten walau harga berubah setelahnya.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.951 |
Simulasi harga sebelum publikasi
Simulasi harga sebelum publikasi agar admin bisa memeriksa dampak sebelum "go live".
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.952 |
Persetujuan perubahan harga via Genie
Persetujuan perubahan harga via Genie untuk perubahan bernilai tinggi/berisiko.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.953 |
Pembaruan massal harga (bulk update)
Pembaruan massal harga (bulk update) dengan validasi dan pratinjau perubahan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.954 |
Impor/ekspor harga via CSV
Impor/ekspor harga via CSV untuk percepatan migrasi dan pemeliharaan katalog skala besar.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.955 |
Rollback versi harga sebelumnya
Rollback versi harga sebelumnya untuk pemulihan cepat jika terjadi salah konfigurasi.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.956 |
Paket/bundle tetap (komponen fixed)
Definisi paket/bundle tetap (komponen fixed) untuk menu paket yang tidak berubah.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.957 |
Paket fleksibel (komponen pilihan)
Paket fleksibel (komponen pilihan) agar pelanggan bisa memilih salah satu dari opsi yang disediakan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.958 |
Combo meal dengan opsi varian
Combo meal dengan opsi varian (mis. ukuran minum) sebagai konfigurasi standar restoran/ritel.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.959 |
Kuantitas komponen paket
Pengaturan kuantitas komponen paket (mis. 1 main + 2 side) agar struktur paket tegas.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.960 |
Harga paket vs harga komponen
Perhitungan harga paket vs harga komponen agar strategi paket jelas (hemat/normal/premium).
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.961 |
Diskon paket (bundle discount)
Diskon paket (bundle discount) yang terpisah dari promo reguler agar stacking bisa dikendalikan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.962 |
Jadwal ketersediaan paket
Jadwal ketersediaan paket agar paket tertentu hanya muncul pada jam/hari tertentu.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.963 |
Paket khusus cabang
Paket khusus cabang untuk kebutuhan lokal tanpa mengganggu katalog pusat.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.964 |
Paket khusus kanal
Paket khusus kanal agar paket delivery bisa berbeda dari dine-in.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.965 |
Paket dengan opsi add-on upsell
Paket dengan opsi add-on upsell agar nilai transaksi meningkat tanpa merusak pengalaman kasir.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.966 |
Barcode/SKU paket
Barcode/SKU paket untuk pemindaian cepat dan pelacakan yang rapi.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.967 |
Aturan pencetakan struk/label paket
Aturan pencetakan struk/label paket agar rincian komponen tetap jelas bagi produksi dan pelanggan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.968 |
Promosi otomatis (tanpa kupon)
Pembuatan promosi otomatis (tanpa kupon) berbasis aturan aktivasi yang terjadwal.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.969 |
Kupon dengan kode unik
Kupon dengan kode unik untuk kampanye terukur dan mudah dilacak.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.970 |
Kupon sekali pakai vs multi-pakai
Mode kupon sekali pakai vs multi-pakai untuk mengontrol kebocoran promo.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.971 |
Diskon persentase
Diskon persentase sebagai promo umum dengan batas maksimum bila diperlukan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.972 |
Diskon nominal tetap
Diskon nominal tetap untuk mekanisme potongan sederhana namun efektif.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.973 |
Diskon item tertentu
Diskon item tertentu untuk promosi produk unggulan tanpa menggerus seluruh keranjang.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.974 |
Diskon keranjang (cart-level)
Diskon keranjang (cart-level) untuk mendorong nilai transaksi minimum.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.975 |
Promo Buy X Get Y
Promo Buy X Get Y (beli X gratis Y) dengan aturan kuantitas dan item yang jelas.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.976 |
Diskon bertingkat (threshold)
Diskon bertingkat (threshold) agar insentif meningkat seiring kenaikan pembelian.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.977 |
Promo happy hour
Promo happy hour (diskon/harga pada jam tertentu) untuk mengatur trafik operasional.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.978 |
Promo hari tertentu (weekday/weekend)
Promo hari tertentu (weekday/weekend) agar strategi promosi sesuai pola kunjungan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.979 |
Promo ulang tahun
Promo ulang tahun pelanggan berbasis profil untuk personalisasi yang tetap terkendali.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.980 |
Promo pembelian pertama
Promo pembelian pertama untuk akuisisi pelanggan baru dengan syarat yang jelas.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.981 |
Kelayakan promo berbasis segmen/tier
Kelayakan promo berdasarkan segmen/tier loyalti agar benefit tepat sasaran.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.982 |
Aturan include/exclude produk/kategori
Aturan include/exclude produk/kategori agar promo tidak salah sasaran.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.983 |
Batas pemakaian per pelanggan
Batas pemakaian per pelanggan untuk menjaga fairness dan mencegah eksploitasi.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.984 |
Kuota global & batas anggaran promo
Kuota global dan batas anggaran promo agar promosi tidak berubah jadi "promo liar tak bertuan".
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.985 |
Aturan stacking promo
Aturan stacking (boleh digabung/tidak) antar promo/kupon agar perhitungan konsisten.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.986 |
Prioritas promo saat konflik
Prioritas promo saat konflik agar sistem tidak bingung memilih diskon yang berlaku.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.987 |
Simulator promo + pesan validasi kasir
Simulator promo + pesan validasi kasir agar transaksi cepat dan minim salah interpretasi.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.988 |
Hak akses berbasis peran
Hak akses berbasis peran untuk katalog/harga/promo agar perubahan hanya dilakukan pihak berwenang.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.989 |
Audit trail konfigurasi
Audit trail konfigurasi (siapa-apa-kapan) untuk keterlacakan dan kepatuhan pengendalian internal.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.990 |
Workflow persetujuan promo via Genie
Workflow persetujuan promo via Genie untuk promosi berisiko/berdampak besar.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| POS-09.991 |
Change request terjadwal (draft-review-publish)
Change request terjadwal (draft -> review -> publish) agar perubahan bisa direncanakan dan dibuktikan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.992 |
Deteksi anomali konfigurasi
Deteksi anomali konfigurasi (mis. harga ekstrem, diskon berlebihan) sebagai pagar pengaman sistem.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.993 |
API katalog/harga/promo
API katalog/harga/promo untuk kanal commerce agar satu sumber kebenaran tetap terjaga.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.994 |
Event/webhook perubahan katalog
Event/webhook perubahan katalog untuk sinkronisasi real-time ke layanan terkait.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-09.995 |
Arsip & soft delete dengan pemulihan
Arsip & soft delete dengan pemulihan untuk menjaga histori tanpa mengotori katalog aktif.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-09 · Order, Pembayaran & Channel
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-10.001 |
Definisi tipe order
Definisi tipe order seperti dine-in, takeaway, delivery, retail counter, preorder, dan event sales.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-10.002 |
Pengaturan kanal penjualan
Pengaturan kanal penjualan seperti POS kasir, kiosk, web order, admin order, dan marketplace.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.003 |
Aktivasi kanal penjualan per cabang
Aktivasi kanal penjualan per cabang sesuai kebutuhan operasional.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.004 |
Mapping tipe order dengan kanal penjualan
Pemetaan tipe order dengan kanal penjualan yang valid.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.005 |
Penentuan prioritas proses berdasarkan tipe order
Penentuan prioritas proses berdasarkan tipe order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.006 |
Penentuan SLA layanan per tipe order
Penentuan SLA layanan per tipe order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-10.007 |
Pengaturan jam operasional per kanal penjualan
Pengaturan jam operasional per kanal penjualan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.008 |
Validasi tipe order terhadap kategori bisnis cabang
Validasi tipe order terhadap kategori bisnis cabang.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.009 |
Pengaturan pesan informasi per tipe order
Pengaturan pesan informasi per tipe order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.010 |
Aktivasi dan nonaktif tipe order secara dinamis
Aktivasi dan nonaktif tipe order secara dinamis.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.011 |
Pembuatan order baru dari kasir
Pembuatan order baru dari kasir.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.012 |
Pembuatan order dari kanal online
Pembuatan order dari kanal online.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.013 |
Pembuatan order oleh admin atau backoffice
Pembuatan order oleh admin atau backoffice.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.014 |
Pembuatan order preorder
Pembuatan order preorder untuk pesanan masa depan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.015 |
Penambahan catatan pelanggan pada order
Penambahan catatan pelanggan pada order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.016 |
Penggabungan beberapa item menjadi satu order
Penggabungan beberapa item menjadi satu order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.017 |
Pemisahan order menjadi beberapa order
Pemisahan order menjadi beberapa order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.018 |
Penyimpanan draft order sebelum pembayaran
Penyimpanan draft order sebelum pembayaran.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.019 |
Validasi item terhadap stok atau ketersediaan
Validasi item terhadap stok atau ketersediaan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.020 |
Pencatatan waktu pembuatan order
Pencatatan waktu pembuatan order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.021 |
Pembuatan nomor antrian order otomatis
Pembuatan nomor antrian order otomatis.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.022 |
Penentuan urutan antrian berdasarkan waktu transaksi
Penentuan urutan antrian berdasarkan waktu transaksi.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.023 |
Penentuan prioritas order tertentu
Penentuan prioritas order tertentu.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.024 |
Tampilan daftar antrian order aktif
Tampilan daftar antrian order aktif.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.025 |
Pengelompokan antrian berdasarkan kanal penjualan
Pengelompokan antrian berdasarkan kanal penjualan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.026 |
Penyortiran antrian berdasarkan tipe order
Penyortiran antrian berdasarkan tipe order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.027 |
Pemantauan waktu tunggu order
Pemantauan waktu tunggu order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.028 |
Penandaan order mendekati batas SLA
Penandaan order mendekati batas SLA.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-10.029 |
Pengelompokan antrian berdasarkan cabang atau area layanan
Pengelompokan antrian berdasarkan cabang atau area layanan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.030 |
Reset antrian pada awal hari operasional
Reset antrian pada awal hari operasional.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.031 |
Status order dibuat
Status order dibuat.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.032 |
Status order dikonfirmasi
Status order dikonfirmasi.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.033 |
Status order sedang diproses
Status order sedang diproses.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.034 |
Status order sedang disiapkan
Status order sedang disiapkan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.035 |
Status order siap diserahkan
Status order siap diserahkan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.036 |
Status order sedang dikirim
Status order sedang dikirim.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.037 |
Status order selesai
Status order selesai.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.038 |
Status order dibatalkan
Status order dibatalkan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.039 |
Riwayat perubahan status order
Riwayat perubahan status order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.040 |
Validasi perubahan status berdasarkan aturan bisnis
Validasi perubahan status berdasarkan aturan bisnis.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.041 |
Pengiriman order ke sistem fulfillment
Pengiriman order ke sistem fulfillment seperti dapur atau picking.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.042 |
Pembagian item order ke beberapa area fulfillment
Pembagian item order ke beberapa area fulfillment.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.043 |
Penentuan urutan pengerjaan order
Penentuan urutan pengerjaan order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.044 |
Sinkronisasi status fulfillment dengan status order
Sinkronisasi status fulfillment dengan status order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.045 |
Notifikasi ketika order selesai disiapkan
Notifikasi ketika order selesai disiapkan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.046 |
Penanganan order yang tertunda proses fulfillment
Penanganan order yang tertunda proses fulfillment.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.047 |
Penandaan order dengan proses khusus
Penandaan order dengan proses khusus.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.048 |
Pemisahan order yang membutuhkan proses berbeda
Pemisahan order yang membutuhkan proses berbeda.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.049 |
Pembaruan otomatis status order dari sistem fulfillment
Pembaruan otomatis status order dari sistem fulfillment.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.050 |
Monitoring beban kerja fulfillment
Monitoring beban kerja fulfillment.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-10.051 |
Pencatatan alamat pengantaran
Pencatatan alamat pengantaran.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.052 |
Validasi area pengantaran
Validasi area pengantaran.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.053 |
Penentuan kurir atau petugas pengantar
Penentuan kurir atau petugas pengantar.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.054 |
Estimasi waktu pengiriman
Estimasi waktu pengiriman.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.055 |
Notifikasi order siap diambil
Notifikasi order siap diambil.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.056 |
Pencatatan waktu pengambilan order
Pencatatan waktu pengambilan order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.057 |
Konfirmasi order diterima pelanggan
Konfirmasi order diterima pelanggan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.058 |
Penanganan kegagalan pengantaran
Penanganan kegagalan pengantaran.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.059 |
Dashboard pemantauan order aktif
Dashboard pemantauan order aktif.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-10.060 |
Statistik order berdasarkan kanal penjualan
Statistik order berdasarkan kanal penjualan.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-10.061 |
Analisis waktu penyelesaian order
Analisis waktu penyelesaian order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-10.062 |
Monitoring order yang terlambat
Monitoring order yang terlambat.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| POS-10.063 |
Pencatatan riwayat perubahan order
Pencatatan riwayat perubahan order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.064 |
Pencatatan pengguna yang melakukan perubahan order
Pencatatan pengguna yang melakukan perubahan order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| POS-10.065 |
Audit log lengkap siklus order
Audit log lengkap siklus order.
|
POS · NAMINA POS dan Commerce
POS-10 · Commercial Engine & Commerce
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.001 |
Daftar gudang per cabang dengan tipe (utama/transit/retur/karantina).
A. Struktur Gudang, Lokasi, dan Aturan Operasi (1-10)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.002 |
Struktur lokasi berlapis (zona-rak-bin) untuk penempatan dan pencarian barang.
A. Struktur Gudang, Lokasi, dan Aturan Operasi (1-10)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.003 |
Penandaan lokasi dengan QR/barcode untuk mempercepat put-away dan picking.
A. Struktur Gudang, Lokasi, dan Aturan Operasi (1-10)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.004 |
Akses gudang/lokasi berbasis peran agar kontrol stok tidak sembarang.
A. Struktur Gudang, Lokasi, dan Aturan Operasi (1-10)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.005 |
Jam operasional gudang dan aturan cut-off transaksi untuk laporan harian konsisten.
A. Struktur Gudang, Lokasi, dan Aturan Operasi (1-10)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.006 |
Larangan stok negatif, kecuali pengecualian yang dikunci pada peran tertentu.
A. Struktur Gudang, Lokasi, dan Aturan Operasi (1-10)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.007 |
Dukungan satuan stok utama dan satuan keluaran (mis. kg->gram).
A. Struktur Gudang, Lokasi, dan Aturan Operasi (1-10)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.008 |
Konversi satuan per barang (spesifik per item), bukan asumsi global.
A. Struktur Gudang, Lokasi, dan Aturan Operasi (1-10)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.009 |
Pengaturan minimum-maksimum stok per gudang untuk kontrol ketersediaan.
A. Struktur Gudang, Lokasi, dan Aturan Operasi (1-10)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.010 |
Parameter titik pesan ulang (reorder point) per gudang.
A. Struktur Gudang, Lokasi, dan Aturan Operasi (1-10)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.011 |
Penerimaan barang dari pembelian (PO) lengkap referensi dokumen sumber.
B. Penerimaan Barang (Receiving) (11-20)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.012 |
Penerimaan dari produksi (hasil produksi masuk gudang) dengan jejak batch.
B. Penerimaan Barang (Receiving) (11-20)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.013 |
Penerimaan dari retur penjualan agar stok kembali tercatat benar.
B. Penerimaan Barang (Receiving) (11-20)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.014 |
Penerimaan dari transfer masuk dengan status menunggu verifikasi.
B. Penerimaan Barang (Receiving) (11-20)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.015 |
Penerimaan parsial + backorder untuk sisa yang belum diterima.
B. Penerimaan Barang (Receiving) (11-20)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.016 |
Pemeriksaan kualitas saat penerimaan dan opsi masuk karantina bila tidak lolos.
B. Penerimaan Barang (Receiving) (11-20)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.017 |
Pencatatan batch/lot dan tanggal kedaluwarsa untuk barang yang mewajibkan.
B. Penerimaan Barang (Receiving) (11-20)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.018 |
Barcode scanning saat penerimaan untuk mengurangi salah input.
B. Penerimaan Barang (Receiving) (11-20)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.019 |
Pencatatan selisih vs dokumen dan pembuatan berita acara selisih.
B. Penerimaan Barang (Receiving) (11-20)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.020 |
Saran lokasi penempatan (put-away) berdasarkan kapasitas dan kategori penyimpanan.
B. Penerimaan Barang (Receiving) (11-20)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.021 |
Pengeluaran ke dapur berdasarkan permintaan internal yang disetujui.
C. Pengeluaran Barang (Issue) (21-30)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.022 |
Pengeluaran ke penjualan langsung (barang jadi) dengan jejak tujuan dan penanggung jawab.
C. Pengeluaran Barang (Issue) (21-30)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.023 |
Pengeluaran sampling/complimentary dengan alasan wajib.
C. Pengeluaran Barang (Issue) (21-30)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.024 |
Pengeluaran rusak/waste dengan kategori penyebab yang terstandar.
C. Pengeluaran Barang (Issue) (21-30)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.025 |
Pengeluaran untuk transfer keluar lengkap manifest barang.
C. Pengeluaran Barang (Issue) (21-30)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.026 |
Pengeluaran retur ke pemasok dengan status stok yang tepat (retur).
C. Pengeluaran Barang (Issue) (21-30)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.027 |
Picking list otomatis sesuai metode alokasi (FIFO/FEFO) dan lokasi bin.
C. Pengeluaran Barang (Issue) (21-30)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.028 |
Substitusi lokasi (bin alternatif) dengan rekam jejak alasan.
C. Pengeluaran Barang (Issue) (21-30)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.029 |
Persetujuan tambahan untuk barang sensitif (mahal/langka/berisiko).
C. Pengeluaran Barang (Issue) (21-30)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.030 |
Alasan pengeluaran wajib untuk transaksi non-penjualan agar audit tidak buntu.
C. Pengeluaran Barang (Issue) (21-30)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.031 |
Transfer antar gudang dalam satu cabang dengan proses ship-receive yang jelas.
D. Mutasi, Transfer, dan Perpindahan Lokasi (31-40)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.032 |
Transfer antar cabang dengan status in-transit sampai diterima cabang tujuan.
D. Mutasi, Transfer, dan Perpindahan Lokasi (31-40)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.033 |
Perpindahan lokasi internal (bin-to-bin) tanpa mengubah kepemilikan gudang.
D. Mutasi, Transfer, dan Perpindahan Lokasi (31-40)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.034 |
Transfer parsial: pengiriman dan penerimaan bertahap untuk transfer besar.
D. Mutasi, Transfer, dan Perpindahan Lokasi (31-40)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.035 |
Konfirmasi ganda ship/receive agar transfer tidak dianggap sampai sepihak.
D. Mutasi, Transfer, dan Perpindahan Lokasi (31-40)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.036 |
Pencatatan selisih transfer (kurang/lebih/rusak) beserta berita acara.
D. Mutasi, Transfer, dan Perpindahan Lokasi (31-40)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.037 |
Manifest pengiriman per perjalanan untuk serah-terima fisik.
D. Mutasi, Transfer, dan Perpindahan Lokasi (31-40)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.038 |
Metadata pihak pengantar (kurir/ekspedisi) sebagai jejak audit logistik.
D. Mutasi, Transfer, dan Perpindahan Lokasi (31-40)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.039 |
Biaya logistik transfer dicatat sesuai kebijakan (beban/kapitalisasi).
D. Mutasi, Transfer, dan Perpindahan Lokasi (31-40)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.040 |
Koreksi transfer pasca-posting melalui dokumen koreksi (bukan edit langsung).
D. Mutasi, Transfer, dan Perpindahan Lokasi (31-40)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.041 |
Rencana stok opname periodik/cycle count per gudang/lokasi.
E. Stok Opname dan Penyesuaian (41-50)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.042 |
Metode hitung buta (blind count) agar hasil tidak mengikuti sistem.
E. Stok Opname dan Penyesuaian (41-50)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.043 |
Input hitung via perangkat bergerak untuk mempercepat proses lapangan.
E. Stok Opname dan Penyesuaian (41-50)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.044 |
Penguncian transaksi pada lokasi yang sedang dihitung agar angka tidak berubah.
E. Stok Opname dan Penyesuaian (41-50)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.045 |
Rekonsiliasi hasil hitung vs sistem dan tampilkan selisih per item/lokasi.
E. Stok Opname dan Penyesuaian (41-50)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.046 |
Dokumen penyesuaian stok terpisah dari dokumen hitung.
E. Stok Opname dan Penyesuaian (41-50)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.047 |
Persetujuan bertingkat untuk penyesuaian bernilai besar/berdampak tinggi.
E. Stok Opname dan Penyesuaian (41-50)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.048 |
Lampiran bukti (foto/scan) pada penyesuaian untuk memperkuat evidence.
E. Stok Opname dan Penyesuaian (41-50)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.049 |
Analisis penyebab selisih: susut/salah catat/rusak/pencurian/salah satuan.
E. Stok Opname dan Penyesuaian (41-50)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.050 |
Riwayat stok opname per periode sebagai pembanding akurasi stok.
E. Stok Opname dan Penyesuaian (41-50)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.051 |
Kartu stok per barang per gudang beserta jejak dokumen sumbernya.
F. Kartu Stok, Valuasi, dan Nilai Persediaan (51-60)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.052 |
Kartu stok per lokasi (bin) untuk barang yang perlu kontrol penyimpanan ketat.
F. Kartu Stok, Valuasi, dan Nilai Persediaan (51-60)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.053 |
Valuasi persediaan metode moving average sebagai opsi standar.
F. Kartu Stok, Valuasi, dan Nilai Persediaan (51-60)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.054 |
Dukungan metode FIFO untuk kebutuhan kebijakan valuasi tertentu.
F. Kartu Stok, Valuasi, dan Nilai Persediaan (51-60)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.055 |
Dukungan metode FEFO untuk alokasi pemakaian barang kedaluwarsa duluan.
F. Kartu Stok, Valuasi, dan Nilai Persediaan (51-60)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.056 |
Revaluasi harga beli dan dampaknya pada nilai persediaan dengan aturan terdokumentasi.
F. Kartu Stok, Valuasi, dan Nilai Persediaan (51-60)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.057 |
Perhitungan HPP pemakaian bahan dapur berbasis transaksi keluar (bukan asumsi).
F. Kartu Stok, Valuasi, dan Nilai Persediaan (51-60)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.058 |
Simulasi dampak koreksi stok terhadap nilai persediaan sebelum disahkan.
F. Kartu Stok, Valuasi, dan Nilai Persediaan (51-60)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.059 |
Laporan umur persediaan (inventory aging) untuk deteksi stok lambat bergerak.
F. Kartu Stok, Valuasi, dan Nilai Persediaan (51-60)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.060 |
Penutupan periode persediaan agar laporan bulanan tidak bisa diutak-atik mundur.
F. Kartu Stok, Valuasi, dan Nilai Persediaan (51-60)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.061 |
Barang wajib kedaluwarsa: tanggal kedaluwarsa menjadi atribut wajib transaksi.
G. Kendali Batch, Kedaluwarsa, dan Mutu (61-70)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.062 |
Peringatan barang mendekati kedaluwarsa dengan ambang hari yang dapat diatur.
G. Kendali Batch, Kedaluwarsa, dan Mutu (61-70)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.063 |
Blok pengeluaran barang kedaluwarsa kecuali otorisasi khusus beserta alasan.
G. Kendali Batch, Kedaluwarsa, dan Mutu (61-70)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.064 |
Alokasi otomatis berbasis FEFO untuk barang kedaluwarsa agar rugi minimal.
G. Kendali Batch, Kedaluwarsa, dan Mutu (61-70)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.065 |
Traceability lot dari penerimaan sampai pemakaian.
G. Kendali Batch, Kedaluwarsa, dan Mutu (61-70)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.066 |
Status karantina dan mekanisme rilis mutu agar barang tidak keluar sebelum layak.
G. Kendali Batch, Kedaluwarsa, dan Mutu (61-70)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.067 |
Pencatatan kondisi penyimpanan (mis. suhu) sebagai catatan mutu bila dibutuhkan.
G. Kendali Batch, Kedaluwarsa, dan Mutu (61-70)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.068 |
Prosedur recall berdasarkan batch/lot dan daftar titik sebar.
G. Kendali Batch, Kedaluwarsa, dan Mutu (61-70)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.069 |
Kelola barang rusak/terkontaminasi sebagai transaksi terpisah dari pengeluaran biasa.
G. Kendali Batch, Kedaluwarsa, dan Mutu (61-70)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.070 |
Unggah sertifikat pemasok (mis. COA) sebagai lampiran penerimaan barang.
G. Kendali Batch, Kedaluwarsa, dan Mutu (61-70)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.071 |
Permintaan barang internal (unit->gudang) dengan alur status yang jelas.
H. Permintaan Internal, Reservasi, dan Pemenuhan (71-80)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.072 |
Persetujuan permintaan berdasarkan nilai/jenis barang/aturan cabang.
H. Permintaan Internal, Reservasi, dan Pemenuhan (71-80)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.073 |
Reservasi stok otomatis untuk permintaan disetujui agar tidak direbut transaksi lain.
H. Permintaan Internal, Reservasi, dan Pemenuhan (71-80)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.074 |
Prioritas permintaan (darurat/normal) agar gudang punya aturan kerja adil.
H. Permintaan Internal, Reservasi, dan Pemenuhan (71-80)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.075 |
Substitusi barang saat stok kurang dengan persetujuan peminta bila diperlukan.
H. Permintaan Internal, Reservasi, dan Pemenuhan (71-80)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.076 |
Pemenuhan parsial bila stok tidak cukup tanpa menutup permintaan secara paksa.
H. Permintaan Internal, Reservasi, dan Pemenuhan (71-80)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.077 |
SLA pemenuhan permintaan dan pelacakan keterlambatan.
H. Permintaan Internal, Reservasi, dan Pemenuhan (71-80)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.078 |
Penjadwalan pengeluaran (issue schedule) untuk kebutuhan produksi harian.
H. Permintaan Internal, Reservasi, dan Pemenuhan (71-80)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.079 |
Pelacakan end-to-end: permintaan->persetujuan->picking->serah terima.
H. Permintaan Internal, Reservasi, dan Pemenuhan (71-80)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.080 |
Analisis pola permintaan sebagai input penetapan reorder point.
H. Permintaan Internal, Reservasi, dan Pemenuhan (71-80)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.081 |
Kurangi stok otomatis dari penjualan POS untuk barang yang dijual sebagai persediaan.
I. Integrasi Operasional dengan POS, Dapur, dan Produksi (81-90)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.082 |
Kurangi bahan baku berdasar resep saat produksi/eksekusi dapur (sesuai kebijakan).
I. Integrasi Operasional dengan POS, Dapur, dan Produksi (81-90)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.083 |
Tiga perspektif konsumsi harian: versi POS, versi dapur, dan versi gudang untuk rekonsiliasi.
I. Integrasi Operasional dengan POS, Dapur, dan Produksi (81-90)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.084 |
Sinkronisasi item dan satuan dengan data induk produk agar tidak ada dua versi nama barang.
I. Integrasi Operasional dengan POS, Dapur, dan Produksi (81-90)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.085 |
Validasi stok minimum sebelum transaksi tertentu (mis. menerima pesanan besar) sesuai aturan cabang.
I. Integrasi Operasional dengan POS, Dapur, dan Produksi (81-90)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.086 |
Balik transaksi stok otomatis saat pembatalan/void/retur penjualan yang sah.
I. Integrasi Operasional dengan POS, Dapur, dan Produksi (81-90)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.087 |
Publikasi peristiwa stok (masuk/keluar/transfer) via webhook atau antrean integrasi.
I. Integrasi Operasional dengan POS, Dapur, dan Produksi (81-90)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.088 |
Mode offline queue untuk catat transaksi lalu kirim saat koneksi pulih.
I. Integrasi Operasional dengan POS, Dapur, dan Produksi (81-90)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.089 |
Rekonsiliasi transaksi integrasi harian untuk deteksi transaksi yang nyangkut.
I. Integrasi Operasional dengan POS, Dapur, dan Produksi (81-90)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.090 |
Kunci anti-duplikasi (idempotency) agar transaksi stok tidak dobel saat retry integrasi.
I. Integrasi Operasional dengan POS, Dapur, dan Produksi (81-90)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.091 |
Dashboard stok kritis per cabang dan gudang untuk respon cepat.
J. Pelaporan Operasional dan Analitik Gudang (91-100)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.092 |
Laporan pergerakan persediaan (masuk/keluar) per periode dan per item.
J. Pelaporan Operasional dan Analitik Gudang (91-100)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.093 |
Daftar barang dengan susut tertinggi (shrinkage) sebagai indikator kebocoran.
J. Pelaporan Operasional dan Analitik Gudang (91-100)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.094 |
Perbandingan pemakaian bahan dapur vs standar resep sebagai indikator efisiensi.
J. Pelaporan Operasional dan Analitik Gudang (91-100)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.095 |
Analisis ketepatan penerimaan (selisih/parsial/kualitas) per pemasok.
J. Pelaporan Operasional dan Analitik Gudang (91-100)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.096 |
Metrik akurasi stok (sistem vs opname) sebagai KPI gudang.
J. Pelaporan Operasional dan Analitik Gudang (91-100)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.097 |
Laporan barang lambat bergerak dan rekomendasi tindakan (promo/redistribusi/retur).
J. Pelaporan Operasional dan Analitik Gudang (91-100)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.098 |
Prakiraan kebutuhan bahan berbasis histori untuk mendukung perencanaan.
J. Pelaporan Operasional dan Analitik Gudang (91-100)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.099 |
Ekspor laporan (PDF/Excel) dengan parameter filter agar mudah diaudit.
J. Pelaporan Operasional dan Analitik Gudang (91-100)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.100 |
Drill-down laporan sampai dokumen sumber (penerimaan/pengeluaran/transfer/penyesuaian).
J. Pelaporan Operasional dan Analitik Gudang (91-100)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.101 |
Jejak audit perubahan stok dan status dokumen (siapa-kapan-apa) secara rinci.
K. Audit, Kepatuhan, dan Keamanan Transaksi (101-110)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-11.102 |
Jejak persetujuan (termasuk penolakan) untuk transaksi yang memerlukan otorisasi.
K. Audit, Kepatuhan, dan Keamanan Transaksi (101-110)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.103 |
Penomoran dokumen unik dan berurutan sesuai cabang/periode untuk keterlacakan.
K. Audit, Kepatuhan, dan Keamanan Transaksi (101-110)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.104 |
Larangan backdate setelah periode ditutup, kecuali otorisasi khusus dengan alasan.
K. Audit, Kepatuhan, dan Keamanan Transaksi (101-110)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.105 |
Akses berbasis peran sampai tingkat gudang/lokasi untuk mencegah penyalahgunaan.
K. Audit, Kepatuhan, dan Keamanan Transaksi (101-110)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.106 |
Deteksi anomali transaksi (di luar jam/lonjakan/pola berulang) sebagai peringatan.
K. Audit, Kepatuhan, dan Keamanan Transaksi (101-110)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.107 |
Lampiran bukti wajib untuk transaksi tertentu (penyesuaian besar/rusak/karantina/retur pemasok).
K. Audit, Kepatuhan, dan Keamanan Transaksi (101-110)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.108 |
Kebijakan retensi dan arsip data persediaan sesuai kebutuhan audit dan kepatuhan.
K. Audit, Kepatuhan, dan Keamanan Transaksi (101-110)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.109 |
Rekonsiliasi lintas modul agar stok dan nilai persediaan konsisten dengan keuangan bila diperlukan.
K. Audit, Kepatuhan, dan Keamanan Transaksi (101-110)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-11.110 |
Pemeriksaan integritas data harian (stok negatif/lot tanpa kedaluwarsa/dokumen tanpa sumber).
K. Audit, Kepatuhan, dan Keamanan Transaksi (101-110)
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-11 · Persediaan & Gudang
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.001 |
Registrasi pemasok baru
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.002 |
Pengelompokan pemasok berdasarkan kategori
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.003 |
Penentuan status aktif/nonaktif pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.004 |
Penyimpanan identitas legal pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.005 |
Penyimpanan kontak utama pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.006 |
Pengelolaan alamat pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.007 |
Penyimpanan rekening pembayaran pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.008 |
Pengaturan metode pembayaran default pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.009 |
Pengaturan termin pembayaran pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.010 |
Pengelolaan dokumen kontrak pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.011 |
Penentuan wilayah distribusi pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.012 |
Penandaan pemasok prioritas
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.013 |
Pencatatan rating pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.014 |
Penyimpanan riwayat perubahan data pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.015 |
Penggabungan data pemasok duplikat
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.016 |
Registrasi barang yang disuplai pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.017 |
Penetapan harga beli per pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.018 |
Pengelolaan daftar harga pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.019 |
Penentuan satuan pembelian barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.020 |
Penentuan minimal pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.021 |
Penentuan kuantitas kemasan pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.022 |
Penentuan waktu pengiriman standar pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.023 |
Pengelolaan diskon pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.024 |
Pengelolaan perubahan harga pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.025 |
Penyimpanan riwayat harga pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.026 |
Penentuan pemasok utama untuk barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.027 |
Penentuan pemasok alternatif barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.028 |
Pengaturan masa berlaku harga pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.029 |
Pengelolaan katalog barang pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.030 |
Impor katalog pemasok dari file
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.031 |
Pembuatan permintaan pembelian barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.032 |
Pengajuan permintaan pembelian oleh unit kerja
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.033 |
Penentuan prioritas permintaan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.034 |
Penentuan tanggal kebutuhan barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.035 |
Pengelolaan daftar item dalam permintaan
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.036 |
Estimasi biaya permintaan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.037 |
Pengeditan permintaan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.038 |
Pembatalan permintaan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.039 |
Persetujuan permintaan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.040 |
Penolakan permintaan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.041 |
Riwayat perubahan permintaan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.042 |
Penggabungan beberapa permintaan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.043 |
Pembagian permintaan pembelian ke beberapa pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.044 |
Notifikasi permintaan pembelian baru
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.045 |
Pelacakan status permintaan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.046 |
Pembuatan purchase order dari permintaan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.047 |
Pemilihan pemasok untuk pesanan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.048 |
Penentuan harga pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.049 |
Penentuan jumlah pesanan
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.050 |
Penentuan tanggal pengiriman
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.051 |
Penambahan syarat pengiriman
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.052 |
Penambahan syarat pembayaran
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.053 |
Pengelolaan diskon pesanan
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.054 |
Perhitungan total nilai pesanan
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.055 |
Persetujuan pesanan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.056 |
Penolakan pesanan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.057 |
Revisi pesanan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.058 |
Pembatalan pesanan pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.059 |
Pengiriman PO ke pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.060 |
Pencetakan dokumen PO
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.061 |
Pengiriman PO melalui email
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.062 |
Penyimpanan riwayat perubahan PO
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.063 |
Pelacakan status PO
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.064 |
Penjadwalan pengiriman PO
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.065 |
Penggabungan beberapa PR menjadi satu PO
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.066 |
Pencatatan penerimaan barang dari PO
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.067 |
Verifikasi jumlah barang diterima
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.068 |
Verifikasi kualitas barang diterima
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.069 |
Pencatatan selisih penerimaan barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.070 |
Pencatatan barang rusak saat diterima
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.071 |
Pencatatan barang kurang kirim
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.072 |
Pencatatan barang lebih kirim
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.073 |
Pengelolaan dokumen penerimaan barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.074 |
Pencatatan tanggal penerimaan barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.075 |
Pengelolaan lokasi penyimpanan barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.076 |
Pencatatan batch atau lot barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.077 |
Pencatatan nomor faktur pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.078 |
Penutupan penerimaan barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.079 |
Riwayat penerimaan barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.080 |
Integrasi penerimaan barang ke persediaan
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.081 |
Pencatatan retur barang ke pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.082 |
Penentuan alasan retur
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.083 |
Penentuan jumlah barang diretur
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.084 |
Pengelolaan dokumen retur pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.085 |
Persetujuan retur pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.086 |
Penolakan retur pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.087 |
Pelacakan status retur pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.088 |
Riwayat retur pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.089 |
Perhitungan kinerja pemasok berdasarkan ketepatan pengiriman
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.090 |
Perhitungan kinerja pemasok berdasarkan kualitas barang
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.091 |
Perhitungan kinerja pemasok berdasarkan harga
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.092 |
Peringkat pemasok berdasarkan performa
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.093 |
Laporan pembelian per pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-12.094 |
Analisis tren pembelian
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-12.095 |
Dashboard performa pemasok
Tidak ada keterangan tambahan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-12 · Pengadaan & Pembelian
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.001 |
Pembuatan Permintaan Distribusi
Permintaan distribusi barang antar unit atau cabang.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.002 |
Penentuan Gudang/Cabang Tujuan
Penentuan lokasi sumber dan tujuan distribusi.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.003 |
Penambahan Item Permintaan
Penambahan multi item pada dokumen distribusi.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.004 |
Validasi Ketersediaan Stok
Pemeriksaan kecukupan stok pada lokasi sumber.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.005 |
Pengelompokan Permintaan Distribusi
Pengelompokan permintaan berdasarkan kebutuhan operasional.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.006 |
Penjadwalan Distribusi
Penentuan tanggal distribusi yang diinginkan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.007 |
Lampiran Catatan Permintaan
Pencatatan alasan atau keterangan distribusi.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.008 |
Draft Permintaan Distribusi
Penyimpanan draft sebelum diajukan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.009 |
Pengajuan Permintaan Distribusi
Pengajuan dokumen distribusi untuk diproses.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.010 |
Pembatalan Permintaan Distribusi
Pembatalan permintaan yang belum diproses.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.011 |
Workflow Persetujuan Distribusi
Persetujuan distribusi berjenjang sesuai aturan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.012 |
Persetujuan oleh Supervisor Gudang
Persetujuan atau penolakan oleh supervisor gudang.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.013 |
Persetujuan oleh Manajer Operasional
Persetujuan tambahan untuk kondisi tertentu.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.014 |
Notifikasi Persetujuan melalui Genie
Pengiriman notifikasi approval melalui Genie.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.015 |
Penolakan Permintaan Distribusi
Pencatatan penolakan beserta alasannya.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.016 |
Revisi Permintaan Distribusi
Perbaikan dokumen distribusi yang ditolak.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.017 |
Riwayat Persetujuan Distribusi
Penyimpanan histori approval distribusi.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.018 |
Batasan Nilai Distribusi untuk Approval
Aturan ambang nilai distribusi untuk otorisasi.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.019 |
Pembuatan Dokumen Transfer Stok
Pembuatan dokumen transfer antar gudang atau cabang.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.020 |
Picking List Barang
Penyusunan daftar pengambilan barang.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.021 |
Proses Picking Barang
Pelaksanaan picking barang sesuai permintaan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.022 |
Validasi Jumlah Barang di Gudang
Pemeriksaan jumlah barang sebelum dikirim.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.023 |
Pengemasan Barang Distribusi
Pengelompokan barang ke paket pengiriman.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.024 |
Pencatatan Batch atau Lot Barang
Pencatatan batch atau lot pada distribusi.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.025 |
Penandaan Barang Siap Kirim
Perubahan status barang menjadi siap kirim.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.026 |
Penjadwalan Pengiriman
Penjadwalan pelaksanaan pengiriman barang.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.027 |
Pencatatan Pengiriman Barang
Pencatatan waktu dan petugas pengiriman.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.028 |
Input Nomor Dokumen Pengiriman
Pencatatan nomor surat jalan atau dokumen kirim.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.029 |
Tracking Status Pengiriman
Pelacakan status barang selama pengiriman.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.030 |
Konfirmasi Penerimaan oleh Cabang Tujuan
Konfirmasi terima barang oleh lokasi tujuan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.031 |
Validasi Jumlah Barang Diterima
Pemeriksaan kesesuaian jumlah barang diterima.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.032 |
Pencatatan Selisih Penerimaan
Pencatatan selisih antara kirim dan terima.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.033 |
Penolakan Penerimaan Barang
Penolakan barang rusak atau tidak sesuai.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.034 |
Pencatatan Tanggal Penerimaan Barang
Pencatatan tanggal dan waktu penerimaan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.035 |
Pembaruan Otomatis Kartu Stok Gudang Sumber
Pengurangan stok otomatis pada gudang sumber.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.036 |
Pembaruan Otomatis Kartu Stok Gudang Tujuan
Penambahan stok otomatis pada gudang tujuan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.037 |
Integrasi dengan Modul Persediaan
Pencatatan distribusi sebagai mutasi stok resmi.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.038 |
Integrasi dengan Modul Akuntansi
Pencerminan nilai distribusi ke akuntansi.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.039 |
Perhitungan Nilai Distribusi (Moving Average)
Perhitungan nilai distribusi berbasis metode biaya.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PRO-13.040 |
Laporan Distribusi Antar Cabang
Laporan distribusi per periode antar cabang.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.041 |
Laporan Distribusi per Item Barang
Laporan distribusi berdasarkan item barang.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.042 |
Analisis Frekuensi Distribusi
Analisis intensitas distribusi antar lokasi.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.043 |
Audit Trail Distribusi Barang
Audit trail seluruh aktivitas distribusi.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.044 |
Monitoring Distribusi Tertunda
Pemantauan distribusi yang belum selesai.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PRO-13.045 |
Dashboard Distribusi Persediaan
Dashboard ringkasan distribusi persediaan.
|
PRO · Inventory dan Procurement
PRO-13 · Pemasok & Procurement Control
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.001 |
Registrasi pegawai (buat data baru)
Sistem menyediakan pembuatan data pegawai dengan validasi wajib-isi dan aturan format agar tidak ada "pegawai hantu".
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.002 |
Nomor induk pegawai unik lintas unit/cabang
Sistem menjamin identitas pegawai tidak dobel meski pindah unit/cabang atau mutasi status.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.003 |
Profil dasar pegawai
Sistem menyimpan nama, tempat/tanggal lahir, kontak, alamat, dan data demografis yang relevan untuk administrasi.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.004 |
Kontak darurat
Sistem mencatat pihak yang bisa dihubungi saat darurat beserta relasi dan nomor kontaknya.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.005 |
Foto dan identitas visual
Sistem menyimpan foto pegawai sebagai referensi verifikasi operasional (misal presensi, akses area).
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.006 |
Klasifikasi pegawai
Sistem membedakan pegawai tetap, kontrak, harian, magang, dan kategori lain sesuai kebijakan perusahaan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.007 |
Penempatan unit/cabang utama
Sistem menetapkan unit/cabang utama sebagai "rumah administrasi" pegawai untuk rujukan proses lain.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.008 |
Penugasan multi unit/cabang
Sistem mengizinkan satu pegawai aktif di beberapa unit/cabang dengan proporsi atau periode penugasan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.009 |
Atribut operasional pegawai
Sistem menyimpan atribut yang dipakai lintas modul (mis. bagian/departemen, atasan langsung, lokasi kerja).
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.010 |
Tag dan segmentasi pegawai
Sistem mendukung penandaan (mis. "karyawan baru", "kritis operasional") untuk memudahkan pencarian dan kebijakan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.011 |
Pencarian cepat dan filter lanjutan
Sistem menyediakan search dan filter (unit/cabang, status, jabatan, masa kerja) agar data mudah ditemukan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.012 |
Tampilan ringkas "kartu pegawai"
Sistem menampilkan ringkasan profil, status, unit/cabang, jabatan, dan indikator kepatuhan dokumen.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.013 |
Master unit organisasi
Sistem mendefinisikan unit/departemen beserta keterkaitan hierarkinya.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.014 |
Master cabang
Sistem memetakan cabang sebagai entitas organisasi yang dapat menaungi unit dan pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.015 |
Struktur organisasi bertingkat
Sistem menyimpan bagan organisasi yang bisa ditelusuri dari tingkat pusat hingga unit operasional.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.016 |
Master jabatan
Sistem mendefinisikan jabatan beserta deskripsi peran, level, dan prasyarat umum.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.017 |
Level jabatan dan jenjang karier
Sistem mengelola level/grade jabatan untuk konsistensi penempatan dan pengembangan karier.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.018 |
Relasi atasan-bawahan (reporting line)
Sistem menetapkan atasan langsung dan rantai komando untuk akuntabilitas kerja.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.019 |
Atasan fungsional vs struktural
Sistem mendukung dual reporting (mis. operasional ke kepala cabang, fungsional ke manajer departemen).
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.020 |
Penugasan jabatan per periode (effective dating)
Sistem menyimpan jabatan dengan masa berlaku, sehingga riwayat tidak hilang saat berubah.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.021 |
Penugasan posisi (slot) pada struktur
Sistem mengaitkan pegawai ke "posisi" pada bagan (bukan sekadar teks jabatan), agar struktur konsisten.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.022 |
Kapasitas posisi (headcount slot)
Sistem membatasi atau memantau kuota posisi agar rekrutmen/penempatan tidak "kelebihan kursi".
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.023 |
Pengelolaan penanggung jawab unit
Sistem menetapkan kepala unit/penanggung jawab sebagai titik kontrol dan persetujuan proses tertentu.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.024 |
Visualisasi bagan organisasi
Sistem menampilkan struktur organisasi dalam bentuk bagan yang mudah dibaca dan dapat difilter per cabang/unit.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.025 |
Status aktif/nonaktif
Sistem mengelola status keaktifan pegawai untuk menghindari pengguna nonaktif tetap punya akses.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.026 |
Tipe hubungan kerja
Sistem mencatat hubungan kerja (kontrak, tetap, paruh waktu) beserta aturan masa berlakunya.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.027 |
Tanggal mulai dan masa kerja
Sistem menghitung masa kerja otomatis untuk kebutuhan kebijakan internal.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.028 |
Riwayat perubahan data (timeline pegawai)
Sistem menyimpan jejak perubahan penting (jabatan, unit, status) agar dapat diaudit.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.029 |
Mutasi unit/cabang
Sistem memfasilitasi pemindahan pegawai antar unit/cabang dengan catatan alasan dan tanggal efektif.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.030 |
Promosi dan demosi jabatan
Sistem mencatat perubahan jabatan berikut alasan, pengusul, dan persetujuan yang dibutuhkan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.031 |
Penugasan sementara (acting/PLT)
Sistem mendukung penugasan sementara dengan batas waktu dan hak akses yang terkontrol.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.032 |
Pergantian atasan langsung
Sistem mengelola perubahan atasan tanpa merusak histori dan tanggung jawab yang sudah tercatat.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.033 |
Offboarding/terminasi
Sistem mencatat terminasi (resign/PHK/pensiun) termasuk alasan, tanggal efektif, dan langkah penutupan akses.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.034 |
Reaktivasi pegawai
Sistem memungkinkan pengaktifan kembali pegawai dengan kontrol ketat agar tidak terjadi "akun lama hidup bebas".
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.035 |
Repositori dokumen pegawai
Sistem menyimpan dokumen personalia (KTP, NPWP, ijazah, sertifikat) dengan struktur yang rapi.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.036 |
Versi dan masa berlaku dokumen
Sistem mencatat versi dokumen dan tanggal kedaluwarsa untuk dokumen yang punya masa berlaku.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.037 |
Checklist dokumen wajib
Sistem menyediakan daftar dokumen wajib per tipe pegawai agar administrasi tidak bergantung ingatan manusia.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.038 |
Pengingat dokumen kedaluwarsa
Sistem mengirim notifikasi (melalui Genie) saat dokumen mendekati jatuh tempo.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.039 |
Validasi kelengkapan dokumen saat aktivasi
Sistem dapat menahan aktivasi/penugasan bila dokumen wajib belum lengkap (sesuai kebijakan).
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.040 |
Catatan pelatihan/sertifikasi dasar
Sistem menyimpan riwayat pelatihan dan sertifikasi yang relevan untuk penempatan kerja.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.041 |
Kualifikasi pendidikan
Sistem mencatat pendidikan formal sebagai rujukan kebutuhan jabatan dan kepatuhan internal.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.042 |
Kompetensi dan keahlian
Sistem menyimpan daftar kompetensi untuk memudahkan penugasan dan perencanaan pengembangan SDM.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.043 |
Catatan pelanggaran administrasi
Sistem mencatat temuan administratif (mis. dokumen tidak valid) untuk ditindaklanjuti.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.044 |
Lampiran surat keputusan internal
Sistem menyimpan SK terkait penempatan/promosi/mutasi sebagai bukti keputusan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.045 |
Impor data pegawai massal
Sistem mendukung impor dari berkas terstruktur dengan validasi dan laporan error per baris.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.046 |
Templat impor standar
Sistem menyediakan templat agar format impor konsisten dan tidak "ngarang kolom sendiri".
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.047 |
Deteksi duplikasi data
Sistem mendeteksi potensi duplikasi identitas pegawai melalui kombinasi atribut kunci.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.048 |
Penggabungan data duplikat (merge) terkontrol
Sistem memfasilitasi penggabungan dengan aturan bukti agar tidak merusak histori.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.049 |
Ekspor data pegawai
Sistem mengekspor data sesuai hak akses untuk kebutuhan administrasi dan audit.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.050 |
Integrasi ke kontrol akses (RBAC)
Sistem mengaitkan status dan jabatan pegawai dengan hak akses sistem (melalui COR).
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.051 |
Integrasi ke modul presensi dan payroll
Sistem menjadi sumber data induk yang dipakai modul lain agar tidak ada versi data pegawai yang berbeda-beda.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.052 |
Indikator mutu data pegawai
Sistem menampilkan skor kelengkapan dan konsistensi data sebagai alat disiplin kualitas data.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.053 |
Workflow perubahan data sensitif
Sistem mewajibkan alur persetujuan (melalui Genie) untuk perubahan sensitif seperti status kerja, unit, atau jabatan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.054 |
Alasan perubahan wajib diisi
Sistem mewajibkan alasan saat mengubah data penting agar audit tidak berisi "pokoknya ganti".
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.055 |
Jejak audit lengkap (siapa-kapan-apa)
Sistem menyimpan audit trail untuk setiap perubahan, termasuk nilai sebelum-sesudah.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.056 |
Lampiran bukti perubahan
Sistem memungkinkan melampirkan dokumen pendukung saat perubahan penting dilakukan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.057 |
Pembatasan akses berbasis peran
Sistem membatasi siapa boleh melihat/mengubah data tertentu sesuai prinsip pemisahan tugas.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.058 |
Penyamaran data tertentu (data masking)
Sistem menyamarkan data pribadi tertentu bagi peran yang tidak membutuhkan detail penuh.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-14.059 |
Kebijakan retensi data pegawai
Sistem mengatur masa simpan data dan dokumen sesuai kebijakan perusahaan dan kebutuhan audit.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-14.060 |
Log akses data pegawai
Sistem mencatat siapa membuka data pegawai, bukan hanya siapa mengubahnya, agar privasi tidak jadi jargon.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-14 · Administrasi SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-15.001 |
Pengaturan kalender kerja per cabang/unit yang membedakan hari kerja, hari libur, dan hari khusus operasional.
A. Konfigurasi dasar presensi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.002 |
Definisi jam kerja standar per jabatan/kelompok kerja agar kebijakan tidak ambigu saat dihitung rekapnya.
A. Konfigurasi dasar presensi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.003 |
Pengaturan toleransi keterlambatan dan pulang cepat untuk menghitung status hadir secara konsisten.
A. Konfigurasi dasar presensi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.004 |
Pengaturan batas waktu presensi masuk/pulang (misalnya “paling cepat X menit sebelum shift” dan “paling lambat Y menit”).
A. Konfigurasi dasar presensi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.005 |
Definisi status presensi baku (hadir, terlambat, pulang cepat, tidak hadir, izin, sakit, cuti, dinas luar) sebagai kamus referensi.
A. Konfigurasi dasar presensi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.006 |
Pengaturan aturan “lintas hari” untuk shift malam (misalnya masuk hari H, pulang hari H+1) agar tidak salah hitung tanggal.
A. Konfigurasi dasar presensi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.007 |
Pengaturan kebijakan istirahat (jam istirahat tetap atau fleksibel) dan dampaknya pada perhitungan jam kerja efektif.
A. Konfigurasi dasar presensi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.008 |
Pengaturan kebijakan penalti/insentif berbasis presensi (opsional) dengan jejak audit agar transparan.
A. Konfigurasi dasar presensi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.009 |
Pengelolaan pola kerja (5-2, 6-1, 2-2-1, dan variasi lain) sebagai templat yang dapat dipakai berulang.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.010 |
Pembuatan shift (pagi/siang/malam) dengan atribut jam mulai–selesai, durasi, dan kapasitas personel minimum.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.011 |
Penyusunan jadwal shift per periode (harian/mingguan/bulanan) dengan dukungan penyalinan dari periode sebelumnya.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.012 |
Penjadwalan berbasis kebutuhan (workload-based) yang memungkinkan menentukan kebutuhan personel per jam/slot layanan.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.013 |
Penjadwalan berbasis peran/keterampilan untuk memastikan jabatan kritikal selalu terisi pada jam sibuk.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.014 |
Deteksi bentrok jadwal (double shift, overlap jam, jadwal melebihi batas jam kerja) sebelum jadwal disahkan.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.015 |
Penetapan rotasi shift otomatis (rotasi adil) dengan parameter aturan yang dapat diaudit.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.016 |
Pertukaran shift antarpegawai (shift swap) dengan mekanisme permohonan dan persetujuan berjenjang.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.017 |
Penugasan cadangan (standby) untuk kondisi darurat operasional dengan catatan alasan penugasan.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.018 |
Publikasi jadwal kepada pegawai melalui Genie dengan notifikasi perubahan versi jadwal.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.019 |
Riwayat versi jadwal (siapa mengubah apa dan kapan) untuk menjaga akuntabilitas.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.020 |
Penguncian jadwal setelah batas waktu tertentu agar tidak ada perubahan sepihak menjelang hari kerja.
B. Pola kerja dan jadwal | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.021 |
Presensi masuk (check-in) berbasis aplikasi dengan cap waktu otomatis dan identitas pegawai yang tervalidasi.
C. Mekanisme presensi masuk–pulang | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.022 |
Presensi pulang (check-out) berbasis aplikasi dengan validasi bahwa pegawai sudah check-in pada shift terkait.
C. Mekanisme presensi masuk–pulang | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.023 |
Presensi manual oleh admin untuk kondisi khusus (misalnya gangguan perangkat) dengan alasan wajib diisi.
C. Mekanisme presensi masuk–pulang | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.024 |
Presensi luring (offline) yang menyimpan data sementara dan melakukan sinkronisasi saat jaringan tersedia.
C. Mekanisme presensi masuk–pulang | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.025 |
Pencegahan presensi ganda pada shift yang sama untuk menjaga integritas data.
C. Mekanisme presensi masuk–pulang | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.026 |
Dukungan presensi multi-lokasi untuk pegawai yang berpindah cabang/unit pada hari yang sama.
C. Mekanisme presensi masuk–pulang | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.027 |
Pencatatan jeda istirahat (mulai–selesai) bila kebijakan mensyaratkan pembuktian jam istirahat.
C. Mekanisme presensi masuk–pulang | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.028 |
Penanganan presensi lintas tengah malam untuk shift malam agar jam kerja tidak terpotong salah hari.
C. Mekanisme presensi masuk–pulang | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.029 |
Penghitungan otomatis jam kerja harian dari pasangan check-in/check-out beserta aturan toleransi yang berlaku.
C. Mekanisme presensi masuk–pulang | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.030 |
Penandaan anomali presensi (misalnya check-in terlalu cepat/terlalu jauh dari lokasi) sebagai kandidat pemeriksaan.
C. Mekanisme presensi masuk–pulang | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.031 |
Validasi lokasi berbasis pagar geografis (geofencing) dengan radius yang dapat diatur per cabang/unit.
D. Validasi lokasi dan perangkat | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.032 |
Validasi presensi berbasis jaringan lokal (misalnya Wi-Fi cabang) sebagai alternatif/pendamping validasi lokasi.
D. Validasi lokasi dan perangkat | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.033 |
Registrasi perangkat tepercaya (per pegawai atau per unit) untuk mengurangi risiko titip absen.
D. Validasi lokasi dan perangkat | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.034 |
Deteksi perangkat berubah-ubah secara tidak wajar dan pemberian status “perlu verifikasi” pada presensi.
D. Validasi lokasi dan perangkat | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.035 |
Dukungan presensi menggunakan kode dinamis (misalnya QR berganti periodik) untuk memperketat pembuktian kehadiran.
D. Validasi lokasi dan perangkat | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.036 |
Opsi verifikasi biometrik (pengenalan wajah / face recognition) sebagai lapis keamanan tambahan bila diperlukan.
D. Validasi lokasi dan perangkat | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.037 |
Penanganan pengecualian lokasi/perangkat untuk pegawai dinas luar dengan bukti pendukung yang diwajibkan.
D. Validasi lokasi dan perangkat | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.038 |
Pengajuan izin harian (misalnya terlambat, pulang cepat, keperluan keluarga) dengan alasan dan lampiran bila perlu.
E. Izin, cuti, dan ketidakhadiran | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.039 |
Pengajuan cuti (tahunan, khusus, tidak dibayar) dengan perhitungan saldo cuti otomatis.
E. Izin, cuti, dan ketidakhadiran | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.040 |
Pengajuan sakit dengan unggahan bukti (opsional sesuai kebijakan) dan pencatatan periode sakit.
E. Izin, cuti, dan ketidakhadiran | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.041 |
Pengajuan dinas luar yang otomatis menandai presensi sebagai “tugas” untuk hari terkait.
E. Izin, cuti, dan ketidakhadiran | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.042 |
Alur persetujuan izin/cuti/sakit berjenjang berdasarkan struktur organisasi (atasan langsung → SDM).
E. Izin, cuti, dan ketidakhadiran | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.043 |
Notifikasi status pengajuan melalui Genie agar keputusan cepat dan terdokumentasi.
E. Izin, cuti, dan ketidakhadiran | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.044 |
Penyesuaian jadwal otomatis ketika cuti disetujui (misalnya slot shift menjadi kosong dan masuk daftar pengganti).
E. Izin, cuti, dan ketidakhadiran | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.045 |
Pencatatan ketidakhadiran tanpa keterangan (alpa) dengan aturan eskalasi sesuai kebijakan.
E. Izin, cuti, dan ketidakhadiran | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.046 |
Pengaturan kuota cuti per jenis dan aturan carry-over (sisa cuti) bila organisasi mengizinkan.
E. Izin, cuti, dan ketidakhadiran | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.047 |
Rekapitulasi jenis ketidakhadiran per periode untuk kebutuhan evaluasi disiplin dan perencanaan tenaga kerja.
E. Izin, cuti, dan ketidakhadiran | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.048 |
Pengajuan lembur terencana sebelum pelaksanaan dengan informasi jam, alasan, dan pekerjaan yang dilakukan.
F. Lembur dan penugasan | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.049 |
Pengajuan lembur mendadak setelah pelaksanaan dengan alasan yang lebih ketat dan bukti pendukung.
F. Lembur dan penugasan | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.050 |
Persetujuan lembur berjenjang dengan pemisahan tugas (pemohon ≠ penyetuju) untuk mencegah konflik kepentingan.
F. Lembur dan penugasan | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.051 |
Penghitungan jam lembur otomatis berdasarkan presensi dan aturan lembur (hari kerja vs hari libur).
F. Lembur dan penugasan | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.052 |
Pengaturan kategori lembur (dibayar, kompensasi waktu, atau kebijakan campuran) sesuai aturan perusahaan.
F. Lembur dan penugasan | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.053 |
Penugasan lintas unit/cabang (shift bantuan) dengan perhitungan jam kerja dan biaya tenaga kerja yang tepat.
F. Lembur dan penugasan | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.054 |
Deteksi batas maksimal lembur per minggu/bulan untuk kepatuhan dan kesehatan kerja.
F. Lembur dan penugasan | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.055 |
Rekap lembur siap tarik ke modul penggajian agar tidak terjadi perhitungan manual yang rawan sengketa.
F. Lembur dan penugasan | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.056 |
Permohonan koreksi presensi oleh pegawai (misalnya lupa check-out) dengan alasan dan waktu yang diajukan.
G. Koreksi, persetujuan, dan audit | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.057 |
Koreksi presensi oleh admin SDM dengan alasan wajib dan jejak audit yang tidak dapat dihapus.
G. Koreksi, persetujuan, dan audit | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.058 |
Persetujuan koreksi presensi berjenjang agar perubahan data kehadiran tidak terjadi sepihak.
G. Koreksi, persetujuan, dan audit | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.059 |
Pencatatan perubahan (sebelum–sesudah) pada setiap koreksi sebagai bukti audit.
G. Koreksi, persetujuan, dan audit | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.060 |
Penguncian data presensi setelah penutupan periode untuk menjaga konsistensi rekap dan penggajian.
G. Koreksi, persetujuan, dan audit | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.061 |
Mekanisme pembukaan kembali periode (re-open) yang terbatas, beralasan, dan terekam bukti persetujuannya.
G. Koreksi, persetujuan, dan audit | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.062 |
Penandaan “kasus disiplin” berbasis pola anomali (telat berulang, alpa, lembur tidak wajar) untuk tindak lanjut.
G. Koreksi, persetujuan, dan audit | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.063 |
Ekspor paket bukti presensi (rekap + log + persetujuan) untuk kebutuhan pemeriksaan internal/eksternal.
G. Koreksi, persetujuan, dan audit | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.064 |
Rekap harian per cabang/unit yang menampilkan hadir, telat, pulang cepat, izin, sakit, cuti, dan alpa.
H. Rekapitulasi, laporan, dan analitik | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.065 |
Rekap per pegawai yang menampilkan tren kepatuhan dan ringkasan jam kerja efektif per periode.
H. Rekapitulasi, laporan, dan analitik | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.066 |
Rekap per shift untuk melihat keterisian jadwal dan kejadian kekurangan personel.
H. Rekapitulasi, laporan, dan analitik | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.067 |
Laporan keterlambatan teratas dan pola jam rawan keterlambatan untuk perbaikan operasional.
H. Rekapitulasi, laporan, dan analitik | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.068 |
Laporan ketidakhadiran dan alasan dominan untuk evaluasi kebijakan dan kesejahteraan kerja.
H. Rekapitulasi, laporan, dan analitik | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.069 |
Laporan lembur per unit dan per jabatan untuk kontrol biaya tenaga kerja.
H. Rekapitulasi, laporan, dan analitik | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.070 |
Analitik kepatuhan jadwal (planned vs actual) untuk mengukur disiplin eksekusi jadwal.
H. Rekapitulasi, laporan, dan analitik | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.071 |
Dasbor ringkas presensi bagi pimpinan yang menampilkan indikator utama dan titik anomali yang perlu ditindak.
H. Rekapitulasi, laporan, dan analitik | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.072 |
Integrasi dengan modul Data Pegawai agar status aktif/nonaktif pegawai otomatis memengaruhi hak presensi dan jadwal.
I. Integrasi dan otomasi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.073 |
Integrasi dengan modul Penggajian agar komponen jam kerja, lembur, dan ketidakhadiran langsung menjadi input perhitungan gaji.
I. Integrasi dan otomasi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.074 |
Integrasi dengan Genie untuk notifikasi jadwal, pengingat presensi, serta persetujuan izin/lembur/koreksi.
I. Integrasi dan otomasi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-15.075 |
Antarmuka integrasi (API) internal untuk menarik rekap presensi ke DSS (analitik) dan modul lain dengan kontrol akses yang ketat.
I. Integrasi dan otomasi | SDM-15
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-15 · Presensi, Pengajuan & Operasional SDM
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.001 |
Definisi komponen gaji
Sistem mendefinisikan komponen gaji seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan komponen sejenis.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.002 |
Klasifikasi komponen gaji
Sistem mengelompokkan komponen gaji ke kategori tetap, variabel, dan insidental.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.003 |
Pengaturan komponen potongan
Sistem mengatur komponen potongan seperti BPJS, pajak, koperasi, pinjaman, dan potongan lain.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.004 |
Penentuan formula perhitungan komponen gaji
Sistem mendukung formula perhitungan untuk setiap komponen gaji atau potongan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.005 |
Pengaturan komponen gaji per jabatan
Sistem mengaitkan komponen gaji tertentu dengan jabatan atau level pekerjaan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.006 |
Pengaturan komponen gaji per pegawai
Sistem mendukung komponen gaji yang bersifat khusus pada pegawai tertentu.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.007 |
Pengaturan komponen gaji berbasis masa kerja
Sistem mengatur komponen gaji yang dipengaruhi masa kerja pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.008 |
Pengaturan komponen gaji berbasis lokasi kerja/cabang
Sistem mengatur perbedaan komponen gaji berdasarkan lokasi kerja atau cabang.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.009 |
Definisi skema payroll perusahaan
Sistem mendefinisikan skema penggajian perusahaan sebagai dasar proses payroll.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.010 |
Penentuan skema gaji per pegawai
Sistem menetapkan skema penggajian yang berlaku untuk masing-masing pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.011 |
Pengaturan periode penggajian
Sistem mengatur periode payroll seperti bulanan atau mingguan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.012 |
Penentuan tanggal cutoff presensi payroll
Sistem menentukan cutoff data presensi yang dipakai dalam perhitungan payroll.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.013 |
Penentuan kalender payroll tahunan
Sistem menyediakan kalender payroll tahunan untuk pengendalian periode penggajian.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.014 |
Simulasi skema payroll sebelum diterapkan
Sistem memungkinkan simulasi skema payroll sebelum diberlakukan ke pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.015 |
Perhitungan potongan akibat keterlambatan
Sistem menghitung potongan gaji akibat keterlambatan berdasarkan aturan yang berlaku.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.016 |
Perhitungan potongan akibat tidak masuk kerja
Sistem menghitung potongan akibat ketidakhadiran pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.017 |
Integrasi presensi dengan payroll otomatis
Sistem menarik data presensi sebagai input perhitungan payroll secara otomatis.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.018 |
Integrasi lembur ke komponen gaji
Sistem memasukkan nilai lembur ke komponen payroll yang sesuai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.019 |
Integrasi shift kerja terhadap perhitungan gaji
Sistem mempertimbangkan aturan shift dalam perhitungan gaji atau tunjangan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.020 |
Koreksi presensi yang mempengaruhi payroll
Sistem mendukung koreksi presensi yang berdampak pada hasil payroll dengan jejak audit.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.021 |
Definisi aturan lembur
Sistem mendefinisikan kebijakan dan syarat lembur.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.022 |
Perhitungan tarif lembur berdasarkan regulasi
Sistem menghitung tarif lembur sesuai regulasi atau kebijakan perusahaan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.023 |
Perhitungan lembur berdasarkan jabatan
Sistem mendukung aturan lembur yang berbeda menurut jabatan atau grade.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.024 |
Pengajuan lembur pegawai
Sistem menyediakan proses pengajuan lembur oleh pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.025 |
Persetujuan lembur oleh atasan
Sistem mendukung persetujuan lembur berjenjang oleh atasan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.026 |
Integrasi lembur ke payroll
Sistem mengintegrasikan hasil lembur yang disetujui ke proses payroll.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.027 |
Definisi jenis benefit pegawai
Sistem mendefinisikan jenis benefit yang dapat diberikan kepada pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.028 |
Tunjangan transportasi
Sistem mengelola tunjangan transportasi sebagai bagian dari benefit atau payroll.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.029 |
Tunjangan makan
Sistem mengelola tunjangan makan sebagai komponen benefit.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.030 |
Tunjangan jabatan
Sistem mengelola tunjangan jabatan sesuai posisi atau tanggung jawab pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.031 |
Tunjangan kinerja
Sistem mengelola tunjangan kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.032 |
Tunjangan khusus cabang/lokasi
Sistem mengelola tunjangan khusus berdasarkan cabang atau lokasi kerja.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.033 |
Potongan BPJS Kesehatan
Sistem menghitung dan mencatat potongan BPJS Kesehatan pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.034 |
Potongan BPJS Ketenagakerjaan
Sistem menghitung dan mencatat potongan BPJS Ketenagakerjaan pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.035 |
Perhitungan pajak penghasilan pegawai (PPh 21)
Sistem menghitung kewajiban PPh 21 pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.036 |
Potongan pinjaman pegawai
Sistem mengelola potongan cicilan pinjaman pegawai dalam payroll.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.037 |
Potongan koperasi
Sistem mengelola potongan iuran atau kewajiban koperasi pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.038 |
Potongan denda atau sanksi
Sistem mengelola potongan denda atau sanksi sesuai kebijakan yang sah.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.039 |
Pembuatan draft payroll periode
Sistem membuat draft payroll untuk satu periode penggajian.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.040 |
Simulasi payroll sebelum finalisasi
Sistem memungkinkan simulasi hasil payroll sebelum difinalkan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.041 |
Finalisasi payroll
Sistem melakukan finalisasi payroll setelah seluruh validasi selesai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.042 |
Pembekuan data payroll setelah finalisasi
Sistem membekukan data payroll setelah finalisasi agar tidak berubah sembarangan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.043 |
Pembatalan payroll dengan persetujuan khusus
Sistem mendukung pembatalan payroll dengan kontrol persetujuan khusus dan audit.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.044 |
Riwayat payroll per periode
Sistem menyimpan riwayat payroll per periode untuk pelacakan dan audit.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.045 |
Pembuatan slip gaji otomatis
Sistem menghasilkan slip gaji secara otomatis dari hasil payroll.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.046 |
Distribusi slip gaji digital kepada pegawai
Sistem mendistribusikan slip gaji digital kepada pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.047 |
Integrasi pembayaran gaji ke sistem bank
Sistem mendukung integrasi pembayaran gaji dengan bank atau proses transfer.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.048 |
Pembuatan file transfer payroll bank
Sistem membuat file transfer payroll untuk kebutuhan proses bank.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.049 |
Rekap pembayaran gaji per cabang
Sistem menyediakan rekap pembayaran gaji per cabang atau unit.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.050 |
Laporan total biaya gaji perusahaan
Sistem menyajikan laporan total biaya gaji perusahaan.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.051 |
Laporan gaji per unit kerja
Sistem menyajikan laporan gaji per unit kerja.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.052 |
Laporan komponen gaji per pegawai
Sistem menyajikan rincian komponen gaji per pegawai.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.053 |
Laporan potongan dan pajak payroll
Sistem menyajikan laporan potongan dan pajak pada payroll.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| SDM-16.054 |
Analisis tren biaya tenaga kerja
Sistem menyajikan analisis tren biaya tenaga kerja antarperiode.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| SDM-16.055 |
Integrasi jurnal payroll ke modul akuntansi
Sistem mengintegrasikan hasil payroll ke jurnal akuntansi.
|
SDM · SDM dan Tenaga Kerja
SDM-16 · Penggajian, Benefit & Tenaga Kerja
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.001 |
Master Resep
Sistem menyediakan pembuatan dan pengelolaan data resep sebagai entitas utama dengan identitas unik, nama, dan deskripsi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.002 |
Kategori Resep
Sistem mengelompokkan resep (mis. bumbu dasar, saus, menu utama, minuman) untuk memudahkan pengendalian dan pelaporan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.003 |
Satuan dan Konversi
Sistem mendukung satuan baku serta konversi antar satuan (gram-kilogram, ml-liter, pcs-pack) untuk konsistensi perhitungan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.004 |
Komponen Resep (Daftar Bahan)
Sistem mencatat bahan beserta takaran standar dan satuan per resep sebagai basis BOM.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.005 |
Langkah Proses
Sistem menyimpan urutan langkah pembuatan (instruksi kerja) agar proses produksi seragam antar cabang.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.006 |
Waktu dan Tahap Masak
Sistem menyimpan estimasi durasi dan tahapan (mis. marinasi, masak, pendinginan) untuk kontrol operasional.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.007 |
Hasil Jadi dan Ukuran Porsi
Sistem mencatat hasil jadi (yield) serta ukuran porsi standar untuk menurunkan kebutuhan bahan per porsi secara presisi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.008 |
Variasi Resep
Sistem mendukung variasi resep (mis. level pedas, topping, ukuran) tanpa merusak konsistensi BOM inti.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.009 |
Sub-Resep (Komponen Turunan)
Sistem memungkinkan resep menggunakan sub-resep (mis. saus dasar) sehingga komposisi bisa dikelola terpusat.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.010 |
Resep Menu vs Resep Produksi
Sistem membedakan resep yang dijual (menu) dan resep produksi (semi-finished) agar alur dapur lebih rapi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.011 |
Penandaan Alergen
Sistem menyediakan atribut alergen (kacang, susu, gluten, dsb.) untuk kebutuhan informasi dan mitigasi risiko.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.012 |
Informasi Gizi Opsional
Sistem menyediakan kolom gizi (kalori, protein, dsb.) bila bisnis memerlukan standardisasi label/edukasi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.013 |
Lampiran Resep
Sistem mendukung foto, video singkat, atau dokumen pendukung (SOP plating, standar bahan) sebagai rujukan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.014 |
Tag dan Pencarian Cepat
Sistem menyediakan penandaan (tagging) dan pencarian instan berdasarkan bahan, kategori, atau nama.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.015 |
Status Aktif dan Masa Berlaku
Sistem mengatur status aktif resep dan periode berlaku (mis. menu musiman) agar penggunaan terkontrol.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.016 |
BOM per Porsi dan per Produksi
Sistem menghasilkan BOM per porsi sekaligus BOM untuk skala produksi (batch) agar fleksibel.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.017 |
Faktor Susut Standar
Sistem mendukung faktor susut (trim, evaporasi) sehingga kebutuhan bahan mencerminkan realitas dapur.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.018 |
Substitusi Bahan Terkendali
Sistem menyediakan substitusi bahan (mis. A diganti B) dengan aturan dan jejak perubahan yang jelas.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.019 |
Bahan Alternatif per Pemasok
Sistem mengaitkan bahan alternatif sesuai pemasok untuk menjaga kontinuitas produksi saat stok kritis.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.020 |
Pemetaan Bahan ke Item Persediaan
Sistem memetakan bahan resep ke item pada Modul Persediaan agar konsumsi stok dapat dihitung otomatis.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.021 |
Multi-Satuan pada Bahan
Sistem menerima bahan dengan multi-satuan (mis. beli per karton, pakai per gram) beserta konversinya.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.022 |
Aturan Pembulatan Pemakaian
Sistem mengatur pembulatan (mis. 0,33 pcs menjadi 1 pcs atau 0,5 pcs) sesuai kebijakan dapur.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.023 |
Validasi Stok Minimum untuk Produksi
Sistem memberi peringatan bila kebutuhan bahan melebihi stok tersedia atau di bawah batas aman.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.024 |
Reservasi Stok untuk Rencana Produksi
Sistem dapat melakukan reservasi stok ketika rencana produksi disetujui agar stok tidak "diserobot" transaksi lain.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.025 |
Konsumsi Stok Otomatis dari Penjualan
Sistem mendukung backflush (konsumsi bahan otomatis berdasarkan penjualan menu) sesuai aturan bisnis.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.026 |
Konsumsi Stok Manual dari Produksi
Sistem menyediakan pencatatan konsumsi bahan berbasis produksi aktual untuk skenario dapur yang tidak berbasis POS penuh.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.027 |
Koreksi Konsumsi dan Alasan
Sistem mengizinkan koreksi pemakaian dengan alasan dan otorisasi agar audit tetap kuat.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.028 |
Pencatatan Sisa dan Waste
Sistem mencatat sisa produksi dan waste untuk analisis varians dan perbaikan proses.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.029 |
Bahan Non-Stok
Sistem mendukung bahan kecil/non-stok (mis. garam, air) dengan kebijakan biaya standar agar HPP tetap realistis.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.030 |
Perhitungan HPP Bahan Terkini
Sistem menghitung HPP dari harga bahan terkini yang diambil dari Modul Persediaan/Pengadaan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.031 |
Konsistensi Metode Biaya
Sistem mengikuti metode biaya dari Modul Persediaan (mis. FIFO atau rata-rata bergerak) agar angka tidak berantem sendiri.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.032 |
Biaya Tambahan Produksi
Sistem menambahkan komponen biaya non-bahan (tenaga, energi, kemasan) sesuai parameter.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.033 |
Alokasi Overhead per Resep
Sistem mengalokasikan overhead berdasarkan aturan (per porsi, per menit, atau persentase) agar HPP tidak "naif".
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.034 |
Simulasi Perubahan Harga Bahan
Sistem menyediakan simulasi perubahan harga bahan untuk melihat dampak ke HPP sebelum keputusan diambil.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.035 |
Riwayat HPP per Periode
Sistem menyimpan riwayat HPP per periode agar tren bisa dianalisis dan dipertanggungjawabkan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.036 |
Target Margin per Menu
Sistem mendukung pengisian target margin sebagai acuan rekomendasi harga jual.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.037 |
Rekomendasi Harga Jual
Sistem menyarankan harga jual berdasarkan HPP, target margin, dan kebijakan pembulatan harga.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.038 |
Analisis Kontribusi Laba Kotor
Sistem menghitung kontribusi laba kotor per menu untuk membantu prioritas pengembangan menu.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.039 |
Penguncian HPP pada Penutupan Periode
Sistem mengunci HPP periode tertentu setelah penutupan agar laporan tidak berubah diam-diam.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.040 |
HPP Multi-Cabang
Sistem menghitung HPP per cabang (karena harga beli dan pola susut bisa berbeda).
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.041 |
Peringatan Lonjakan HPP
Sistem memberi peringatan saat HPP naik melewati ambang sehingga tindakan korektif bisa cepat.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.042 |
Versi Resep dan BOM
Sistem menyimpan versi resep/BOM sehingga perubahan dapat dilacak dari waktu ke waktu.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.043 |
Alur Persetujuan Perubahan
Sistem menerapkan workflow persetujuan perubahan resep (draft -> review -> approved -> published).
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.044 |
Hak Akses Berbasis Peran
Sistem mengatur hak akses (chef, QC, manajer, auditor) untuk mencegah perubahan liar.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.045 |
Audit Trail Level Kolom
Sistem mencatat perubahan hingga level kolom (sebelum-sesudah-oleh siapa-kapan).
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.046 |
Catatan Uji Coba dan Bukti
Sistem menyimpan catatan uji coba (hasil rasa/tekstur/standar plating) sebagai bukti perubahan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.047 |
Kembali ke Versi Sebelumnya
Sistem menyediakan rollback versi untuk pemulihan cepat bila versi baru bermasalah.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.048 |
Draft vs Publikasi
Sistem membedakan draft internal dan versi publik yang boleh dipakai operasional.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.049 |
Notifikasi Perubahan via Genie
Sistem mengirim notifikasi perubahan resep/BOM/HPP melalui Genie kepada pihak terkait.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.050 |
Kalkulator Skala Produksi
Sistem mengalikan resep sesuai target produksi (mis. 10 porsi menjadi 200 porsi) dengan konversi otomatis.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.051 |
Rencana Produksi Harian
Sistem membentuk rencana produksi harian berbasis proyeksi penjualan/riwayat untuk mengurangi kehabisan stok.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.052 |
Realisasi Produksi dan Hasil Aktual
Sistem mencatat realisasi produksi serta hasil aktual untuk membandingkan standar vs kenyataan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.053 |
Penanganan Batch Gagal/Rework
Sistem mencatat batch gagal dan rework beserta dampak biaya agar tidak "hilang" dari laporan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-17.054 |
Laporan Varians Standar vs Aktual
Sistem menyajikan varians pemakaian bahan dan varians HPP untuk identifikasi kebocoran dan perbaikan proses.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-17.055 |
Dashboard Resep Mahal dan Rekomendasi
Sistem menampilkan daftar resep dengan HPP tertinggi/naik paling tajam serta rekomendasi tindakan (ubah gramasi, substitusi bahan, revisi harga).
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-17 · Resep, BOM & HPP
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.001 |
Sinkronisasi Pesanan dari POS
Sinkronisasi pesanan dari POS ke sistem dapur secara real-time agar tiket produksi terbentuk tanpa input ulang.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.002 |
Pemisahan Pesanan per Station Dapur
Pemisahan pesanan berdasarkan station dapur seperti grill, fryer, beverage, dan pastry agar beban kerja terdistribusi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.003 |
Pengelompokan Item Pesanan
Pengelompokan item pesanan berdasarkan kategori produksi untuk memudahkan alur pengerjaan dapur.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.004 |
Ticket Produksi Otomatis
Pembuatan ticket produksi dapur otomatis dari transaksi POS agar order langsung masuk ke alur eksekusi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.005 |
Penggabungan Item yang Sama
Penggabungan item yang sama dalam satu ticket produksi untuk mengurangi duplikasi kerja dan beban layar KDS.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.006 |
Prioritas Pesanan
Penandaan prioritas pesanan seperti normal, prioritas tinggi, dan VIP untuk pengurutan layanan yang terkontrol.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.007 |
Alur Pesanan Dine-In Takeaway Delivery
Penanganan pesanan dine-in, takeaway, dan delivery dengan alur dapur yang berbeda namun tetap konsisten.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.008 |
Custom Note Pelanggan
Penanganan pesanan dengan catatan khusus pelanggan agar instruksi tambahan terbaca oleh operator dapur.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.009 |
Notifikasi Pesanan Baru ke Layar Dapur
Pengiriman notifikasi pesanan baru ke layar dapur agar order yang masuk segera terlihat oleh station terkait.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.010 |
Waktu Target Penyelesaian Pesanan
Penentuan waktu target penyelesaian pesanan sebagai dasar SLA dan pemantauan keterlambatan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.011 |
Tampilan Antrian Produksi pada KDS
Penampilan antrian produksi pada Kitchen Display System agar station melihat beban kerja secara real-time.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.012 |
Urutan Antrian Berdasarkan Waktu Pesanan
Pengurutan antrian berdasarkan waktu pesanan untuk menjaga prinsip first in first out bila tidak ada prioritas khusus.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.013 |
Urutan Antrian Berdasarkan Prioritas
Pengurutan antrian berdasarkan prioritas pesanan untuk kasus VIP, rush order, atau kebutuhan layanan khusus.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.014 |
Urutan Antrian Berdasarkan Waktu Target
Pengurutan antrian berdasarkan waktu target penyajian agar sistem lebih fokus pada SLA daripada sekadar urutan masuk.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.015 |
Pemindahan Pesanan Antar Station
Pemindahan pesanan antar station dapur bila terjadi perubahan kapasitas, gangguan alat, atau redistribusi beban.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.016 |
Split Order Antar Station
Penanganan split order ketika satu pesanan harus dipecah ke beberapa station dalam waktu yang sama.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.017 |
Status Sedang Diproses pada Antrian
Penandaan pesanan yang sedang diproses agar tidak dikerjakan ganda dan mudah dipantau progresnya.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.018 |
Status Tertunda pada Antrian
Penandaan pesanan yang tertunda untuk kasus bahan habis, alat bermasalah, atau klarifikasi tambahan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.019 |
Status Selesai Produksi pada Antrian
Penandaan pesanan yang sudah selesai diproduksi agar siap diteruskan ke pickup atau servis.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.020 |
Monitoring Jumlah Antrian per Station
Pemantauan jumlah pesanan dalam antrian per station untuk membaca kepadatan kerja dan potensi bottleneck.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.021 |
Status Pesanan Diterima Dapur
Pencatatan status bahwa pesanan telah diterima oleh dapur sebagai titik awal proses produksi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.022 |
Status Sedang Diproses
Pencatatan status bahwa pesanan sedang dikerjakan aktif oleh operator atau station dapur.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.023 |
Status Menunggu Bahan
Pencatatan status menunggu bahan untuk order yang tertahan karena bahan atau komponen belum tersedia.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.024 |
Status Siap Disajikan
Pencatatan status siap disajikan setelah produksi selesai dan pesanan menunggu pickup atau serah terima.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.025 |
Status Pesanan Dibatalkan
Pencatatan status pembatalan pesanan secara sah dengan jejak alasan dan dampak operasionalnya.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.026 |
Status Pesanan Ditunda
Pencatatan status penundaan pesanan untuk kondisi operasional yang belum memungkinkan diproses.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.027 |
Status Pesanan Diprioritaskan
Pencatatan status bahwa pesanan mendapatkan perlakuan prioritas dalam antrian dan eksekusi dapur.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.028 |
Status Diserahkan ke Servis
Pencatatan status pesanan selesai diserahkan ke servis atau runner sebagai akhir proses dapur.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.029 |
Riwayat Perubahan Status Pesanan
Penyimpanan riwayat perubahan status pesanan agar alur kerja dapat diaudit dan ditelusuri.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.030 |
Catatan Alasan Perubahan Status
Pencatatan alasan perubahan status pesanan untuk menjaga konteks operasional dan kualitas audit trail.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.031 |
Notifikasi ke Staf Servis
Notifikasi ke staf servis saat pesanan siap disajikan agar pickup tidak terlambat.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.032 |
Konfirmasi Pengambilan Pesanan
Konfirmasi pengambilan pesanan oleh staf servis agar ada bukti serah terima dari dapur ke FOH.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.033 |
Penanganan Pesanan Meja Besar
Penanganan group order atau pesanan meja besar agar sinkronisasi keluarnya item tetap terjaga.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.034 |
Tahapan Penyajian Pesanan
Penanganan pesanan dengan tahapan penyajian atau course agar item keluar sesuai urutan layanan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.035 |
Sinkronisasi Status dengan POS
Sinkronisasi status pesanan dapur dengan POS agar front line dan dapur membaca status yang sama.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.036 |
Tampilan Area Pickup
Tampilan pesanan siap saji di area pickup agar FOH atau runner dapat mengambil secara tepat.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.037 |
Penggabungan Pesanan Meja
Penanganan penggabungan pesanan meja bila ada perubahan grouping order pada layanan restoran.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.038 |
Pemisahan Pesanan Meja
Penanganan pemisahan pesanan meja untuk split bill, split group, atau penyesuaian layanan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.039 |
Perubahan Pesanan Setelah Produksi Dimulai
Penanganan perubahan pesanan setelah produksi dimulai dengan kontrol dampak ke dapur dan audit perubahan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.040 |
Pembatalan Pesanan dari POS
Penanganan pembatalan pesanan dari POS dengan sinkronisasi ke ticket dapur dan status layanan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.041 |
Pencatatan Waktu Mulai Produksi
Pencatatan waktu mulai produksi pesanan sebagai dasar pengukuran durasi dan SLA.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.042 |
Pencatatan Waktu Selesai Produksi
Pencatatan waktu selesai produksi pesanan untuk menghitung realisasi waktu layanan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.043 |
Durasi Produksi per Item Menu
Perhitungan durasi produksi per item menu untuk evaluasi performa station dan menu tertentu.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.044 |
Durasi Produksi per Pesanan
Perhitungan durasi produksi per pesanan secara keseluruhan sebagai dasar evaluasi order flow.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.045 |
Monitoring SLA Produksi Dapur
Monitoring SLA waktu produksi dapur agar keterlambatan dapat dideteksi sebelum menjadi komplain.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.046 |
Identifikasi Pesanan Melewati Target
Identifikasi pesanan yang melewati waktu target untuk memicu notifikasi, eskalasi, atau tindakan korektif.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.047 |
Statistik Waktu per Station
Penyajian statistik waktu produksi per station dapur untuk membaca efisiensi masing-masing area kerja.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.048 |
Statistik Waktu per Menu
Penyajian statistik waktu produksi per menu untuk mengevaluasi menu yang paling sering lambat.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.049 |
Identifikasi Bottleneck Produksi
Identifikasi bottleneck produksi dapur agar perbaikan proses tidak dilakukan dengan menebak-nebak.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.050 |
Dashboard Performa Dapur Real-Time
Dashboard performa dapur secara real-time yang menampilkan beban antrian, SLA, dan keterlambatan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.051 |
Penandaan Menu Tidak Tersedia
Penandaan item menu sedang tidak tersedia atau 86 item agar order yang masuk sesuai kondisi dapur.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.052 |
Perubahan Ketersediaan Menu Real-Time
Penanganan perubahan ketersediaan menu secara real-time agar POS dan dapur membaca data yang sama.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.053 |
Penundaan Produksi karena Bahan Habis
Penanganan penundaan produksi akibat bahan habis dengan status dan alasan yang tercatat.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.054 |
Catatan Kejadian Operasional Dapur
Pencatatan kejadian operasional dapur seperti alat rusak, listrik terganggu, atau gangguan proses lainnya.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.055 |
Monitoring Kapasitas Produksi per Station
Monitoring kapasitas produksi per station untuk membaca beban kerja terhadap kapasitas normal.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.056 |
Pesanan Prioritas dari Manajemen
Penanganan pesanan prioritas dari manajemen dengan jejak otorisasi dan perubahan urutan kerja.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.057 |
Integrasi dengan Resep dan BOM
Integrasi dengan modul resep dan BOM untuk referensi produksi, komposisi, dan langkah kerja standar.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.058 |
Integrasi dengan Pemakaian Bahan
Integrasi dengan modul pemakaian bahan agar eksekusi dapur terhubung ke konsumsi aktual dan waste.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| KIT-18.059 |
Pencatatan Aktivitas Operator Dapur
Pencatatan aktivitas operator dapur untuk membaca siapa mengerjakan apa dan kapan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-18.060 |
Log Operasional Dapur
Pencatatan log operasional dapur untuk kebutuhan audit, analitik, dan evidence pack proses produksi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-18 · Produksi, Dapur & Operasional
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.001 |
Kamus jenis waste
Kamus Jenis Waste yang dapat dikonfigurasi untuk standarisasi pelaporan (basi, tumpah, gosong, salah resep, kontaminasi, rusak kemasan).
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.002 |
Kamus alasan waste per jenis
Kamus Alasan Waste per jenis waste agar penyebab dapat dianalisis, bukan sekadar "hilang entah ke mana".
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.003 |
Ambang susut wajar per bahan/kategori
Pengaturan ambang susut wajar per bahan/kategori untuk menentukan batas alarm (mis. daging vs sayur beda toleransi).
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.004 |
Pemetaan lokasi sumber waste
Pemetaan lokasi sumber waste (dapur panas/dingin, bar, prep area, produksi) untuk analisis titik rawan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.005 |
Pemetaan peran & otorisasi kontrol
Pemetaan peran & otorisasi (staf input, kepala dapur verifikasi, manajer final approve) agar kontrol tidak bergantung personal.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.006 |
Periode kontrol (harian/shift/batch)
Pengaturan periode kontrol (harian, per shift, per batch produksi) menyesuaikan pola operasi cabang.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.007 |
Metode hitung standar pemakaian
Pengaturan metode perhitungan standar pemakaian dari resep/BOM (berdasarkan penjualan, produksi, atau kombinasi).
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.008 |
Satuan & konversi bahan
Pengaturan satuan & konversi (gram-kg, ml-liter, pcs-pack) agar perbandingan standar vs aktual konsisten.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.009 |
Kategori bahan kritikal
Pengaturan kategori bahan kritikal (high value/high risk) untuk memperketat persetujuan dan bukti.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.010 |
Template catatan wajib waste/selisih
Template catatan wajib per jenis waste (mis. foto wajib untuk kerusakan, keterangan wajib untuk selisih besar).
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.011 |
Input pemakaian harian per cabang/shift
Input pemakaian bahan harian per cabang dan per shift dengan dukungan multi-item dalam satu dokumen.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.012 |
Input pemakaian berbasis batch produksi
Input pemakaian berbasis batch produksi (saus, kaldu, adonan) berikut output hasil jadi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.013 |
Pemakaian untuk staff meal
Pencatatan pemakaian bahan untuk staff meal agar konsumsi internal tidak "menyamar" jadi kehilangan stok.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.014 |
Pemakaian untuk sampling/tes rasa
Pencatatan pemakaian untuk sampling/tes rasa agar aktivitas kontrol mutu tetap tercatat rapi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.015 |
Pemakaian untuk komplain/retur
Pencatatan pemakaian untuk komplain/retur pelanggan agar bahan terbuang bisa dipetakan ke kejadian layanan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.016 |
Pemakaian akibat koreksi porsi/resep
Pencatatan pemakaian akibat koreksi resep (over-portion/under-portion) untuk memantau konsistensi porsi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.017 |
Draft-Submit dokumen pemakaian
Draft-Submit untuk dokumen pemakaian agar staf bisa menyiapkan data sebelum dikunci.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.018 |
Validasi stok saat input pemakaian
Validasi ketersediaan stok saat input pemakaian, dengan peringatan bila melampaui saldo.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.019 |
Auto-suggest bahan dominan
Auto-suggest bahan berdasarkan item menu/produksi yang dominan pada hari itu untuk mempercepat input.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.020 |
Lampiran bukti pemakaian
Lampiran bukti pemakaian (foto, nota, catatan produksi) yang melekat pada dokumen.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.021 |
Pemakaian parsial + sisa otomatis
Pencatatan pemakaian parsial (mis. 0,3 kg dari 1 kg pack) dengan otomatisasi sisa.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.022 |
Penandaan bahan substitusi
Penandaan bahan substitusi (pengganti bahan) agar analisis biaya dan kualitas tetap akurat.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.023 |
Pemakaian lintas gudang/lokasi
Pencatatan pemakaian lintas gudang/lokasi (ambil dari gudang utama lalu dipakai di dapur) dengan jejak sumber.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.024 |
Rekonsiliasi pemakaian vs mutasi stok
Rekonsiliasi pemakaian vs mutasi stok sehingga pemakaian disetujui menghasilkan mutasi keluar yang konsisten.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.025 |
Standar pemakaian berbasis penjualan
Perhitungan pemakaian standar berbasis penjualan (menu terjual x resep/BOM) untuk estimasi kebutuhan teoritis.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.026 |
Standar pemakaian berbasis produksi
Perhitungan pemakaian standar berbasis produksi (batch output x BOM batch) untuk produksi non-penjualan langsung.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.027 |
Banding standar vs aktual (selisih)
Perbandingan standar vs aktual dan hasil selisih (varians) per bahan, per shift, dan per cabang.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.028 |
Klasifikasi selisih (wajar/review/kritis)
Klasifikasi selisih menjadi "wajar", "perlu review", dan "kritis" berdasarkan ambang yang dikonfigurasi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.029 |
Selisih bahan bernilai tinggi
Rincian selisih per bahan bernilai tinggi untuk menyorot bahan yang paling berdampak pada HPP.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.030 |
Deteksi pola selisih berulang
Deteksi pola selisih berulang (mis. bahan A selalu minus setiap shift malam) sebagai bahan investigasi terukur.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.031 |
Simulasi dampak selisih ke HPP
Simulasi dampak selisih ke HPP agar manajemen melihat efek rupiah, bukan hanya angka gram.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.032 |
Telusur selisih ke sumber aktivitas
Penelusuran selisih ke sumber aktivitas (produksi, staff meal, retur, waste) supaya akar masalah terlihat.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.033 |
Ringkasan selisih per kategori bahan
Ringkasan selisih per kategori (protein, bumbu, sayur, minuman) untuk prioritas perbaikan operasional.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.034 |
Catatan analisis wajib selisih besar
Catatan analisis wajib saat selisih melewati ambang (mis. penyebab dan rencana tindakan).
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.035 |
Waste per kejadian (event-based)
Pencatatan waste per kejadian (event-based) dengan jenis, alasan, lokasi, waktu, dan penanggung jawab.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.036 |
Waste massal (insiden)
Pencatatan waste massal (mis. listrik padam menyebabkan bahan rusak) dengan bukti dan narasi kejadian.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.037 |
Waste karena kedaluwarsa
Pencatatan waste karena kedaluwarsa dengan jejak tanggal masuk dan tanggal kedaluwarsa untuk perbaikan rotasi stok.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.038 |
Waste karena salah masak/proses
Pencatatan waste karena salah masak/salah proses untuk evaluasi pelatihan dan SOP produksi.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.039 |
Klasifikasi waste: bisa dikoreksi/tidak
Pengelompokan waste menjadi bisa-dikoreksi vs tidak-bisa-dikoreksi (mis. salah input vs benar-benar rusak).
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| KIT-19.040 |
Koreksi input + alasan koreksi
Fitur koreksi input (dengan alasan koreksi) agar pembetulan tidak merusak integritas data.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.041 |
Persetujuan berjenjang dokumen kritis
Alur persetujuan berjenjang (kepala dapur -> manajer) untuk dokumen waste/selisih tertentu.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.042 |
Notifikasi & approval via Genie
Notifikasi dan persetujuan via Genie untuk kasus kritis (waste besar/bahan kritikal), termasuk OTP bila diperlukan kebijakan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.043 |
Audit trail perubahan lengkap
Audit trail lengkap untuk setiap perubahan: siapa, kapan, dari nilai apa ke nilai apa, dan alasan perubahan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.044 |
Evidence pack otomatis
Evidence pack otomatis yang mengikat dokumen pemakaian/waste, lampiran bukti, persetujuan, dan jejak audit.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| KIT-19.045 |
Laporan kontrol pemakaian & waste
Pelaporan kontrol pemakaian & waste (filter periode, cabang, shift, kategori bahan, jenis waste) + ringkasan top penyebab dan rekomendasi tindakan.
|
KIT · Kitchen & Production
KIT-19 · Batch, WIP & Pengendalian Produksi
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.001 |
Pengelolaan tipe kamar/unit
Mendefinisikan tipe unit akomodasi
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.002 |
Atribut tipe kamar
Kapasitas fasilitas dan karakteristik unit
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.003 |
Inventori unit fisik
Nomor kamar atau unit properti
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.004 |
Status unit
Status operasional kamar/unit
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.005 |
Kapasitas tamu unit
Jumlah tamu maksimal per unit
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.006 |
Deskripsi dan foto unit
Informasi visual unit
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.007 |
Unit pengganti
Fallback unit jika tidak tersedia
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.008 |
Kalender ketersediaan unit
Availability calendar unit
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.009 |
Kalender tipe kamar
Availability per tipe kamar
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.010 |
Pencarian ketersediaan
Search berdasarkan tanggal
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.011 |
Minimum stay
Aturan minimal menginap
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.012 |
Maximum stay
Aturan maksimal menginap
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.013 |
Blackout date
Tanggal yang tidak dapat dipesan
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.014 |
Blok kamar event
Blok kamar untuk event
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.015 |
Cut off booking
Batas waktu reservasi
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.016 |
Lock unit sementara
Penguncian unit sementara
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.017 |
Reservasi baru
Pembuatan reservasi
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.018 |
Tanggal check-in
Input tanggal check in
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.019 |
Tanggal check-out
Input tanggal check out
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.020 |
Jumlah tamu
Jumlah tamu reservasi
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.021 |
Pemilihan tipe kamar
Memilih tipe unit
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.022 |
Alokasi unit otomatis
Sistem menentukan unit
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.023 |
Alokasi unit manual
Manual assign unit
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.024 |
Data tamu utama
Identitas tamu utama
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.025 |
Tamu tambahan
Guest tambahan reservasi
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.026 |
Permintaan khusus
Special request tamu
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.027 |
Tarif dasar
Base room rate
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.028 |
Tarif musiman
Seasonal rate
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.029 |
Tarif weekend
Tarif akhir pekan
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.030 |
Tarif promosi
Tarif promo
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.031 |
Perhitungan total reservasi
Total harga reservasi
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.032 |
Perhitungan pajak layanan
Tax and service
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.033 |
Deposit reservasi
Deposit booking
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.034 |
Mata uang reservasi
Currency transaksi
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.035 |
Status pending
Reservasi pending
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.036 |
Status confirmed
Reservasi confirmed
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.037 |
Status cancelled
Reservasi dibatalkan
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.038 |
Status no-show
Tamu tidak datang
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.039 |
Status check-in schedule
Reservasi mendekati check in
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.040 |
Riwayat status reservasi
Log perubahan status
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.041 |
Ubah tanggal reservasi
Perubahan tanggal booking
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.042 |
Ubah tipe kamar
Perubahan tipe unit
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.043 |
Ubah jumlah tamu
Perubahan jumlah guest
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.044 |
Ubah tarif reservasi
Perubahan harga
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.045 |
Pembatalan reservasi
Cancel booking
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.046 |
Biaya pembatalan
Cancellation fee
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.047 |
Reservasi walk-in
Reservasi langsung
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.048 |
Reservasi website
Reservasi dari website
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.049 |
Reservasi OTA
Reservasi OTA
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PMS-20.050 |
Sinkronisasi channel manager
Sinkronisasi OTA
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.051 |
Daftar reservasi harian
List reservasi harian
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.052 |
Laporan okupansi
Occupancy report
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.053 |
Reservasi mendatang
Future booking
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.054 |
Riwayat reservasi pelanggan
Customer reservation history
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-20.055 |
Dashboard reservasi
Summary reservasi
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-20 · Reservasi & Front Office
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.001 |
Registrasi tamu individu saat check-in
Sistem mendukung registrasi tamu individu pada saat proses check-in.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.002 |
Registrasi tamu rombongan
Sistem mendukung registrasi tamu rombongan atau group check-in.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.003 |
Kartu registrasi digital
Sistem menyediakan pengisian kartu registrasi tamu secara digital.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.004 |
Pemindaian identitas tamu
Sistem mendukung pemindaian identitas tamu seperti KTP atau Paspor.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.005 |
Verifikasi reservasi sebelum check-in
Sistem memverifikasi data reservasi sebelum proses check-in dilakukan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.006 |
Penentuan kamar saat check-in
Sistem mendukung penentuan kamar pada saat tamu melakukan check-in.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.007 |
Perubahan tipe kamar saat check-in
Sistem mendukung upgrade atau downgrade tipe kamar pada saat check-in.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.008 |
Penanganan tamu walk-in
Sistem mendukung penanganan tamu tanpa reservasi atau walk-in guest.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.009 |
Tanggal check-out otomatis
Sistem menentukan tanggal check-out otomatis berdasarkan data inap.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.010 |
Pencatatan jumlah tamu per kamar
Sistem mencatat jumlah tamu yang menempati satu kamar.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.011 |
Pembuatan folio tamu saat check-in
Sistem membuat folio tamu secara otomatis saat check-in.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.012 |
Pencatatan transaksi kamar ke folio
Sistem mencatat transaksi kamar ke dalam folio tamu.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.013 |
Penambahan transaksi layanan ke folio
Sistem menambahkan transaksi layanan tambahan ke folio tamu.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.014 |
Pengelompokan transaksi dalam sub-folio
Sistem mendukung pengelompokan transaksi ke dalam sub-folio.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.015 |
Pemindahan transaksi antar folio
Sistem mendukung pemindahan transaksi dari satu folio ke folio lain.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.016 |
Pemisahan folio untuk pembayaran berbeda
Sistem mendukung pemisahan folio untuk kebutuhan pembayaran yang berbeda.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.017 |
Penggabungan folio tamu
Sistem mendukung penggabungan beberapa folio tamu.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.018 |
Koreksi transaksi folio
Sistem mendukung koreksi transaksi pada folio tamu.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.019 |
Pembatalan transaksi folio
Sistem mendukung pembatalan transaksi pada folio.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.020 |
Audit perubahan transaksi folio
Sistem mencatat audit trail atas perubahan transaksi folio.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.021 |
Posting transaksi restoran ke folio
Sistem mendukung posting transaksi restoran ke folio kamar.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.022 |
Posting transaksi minibar
Sistem mendukung posting transaksi minibar ke folio tamu.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.023 |
Posting transaksi laundry
Sistem mendukung posting transaksi laundry ke folio tamu.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.024 |
Posting transaksi spa atau rekreasi
Sistem mendukung posting transaksi spa atau rekreasi ke folio.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.025 |
Posting transaksi fasilitas tambahan
Sistem mendukung posting transaksi fasilitas tambahan ke folio.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.026 |
Posting service charge
Sistem mendukung posting biaya layanan tambahan atau service charge.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.027 |
Posting pajak otomatis
Sistem mendukung posting pajak secara otomatis ke folio.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.028 |
Posting biaya keterlambatan check-out
Sistem mendukung posting biaya late check-out.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.029 |
Posting biaya kerusakan barang
Sistem mendukung posting biaya kerusakan barang atau fasilitas.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.030 |
Posting transaksi manual front office
Sistem mendukung posting transaksi manual oleh petugas front office.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.031 |
Pencatatan deposit saat check-in
Sistem mencatat deposit tamu pada saat check-in.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.032 |
Penambahan deposit selama masa inap
Sistem mendukung penambahan deposit selama tamu menginap.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.033 |
Pengurangan deposit untuk pembayaran
Sistem mendukung penggunaan deposit untuk pembayaran transaksi.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.034 |
Pengembalian sisa deposit saat check-out
Sistem mendukung pengembalian sisa deposit saat check-out.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.035 |
Pencatatan jaminan kartu kredit
Sistem mencatat jaminan pembayaran menggunakan kartu kredit.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.036 |
Verifikasi jaminan pembayaran
Sistem memverifikasi validitas jaminan pembayaran tamu.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.037 |
Penggantian metode jaminan
Sistem mendukung penggantian metode jaminan pembayaran.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.038 |
Perhitungan tagihan akhir tamu
Sistem menghitung total tagihan akhir tamu saat check-out.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.039 |
Peninjauan transaksi sebelum check-out
Sistem menyediakan peninjauan transaksi sebelum check-out diproses.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.040 |
Persetujuan supervisor untuk koreksi tagihan
Sistem mendukung approval supervisor untuk koreksi tagihan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.041 |
Proses check-out tamu individu
Sistem mendukung proses check-out untuk tamu individu.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.042 |
Proses check-out tamu rombongan
Sistem mendukung proses check-out untuk tamu rombongan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.043 |
Penanganan late check-out
Sistem mendukung penanganan check-out terlambat.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.044 |
Penanganan early check-out
Sistem mendukung penanganan check-out lebih awal.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.045 |
Penutupan folio tamu
Sistem menutup folio tamu setelah proses penyelesaian transaksi selesai.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.046 |
Pembayaran tunai
Sistem mendukung pembayaran tagihan tamu secara tunai.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.047 |
Pembayaran kartu debit atau kredit
Sistem mendukung pembayaran menggunakan kartu debit atau kartu kredit.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.048 |
Pembayaran transfer bank
Sistem mendukung pembayaran melalui transfer bank.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.049 |
Pembayaran digital
Sistem mendukung pembayaran digital seperti e-wallet atau QR.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.050 |
Pembayaran gabungan
Sistem mendukung split payment atau pembayaran gabungan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.051 |
Pencetakan invoice tagihan tamu
Sistem mendukung pencetakan invoice tagihan tamu.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.052 |
Pengiriman invoice digital
Sistem mendukung pengiriman invoice digital kepada tamu.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.053 |
Pencatatan pembayaran perusahaan
Sistem mendukung corporate billing atau pembayaran oleh perusahaan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-21.054 |
Laporan transaksi front office harian
Sistem menyediakan laporan transaksi harian front office.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-21.055 |
Audit aktivitas petugas front office
Sistem mencatat audit aktivitas petugas front office.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-21 · Operasional Properti & Layanan
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.001 |
Status Kamar Real-Time
Menampilkan status kamar seperti clean, dirty, occupied, inspection, dan out of order.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.002 |
Otomatis Dirty setelah Check-out
Kamar otomatis berubah menjadi dirty setelah tamu check-out.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.003 |
Daftar Tugas Housekeeping Harian
Sistem menghasilkan daftar kamar yang harus dibersihkan setiap hari.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.004 |
Prioritas Pembersihan Berdasarkan Reservasi
Kamar yang akan segera ditempati diprioritaskan dalam daftar kerja.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.005 |
Pembagian Tugas Housekeeping
Supervisor dapat mendistribusikan kamar kepada staf housekeeping.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.006 |
Progress Pembersihan Kamar
Staf dapat menandai progres pekerjaan (start, pause, complete).
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.007 |
Mode Inspection Supervisor
Supervisor dapat memeriksa hasil pembersihan sebelum kamar siap dijual.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.008 |
Status Ready to Sell
Setelah inspeksi berhasil, kamar berubah menjadi siap dijual.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.009 |
Catatan Pekerjaan Pembersihan
Setiap kegiatan pembersihan dicatat sebagai log kerja.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.010 |
Estimasi Waktu Pembersihan
Sistem menyimpan standar waktu pembersihan tiap tipe kamar.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.011 |
Tracking Durasi Kerja
Durasi kerja housekeeping tercatat otomatis.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.012 |
Catatan Kondisi Kamar
Staf dapat melaporkan kondisi kamar setelah dibersihkan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.013 |
Foto Kondisi Kamar
Staf dapat mengunggah foto kondisi kamar sebagai bukti.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.014 |
Notifikasi Kamar Siap
Front office menerima notifikasi saat kamar siap digunakan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.015 |
Pembersihan Berkala (Deep Cleaning)
Penjadwalan pembersihan menyeluruh secara periodik.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.016 |
Riwayat Housekeeping per Kamar
Sistem menyimpan riwayat aktivitas housekeeping.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.017 |
Manajemen Linen Kamar
Pencatatan penggunaan linen seperti sprei, handuk, dll.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.018 |
Pergantian Linen Berkala
Aturan pergantian linen otomatis berdasarkan lama inap.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.019 |
Distribusi Linen ke Housekeeping
Sistem mencatat distribusi linen ke staf.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.020 |
Pengembalian Linen Kotor
Linen kotor dicatat saat dikirim ke laundry.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.021 |
Monitoring Stok Linen
Integrasi dengan modul persediaan untuk stok linen.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.022 |
Manajemen Amenities
Kontrol penggunaan amenities seperti sabun, kopi, dll.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.023 |
Restock Amenities Otomatis
Sistem mengingatkan jika amenities perlu diisi ulang.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.024 |
Laporan Kerusakan Kamar
Staf dapat melaporkan kerusakan fasilitas kamar.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.025 |
Tiket Maintenance
Sistem membuat tiket perbaikan untuk tim teknisi.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.026 |
Penugasan Teknisi
Supervisor dapat menugaskan teknisi untuk perbaikan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.027 |
Prioritas Perbaikan
Kerusakan dapat diberi prioritas (urgent, normal).
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.028 |
Status Perbaikan
Status tiket maintenance dapat dilacak.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.029 |
Estimasi Waktu Perbaikan
Sistem mencatat estimasi waktu penyelesaian.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.030 |
Dokumentasi Perbaikan
Teknisi dapat menambahkan foto atau catatan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.031 |
Riwayat Maintenance per Kamar
Semua perbaikan tersimpan dalam riwayat.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.032 |
Out of Order Management
Kamar dapat ditandai tidak dapat dijual karena kerusakan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.033 |
Jadwal Perawatan Berkala
Penjadwalan perawatan fasilitas secara rutin.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.034 |
Checklist Preventive Maintenance
Daftar periksa perawatan fasilitas.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.035 |
Monitoring Perawatan Terjadwal
Sistem memantau apakah jadwal perawatan dipenuhi.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| PMS-22.036 |
Riwayat Preventive Maintenance
Riwayat kegiatan perawatan berkala disimpan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.037 |
Dashboard Housekeeping
Menampilkan status kamar dan progres pembersihan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.038 |
Dashboard Maintenance
Menampilkan tiket kerusakan dan progres perbaikan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.039 |
Laporan Produktivitas Housekeeping
Mengukur performa staf housekeeping.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| PMS-22.040 |
Laporan Maintenance Properti
Menampilkan statistik kerusakan dan biaya perawatan.
|
PMS · Accommodation & Property
PMS-22 · Aset, Tagihan & Kontrol Properti
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-23.001 |
Registrasi pelanggan baru melalui POS, aplikasi, atau kanal digital
Sistem mendukung pendaftaran pelanggan dari berbagai kanal agar identitas pelanggan terkonsolidasi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.002 |
Validasi identitas pelanggan menggunakan nomor telepon atau email
Sistem memvalidasi identitas pelanggan untuk mengurangi data ganda dan memastikan kontak dapat dipakai.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.003 |
Pembuatan kode pelanggan unik sebagai identitas utama dalam sistem
Sistem menghasilkan identitas pelanggan unik sebagai kunci utama pelacakan lintas transaksi dan layanan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.004 |
Pengelolaan data profil dasar pelanggan (nama, kontak, tanggal lahir)
Sistem menyimpan dan mengelola data profil dasar pelanggan sebagai fondasi identitas pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.005 |
Penyimpanan alamat pelanggan untuk keperluan pengiriman atau penagihan
Sistem menyimpan alamat pelanggan yang dapat dipakai untuk pengiriman, penagihan, atau keperluan layanan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.006 |
Pengelolaan preferensi pelanggan seperti makanan favorit atau preferensi layanan
Sistem mencatat preferensi pelanggan untuk mendukung personalisasi layanan dan promosi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.007 |
Penyimpanan foto profil pelanggan untuk identifikasi tambahan
Sistem menyediakan penyimpanan foto profil pelanggan untuk membantu identifikasi tambahan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.008 |
Pengelolaan status pelanggan aktif/nonaktif
Sistem mengatur status aktif pelanggan untuk kebutuhan operasional dan validitas data.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.009 |
Penggabungan (merge) profil pelanggan ganda untuk menghindari duplikasi data
Sistem menyediakan mekanisme penggabungan profil pelanggan ganda dengan jejak perubahan yang dapat diaudit.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.010 |
Riwayat perubahan profil pelanggan sebagai audit perubahan data
Sistem mencatat riwayat perubahan data profil pelanggan untuk kepatuhan dan audit.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.011 |
Penentuan kategori pelanggan (reguler, VIP, korporat)
Sistem mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori bisnis tertentu untuk kebutuhan layanan dan analitik.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.012 |
Segmentasi pelanggan berdasarkan nilai transaksi
Sistem membentuk segmen pelanggan berdasarkan nilai transaksi untuk membedakan perilaku dan nilai pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.013 |
Segmentasi berdasarkan frekuensi kunjungan
Sistem mengelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi kunjungan untuk analisis loyalitas dan kampanye.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.014 |
Segmentasi berdasarkan lokasi cabang yang sering dikunjungi
Sistem membentuk segmen pelanggan berdasarkan cabang yang paling sering dikunjungi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.015 |
Segmentasi pelanggan berdasarkan jenis produk yang sering dibeli
Sistem menyusun segmen pelanggan berdasarkan preferensi kategori atau jenis produk yang dominan dibeli.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.016 |
Segmentasi berdasarkan umur atau demografi pelanggan
Sistem mengelompokkan pelanggan berdasarkan umur atau atribut demografis yang relevan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.017 |
Penentuan status pelanggan aktif/tidak aktif berdasarkan aktivitas transaksi
Sistem menentukan status aktivitas pelanggan berdasarkan pola transaksi dalam periode tertentu.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.018 |
Pembuatan tag pelanggan untuk kebutuhan kampanye tertentu
Sistem mendukung penandaan pelanggan agar kampanye dan analitik dapat dilakukan lebih terarah.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.019 |
Segmentasi pelanggan otomatis berbasis aturan bisnis
Sistem melakukan segmentasi pelanggan otomatis berdasarkan aturan bisnis yang dikonfigurasi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.020 |
Analisis distribusi pelanggan per segmen
Sistem menyajikan distribusi pelanggan per segmen sebagai dasar evaluasi pemasaran dan loyalitas.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.021 |
Pendaftaran pelanggan ke program loyalti
Sistem mendukung pendaftaran pelanggan ke program loyalti yang berlaku.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.022 |
Pengelolaan tingkatan loyalti (membership tier) seperti Silver, Gold, Platinum
Sistem mengelola tier loyalti pelanggan sebagai dasar benefit dan segmentasi lanjutan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.023 |
Pengaturan syarat kenaikan tier loyalti berdasarkan transaksi atau poin
Sistem menentukan aturan kenaikan tier loyalti berdasarkan akumulasi transaksi atau poin.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.024 |
Pengumpulan poin loyalti dari transaksi POS
Sistem mengakumulasi poin loyalti dari transaksi pelanggan yang valid.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.025 |
Perhitungan poin loyalti secara otomatis berdasarkan nilai transaksi
Sistem menghitung poin loyalti otomatis sesuai aturan nilai transaksi dan kebijakan program.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.026 |
Penukaran poin loyalti dengan reward atau voucher
Sistem mendukung penukaran poin pelanggan menjadi hadiah atau voucher sesuai katalog.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.027 |
Riwayat akumulasi poin pelanggan
Sistem menyimpan riwayat akumulasi dan perubahan saldo poin pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.028 |
Pengaturan masa berlaku poin loyalti
Sistem mengatur masa berlaku poin agar pengelolaan benefit pelanggan tetap terkontrol.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.029 |
Pengaturan bonus poin pada event tertentu
Sistem mendukung bonus poin pada event atau periode khusus sesuai kebijakan program loyalti.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.030 |
Pengelolaan katalog hadiah loyalti
Sistem mengelola daftar reward atau hadiah yang dapat ditukar dengan poin pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.031 |
Pencatatan riwayat transaksi pelanggan dari POS dan sistem lain
Sistem menyimpan riwayat transaksi pelanggan dari berbagai sumber sebagai fondasi profil pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.032 |
Pencatatan riwayat kunjungan pelanggan per cabang
Sistem menyimpan riwayat kunjungan pelanggan per cabang untuk analisis perilaku dan loyalitas.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.033 |
Penyimpanan riwayat promosi yang pernah diterima pelanggan
Sistem mencatat promosi yang pernah diterima pelanggan untuk evaluasi kampanye dan personalisasi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.034 |
Penyimpanan riwayat penggunaan voucher atau diskon
Sistem mencatat penggunaan voucher atau diskon oleh pelanggan agar analisis promosi akurat.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.035 |
Pencatatan riwayat interaksi layanan pelanggan
Sistem mencatat seluruh interaksi layanan pelanggan sebagai bagian dari histori hubungan pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.036 |
Pencatatan riwayat komplain pelanggan
Sistem menyimpan riwayat komplain pelanggan untuk evaluasi layanan dan tindak lanjut.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.037 |
Pencatatan riwayat resolusi komplain
Sistem menyimpan hasil penyelesaian komplain agar pembelajaran dan audit layanan dapat ditelusuri.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.038 |
Ringkasan nilai transaksi pelanggan seumur hidup (customer lifetime value)
Sistem menghitung dan menyajikan ringkasan nilai transaksi pelanggan sepanjang hubungan dengan perusahaan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.039 |
Integrasi data pelanggan dengan modul POS
Sistem mengintegrasikan data pelanggan dengan transaksi POS untuk membentuk profil pelanggan yang utuh.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.040 |
Integrasi data pelanggan dengan modul promosi CRM
Sistem menghubungkan data pelanggan dengan modul promosi CRM untuk segmentasi dan aktivasi kampanye.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.041 |
Sinkronisasi data pelanggan lintas cabang
Sistem menyinkronkan data pelanggan antar cabang agar identitas dan histori tetap konsisten.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.042 |
Pencarian pelanggan cepat berdasarkan nama, nomor telepon, atau kode
Sistem menyediakan pencarian cepat pelanggan berdasarkan identitas utama dan atribut kontak.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.043 |
Dashboard ringkasan pelanggan aktif dan loyal
Sistem menampilkan ringkasan pelanggan aktif dan loyal dalam bentuk dashboard operasional.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.044 |
Analisis pelanggan paling bernilai (top customer)
Sistem menganalisis dan menampilkan pelanggan paling bernilai berdasarkan kontribusi transaksi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.045 |
Analisis frekuensi kunjungan pelanggan
Sistem menganalisis frekuensi kunjungan pelanggan untuk mengevaluasi loyalitas dan retensi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.046 |
Analisis kontribusi pelanggan terhadap pendapatan cabang
Sistem menghitung kontribusi pelanggan terhadap pendapatan pada tingkat cabang.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.047 |
Deteksi pelanggan yang mulai tidak aktif (churn detection)
Sistem mendeteksi pelanggan yang mulai tidak aktif untuk mendukung tindakan retensi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.048 |
Ekspor data pelanggan untuk analisis lanjutan
Sistem mendukung ekspor data pelanggan untuk keperluan analisis lanjutan dan pelaporan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.049 |
Integrasi pelanggan dengan sistem kampanye pemasaran
Sistem menghubungkan profil pelanggan dengan sistem kampanye pemasaran untuk aktivasi yang lebih tepat sasaran.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| CRM-23.050 |
Pengelolaan izin komunikasi pelanggan (consent management)
Sistem mengelola persetujuan pelanggan atas komunikasi promosi, notifikasi, dan pemanfaatan data terkait.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-23 · Customer Master & Loyalty
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.001 |
Pembuatan kampanye pemasaran baru
Membuat kampanye baru sebagai wadah orkestrasi promosi dan distribusi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.002 |
Penjadwalan kampanye
Mengatur tanggal mulai dan tanggal berakhir kampanye.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.003 |
Penentuan tujuan kampanye
Menentukan tujuan kampanye seperti penjualan, kunjungan, atau loyalti.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.004 |
Klasifikasi jenis kampanye
Mengelompokkan kampanye berdasarkan jenis seperti promo harga, poin, atau voucher.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.005 |
Penetapan cabang atau wilayah kampanye
Menentukan cakupan kampanye berdasarkan cabang, area, atau wilayah tertentu.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.006 |
Penentuan produk atau menu kampanye
Menentukan produk atau menu yang ikut dalam kampanye.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.007 |
Penetapan kanal distribusi kampanye
Menentukan kanal kampanye seperti POS, online, email, atau SMS.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.008 |
Pengaturan prioritas kampanye
Menetapkan prioritas saat beberapa kampanye aktif secara bersamaan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.009 |
Aktivasi dan deaktivasi kampanye
Mengaktifkan atau menonaktifkan kampanye sesuai kebutuhan operasional.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.010 |
Riwayat perubahan konfigurasi kampanye
Menyimpan histori perubahan konfigurasi kampanye untuk audit.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.011 |
Definisi promo berbasis persentase diskon
Mendefinisikan promo dengan nilai diskon persentase.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.012 |
Definisi promo berbasis nominal diskon
Mendefinisikan promo dengan nilai diskon nominal tetap.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.013 |
Promo beli-1-gratis-1
Menyediakan mekanisme promo beli satu gratis satu.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.014 |
Promo bundling produk atau menu
Mendukung promo bundling untuk kombinasi produk atau menu.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.015 |
Promo khusus jam tertentu
Mengelola promo happy hour atau promo berbasis jam.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.016 |
Promo khusus hari tertentu
Mengelola promo berbasis hari tertentu.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.017 |
Promo khusus event atau periode tertentu
Mengelola promo yang berlaku pada event atau periode tertentu.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.018 |
Promo minimum pembelian
Mengatur syarat minimum pembelian untuk promo.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.019 |
Promo maksimum diskon
Mengatur batas maksimum diskon yang boleh diberikan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.020 |
Pembatasan penggunaan promo per pelanggan
Membatasi frekuensi pemakaian promo untuk tiap pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.021 |
Pembuatan voucher digital
Membuat voucher digital sebagai instrumen promosi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.022 |
Pembuatan kupon promosi unik
Membuat kupon unik yang dapat dilacak per penggunaan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.023 |
Distribusi voucher ke pelanggan tertentu
Mendistribusikan voucher ke pelanggan yang dituju secara langsung.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.024 |
Distribusi voucher massal
Mendistribusikan voucher secara massal ke target yang lebih luas.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.025 |
Penentuan masa berlaku voucher
Menetapkan periode aktif dan kedaluwarsa voucher.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.026 |
Pembatasan jumlah penggunaan voucher
Membatasi jumlah pemakaian voucher secara global atau per pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.027 |
Validasi voucher saat transaksi POS
Memvalidasi voucher ketika digunakan pada transaksi POS.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.028 |
Riwayat penggunaan voucher
Menyimpan histori penggunaan voucher untuk audit dan analisis.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.029 |
Penonaktifan voucher secara massal
Menonaktifkan voucher dalam jumlah besar jika diperlukan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.030 |
Analisis performa voucher
Menganalisis efektivitas voucher terhadap transaksi dan respons pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.031 |
Segmentasi pelanggan berdasarkan frekuensi kunjungan
Membentuk segmen pelanggan berdasarkan seberapa sering berkunjung.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.032 |
Segmentasi berdasarkan nilai transaksi
Membentuk segmen pelanggan berdasarkan nilai transaksi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.033 |
Segmentasi berdasarkan lokasi pelanggan
Membentuk segmen pelanggan berdasarkan lokasi atau cabang dominan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.034 |
Segmentasi berdasarkan jenis produk favorit
Membentuk segmen pelanggan berdasarkan preferensi produk.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.035 |
Segmentasi pelanggan baru
Mengidentifikasi pelanggan baru untuk kampanye akuisisi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.036 |
Segmentasi pelanggan tidak aktif
Mengidentifikasi pelanggan tidak aktif untuk kampanye reaktivasi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.037 |
Segmentasi pelanggan loyal
Mengidentifikasi pelanggan loyal untuk kampanye retensi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.038 |
Segmentasi pelanggan VIP
Mengidentifikasi pelanggan VIP untuk kampanye prioritas.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.039 |
Segmentasi otomatis berbasis aturan
Membentuk segmen secara otomatis dengan aturan bisnis.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.040 |
Penyimpanan dan penggunaan ulang segmen pelanggan
Menyimpan definisi segmen agar bisa dipakai ulang pada kampanye lain.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.041 |
Pengiriman kampanye melalui Genie
Mengirim materi kampanye melalui kanal Genie.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.042 |
Pengiriman kampanye melalui email
Mengirim materi kampanye melalui email.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.043 |
Pengiriman kampanye melalui SMS
Mengirim materi kampanye melalui SMS.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.044 |
Pengiriman kampanye melalui notifikasi aplikasi
Mengirim materi kampanye melalui notifikasi aplikasi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.045 |
Pengiriman kampanye melalui POS
Menerapkan kampanye otomatis melalui POS pada saat transaksi.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.046 |
Penjadwalan distribusi pesan kampanye
Menjadwalkan waktu kirim pesan kampanye.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.047 |
Personalisasi pesan kampanye
Memersonalisasi pesan kampanye sesuai profil atau segmen pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.048 |
Pengiriman kampanye berdasarkan segmen pelanggan
Mengirim kampanye ke target berdasarkan segmen pelanggan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.049 |
Dashboard performa kampanye
Menyajikan dashboard kinerja kampanye secara ringkas.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.050 |
Analisis peningkatan penjualan akibat kampanye
Menganalisis dampak kampanye terhadap kenaikan penjualan.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.051 |
Analisis tingkat penggunaan voucher
Menganalisis tingkat redeem atau penggunaan voucher.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.052 |
Analisis respons pelanggan terhadap kampanye
Menganalisis respons pelanggan terhadap distribusi kampanye.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.053 |
Perbandingan performa antar kampanye
Membandingkan performa beberapa kampanye dalam satu periode atau lintas periode.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| CRM-24.054 |
Perhitungan ROI kampanye
Menghitung pengembalian investasi dari aktivitas kampanye.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-24.055 |
Laporan efektivitas promosi per cabang
Menyusun laporan efektivitas promosi per cabang atau unit kerja.
|
CRM · Customer & Experience
CRM-24 · Promosi & Campaign
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.001 |
Pembuatan tiket layanan pelanggan
A. Pencatatan Interaksi Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.002 |
Pencatatan komplain pelanggan
A. Pencatatan Interaksi Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.003 |
Pencatatan saran dan masukan pelanggan
A. Pencatatan Interaksi Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.004 |
Pencatatan pertanyaan pelanggan
A. Pencatatan Interaksi Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.005 |
Pencatatan permintaan bantuan layanan
A. Pencatatan Interaksi Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.006 |
Pencatatan keluhan terkait produk
A. Pencatatan Interaksi Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.007 |
Pencatatan keluhan terkait layanan staf
A. Pencatatan Interaksi Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.008 |
Pencatatan keluhan terkait fasilitas
A. Pencatatan Interaksi Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.009 |
Pencatatan keluhan terkait harga/promo
A. Pencatatan Interaksi Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.010 |
Pengkategorian otomatis jenis interaksi
A. Pencatatan Interaksi Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.011 |
Identifikasi pelanggan berdasarkan nomor anggota
B. Identifikasi dan Konteks Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.012 |
Identifikasi pelanggan berdasarkan nomor telepon
B. Identifikasi dan Konteks Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.013 |
Identifikasi pelanggan berdasarkan email
B. Identifikasi dan Konteks Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.014 |
Penelusuran riwayat transaksi pelanggan
B. Identifikasi dan Konteks Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.015 |
Penelusuran riwayat komplain pelanggan
B. Identifikasi dan Konteks Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.016 |
Penelusuran riwayat loyalti pelanggan
B. Identifikasi dan Konteks Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.017 |
Penentuan tingkat prioritas pelanggan (VIP/regular)
B. Identifikasi dan Konteks Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.018 |
Pengaitan tiket dengan transaksi POS
B. Identifikasi dan Konteks Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.019 |
Pengaitan tiket dengan reservasi PMS
B. Identifikasi dan Konteks Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.020 |
Pengaitan tiket dengan cabang/unit layanan
B. Identifikasi dan Konteks Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.021 |
Penugasan tiket ke staf penanggung jawab
C. Pengelolaan Tiket dan Tindak Lanjut
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.022 |
Penugasan tiket ke tim tertentu
C. Pengelolaan Tiket dan Tindak Lanjut
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.023 |
Pengaturan prioritas tiket
C. Pengelolaan Tiket dan Tindak Lanjut
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.024 |
Pengaturan SLA penanganan tiket
C. Pengelolaan Tiket dan Tindak Lanjut
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.025 |
Pembaruan status tiket (open, proses, selesai)
C. Pengelolaan Tiket dan Tindak Lanjut
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.026 |
Pencatatan kronologi penanganan tiket
C. Pengelolaan Tiket dan Tindak Lanjut
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.027 |
Penambahan catatan internal staf
C. Pengelolaan Tiket dan Tindak Lanjut
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.028 |
Pengunggahan bukti foto atau dokumen
C. Pengelolaan Tiket dan Tindak Lanjut
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.029 |
Pencatatan solusi atau tindakan yang diambil
C. Pengelolaan Tiket dan Tindak Lanjut
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.030 |
Penutupan tiket layanan
C. Pengelolaan Tiket dan Tindak Lanjut
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.031 |
Pengiriman balasan kepada pelanggan
D. Komunikasi dengan Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.032 |
Pengiriman notifikasi status penanganan
D. Komunikasi dengan Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.033 |
Pengiriman permintaan klarifikasi kepada pelanggan
D. Komunikasi dengan Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.034 |
Pengiriman permintaan bukti tambahan
D. Komunikasi dengan Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.035 |
Pengiriman konfirmasi penyelesaian masalah
D. Komunikasi dengan Pelanggan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.036 |
Pembuatan survei kepuasan pelanggan
E. Survei dan Penilaian Kepuasan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.037 |
Pengiriman survei otomatis setelah transaksi
E. Survei dan Penilaian Kepuasan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.038 |
Pengumpulan rating layanan pelanggan
E. Survei dan Penilaian Kepuasan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.039 |
Pengumpulan ulasan pelanggan terhadap produk
E. Survei dan Penilaian Kepuasan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.040 |
Pengumpulan ulasan pelanggan terhadap cabang
E. Survei dan Penilaian Kepuasan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| CRM-25.041 |
Dashboard statistik komplain pelanggan
F. Analitik dan Evaluasi Layanan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.042 |
Analisis tren jenis keluhan
F. Analitik dan Evaluasi Layanan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.043 |
Analisis waktu penyelesaian tiket
F. Analitik dan Evaluasi Layanan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.044 |
Identifikasi cabang dengan komplain tertinggi
F. Analitik dan Evaluasi Layanan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| CRM-25.045 |
Identifikasi produk dengan keluhan terbanyak
F. Analitik dan Evaluasi Layanan
|
CRM · Customer & Experience
CRM-25 · Experience, Feedback & Retention
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.001 |
Konfigurasi definisi dashboard
Pengaturan definisi dasar dashboard.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.002 |
Pengaturan kategori dashboard berdasarkan domain aplikasi
Pengelompokan dashboard per domain aplikasi.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.003 |
Pengaturan hak akses dashboard berdasarkan peran
Kontrol akses dashboard berbasis peran.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.004 |
Pengaturan tata letak dashboard berbasis grid
Pengaturan layout dashboard berbasis grid.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.005 |
Penyimpanan template dashboard standar organisasi
Penyimpanan template dashboard baku organisasi.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.006 |
Pengaturan refresh data otomatis
Pengaturan pembaruan data dashboard otomatis.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.007 |
Pengaturan interval pembaruan data dashboard
Pengaturan interval refresh dashboard.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.008 |
Sistem cache untuk mempercepat pemuatan dashboard
Optimalisasi performa dashboard dengan cache.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.009 |
Pengaturan zona waktu laporan
Pengaturan zona waktu untuk laporan dan dashboard.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.010 |
Pengaturan bahasa tampilan dashboard
Pengaturan bahasa antarmuka dashboard.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.011 |
Widget metrik tunggal (single KPI card)
Widget KPI tunggal.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.012 |
Widget grafik garis tren waktu
Widget grafik garis tren.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.013 |
Widget grafik batang per kategori
Widget grafik batang kategori.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.014 |
Widget grafik pai komposisi data
Widget grafik pai komposisi.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.015 |
Widget grafik area kumulatif
Widget grafik area kumulatif.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.016 |
Widget tabel data ringkasan
Widget tabel ringkasan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.017 |
Widget indikator target vs realisasi
Widget target versus realisasi.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.018 |
Widget perbandingan periode
Widget perbandingan antarperiode.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.019 |
Widget daftar peringkat (ranking list)
Widget daftar peringkat.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.020 |
Widget indikator status (traffic light KPI)
Widget indikator status KPI.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.021 |
Definisi indikator kinerja utama (KPI)
Definisi KPI organisasi.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.022 |
Pengelompokan KPI berdasarkan domain bisnis
Klasifikasi KPI per domain bisnis.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.023 |
Penentuan satuan pengukuran KPI
Penetapan satuan pengukuran KPI.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.024 |
Penentuan target KPI
Penetapan target KPI.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.025 |
Penentuan ambang batas peringatan KPI
Penetapan ambang peringatan KPI.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.026 |
Perhitungan otomatis KPI dari sumber data
Perhitungan KPI otomatis dari data sumber.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.027 |
Pengaturan formula KPI berbasis ekspresi
Pengaturan rumus KPI.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.028 |
Pengaturan periode evaluasi KPI
Pengaturan periode evaluasi KPI.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.029 |
Penyimpanan riwayat nilai KPI
Penyimpanan histori nilai KPI.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.030 |
Perbandingan KPI antar periode
Analisis KPI antarperiode.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.031 |
Perbandingan KPI antar cabang
Analisis KPI antar cabang.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.032 |
Pengelompokan KPI berdasarkan unit kerja
Klasifikasi KPI per unit kerja.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.033 |
Penandaan KPI strategis organisasi
Penandaan KPI strategis.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.034 |
Pengaturan pemilik KPI (KPI owner)
Penetapan penanggung jawab KPI.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.035 |
Evaluasi pencapaian KPI otomatis
Evaluasi KPI otomatis.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.036 |
Dashboard penjualan harian
Dashboard penjualan harian.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.037 |
Dashboard kinerja cabang
Dashboard performa cabang.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.038 |
Dashboard persediaan kritis
Dashboard stok kritis.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.039 |
Dashboard pemakaian bahan dapur
Dashboard pemakaian bahan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.040 |
Dashboard performa promosi
Dashboard efektivitas promosi.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.041 |
Dashboard transaksi kas dan bank
Dashboard transaksi kas dan bank.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.042 |
Dashboard produktivitas pegawai
Dashboard produktivitas SDM.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.043 |
Dashboard performa menu produk
Dashboard performa menu/produk.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.044 |
Dashboard ketersediaan kamar properti
Dashboard ketersediaan kamar.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.045 |
Dashboard loyalitas pelanggan
Dashboard loyalitas pelanggan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.046 |
Dashboard ringkasan performa perusahaan
Dashboard ringkasan perusahaan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.047 |
Dashboard ringkasan keuangan organisasi
Dashboard ringkasan keuangan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.048 |
Dashboard pertumbuhan pendapatan
Dashboard tren pertumbuhan pendapatan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.049 |
Dashboard analisis biaya operasional
Dashboard analisis biaya.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.050 |
Dashboard profitabilitas produk
Dashboard profitabilitas produk.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.051 |
Dashboard analisis margin usaha
Dashboard margin usaha.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.052 |
Dashboard perbandingan performa cabang
Dashboard komparasi cabang.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.053 |
Dashboard tren pelanggan
Dashboard tren pelanggan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.054 |
Dashboard analisis kontribusi produk
Dashboard kontribusi produk.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.055 |
Dashboard indikator kesehatan bisnis
Dashboard kesehatan bisnis.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.056 |
Penyusunan laporan periodik otomatis
Penyusunan laporan berkala otomatis.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.057 |
Laporan kinerja cabang
Laporan performa cabang.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.058 |
Laporan penjualan per produk
Laporan penjualan per produk.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.059 |
Laporan penjualan per kategori
Laporan penjualan per kategori.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.060 |
Laporan penggunaan bahan baku
Laporan penggunaan bahan baku.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.061 |
Laporan perputaran persediaan
Laporan inventory turnover.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.062 |
Laporan produktivitas pegawai
Laporan produktivitas pegawai.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.063 |
Laporan performa promosi
Laporan efektivitas promosi.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.064 |
Laporan loyalitas pelanggan
Laporan loyalitas pelanggan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.065 |
Laporan analisis margin produk
Laporan margin produk.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.066 |
Laporan analisis biaya operasional
Laporan biaya operasional.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.067 |
Laporan ringkasan keuangan
Laporan ringkasan keuangan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.068 |
Laporan tren bisnis jangka panjang
Laporan tren bisnis jangka panjang.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.069 |
Laporan analisis pertumbuhan penjualan
Laporan pertumbuhan penjualan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.070 |
Laporan evaluasi KPI organisasi
Laporan evaluasi KPI.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.071 |
Drill-down data dari dashboard ke laporan detail
Drill-down dashboard ke detail laporan.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.072 |
Drill-down dari laporan ke transaksi sumber
Drill-down laporan ke transaksi sumber.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.073 |
Analisis perbandingan antar cabang
Analisis komparatif antar cabang.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.074 |
Analisis perbandingan antar produk
Analisis komparatif antar produk.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.075 |
Analisis tren waktu
Analisis tren waktu.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.076 |
Analisis kontribusi kategori
Analisis kontribusi kategori.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.077 |
Analisis penyebab penurunan KPI
Analisis akar penyebab penurunan KPI.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.078 |
Analisis anomali data operasional
Analisis anomali data operasional.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.079 |
Penjadwalan pengiriman laporan otomatis
Penjadwalan distribusi laporan otomatis.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.080 |
Pengiriman laporan melalui email
Distribusi laporan via email.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.081 |
Pengiriman laporan melalui Genie
Distribusi laporan via Genie.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.082 |
Ekspor laporan ke PDF
Ekspor laporan format PDF.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.083 |
Ekspor laporan ke spreadsheet
Ekspor laporan format spreadsheet.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-26.084 |
Pengiriman dashboard snapshot kepada manajemen
Distribusi snapshot dashboard ke manajemen.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-26.085 |
Pemberitahuan otomatis saat KPI melewati ambang batas
Notifikasi otomatis KPI melewati ambang.
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-26 · Analytics & Monitoring
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.001 |
Definisi arsitektur data analitik platform
A. Infrastruktur Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.002 |
Pengelolaan data mart lintas aplikasi
A. Infrastruktur Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.003 |
Sinkronisasi data operasional ke lapisan analitik
A. Infrastruktur Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.004 |
Pengelolaan skema data analitik
A. Infrastruktur Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.005 |
Versi struktur tabel analitik
A. Infrastruktur Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.006 |
Partisi data analitik berdasarkan periode
A. Infrastruktur Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.007 |
Manajemen indeks analitik
A. Infrastruktur Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.008 |
Pengelolaan metadata dataset analitik
A. Infrastruktur Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.009 |
Registri dataset analitik platform
A. Infrastruktur Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.010 |
Dokumentasi struktur dataset analitik
A. Infrastruktur Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.011 |
Konfigurasi ETL pipeline lintas modul
B. Integrasi dan Aliran Data (Data Pipeline)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.012 |
Transformasi data transaksi ke model analitik
B. Integrasi dan Aliran Data (Data Pipeline)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.013 |
Penjadwalan proses transformasi data
B. Integrasi dan Aliran Data (Data Pipeline)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.014 |
Monitoring proses pipeline data
B. Integrasi dan Aliran Data (Data Pipeline)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.015 |
Retry otomatis proses ETL yang gagal
B. Integrasi dan Aliran Data (Data Pipeline)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.016 |
Logging proses ETL
B. Integrasi dan Aliran Data (Data Pipeline)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.017 |
Validasi hasil transformasi data
B. Integrasi dan Aliran Data (Data Pipeline)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.018 |
Rekonsiliasi data analitik dengan data operasional
B. Integrasi dan Aliran Data (Data Pipeline)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.019 |
Pengelolaan antrian proses pipeline
B. Integrasi dan Aliran Data (Data Pipeline)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.020 |
Audit jejak transformasi data
B. Integrasi dan Aliran Data (Data Pipeline)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.021 |
Pemeriksaan kelengkapan data
C. Kualitas dan Validasi Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.022 |
Deteksi nilai tidak valid
C. Kualitas dan Validasi Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.023 |
Standarisasi format data
C. Kualitas dan Validasi Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.024 |
Deteksi duplikasi data analitik
C. Kualitas dan Validasi Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.025 |
Penilaian kualitas dataset
C. Kualitas dan Validasi Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.026 |
Peringatan kualitas data rendah
C. Kualitas dan Validasi Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.027 |
Dashboard kualitas data
C. Kualitas dan Validasi Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.028 |
Riwayat perubahan kualitas data
C. Kualitas dan Validasi Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.029 |
Validasi hubungan antar dataset
C. Kualitas dan Validasi Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.030 |
Sertifikasi dataset analitik
C. Kualitas dan Validasi Data Analitik
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.031 |
Statistik deskriptif dataset
D. Analisis Statistik Operasional
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Laporan & KPI | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.032 |
Perhitungan tren waktu (time series)
D. Analisis Statistik Operasional
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.033 |
Analisis korelasi antar variabel
D. Analisis Statistik Operasional
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.034 |
Analisis distribusi data
D. Analisis Statistik Operasional
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.035 |
Deteksi perubahan pola data
D. Analisis Statistik Operasional
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.036 |
Analisis variasi performa cabang
D. Analisis Statistik Operasional
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.037 |
Analisis kontribusi produk
D. Analisis Statistik Operasional
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.038 |
Analisis perilaku pelanggan
D. Analisis Statistik Operasional
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.039 |
Analisis efisiensi operasional
D. Analisis Statistik Operasional
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.040 |
Analisis produktivitas pegawai
D. Analisis Statistik Operasional
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.041 |
Prediksi penjualan masa depan
E. Analitik Prediktif (Predictive Analytics)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.042 |
Prediksi kebutuhan persediaan
E. Analitik Prediktif (Predictive Analytics)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.043 |
Prediksi permintaan menu
E. Analitik Prediktif (Predictive Analytics)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.044 |
Prediksi tingkat kunjungan pelanggan
E. Analitik Prediktif (Predictive Analytics)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.045 |
Prediksi beban kerja karyawan
E. Analitik Prediktif (Predictive Analytics)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.046 |
Prediksi waktu layanan
E. Analitik Prediktif (Predictive Analytics)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.047 |
Prediksi potensi kekurangan stok
E. Analitik Prediktif (Predictive Analytics)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.048 |
Prediksi tren harga bahan baku
E. Analitik Prediktif (Predictive Analytics)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.049 |
Prediksi churn pelanggan
E. Analitik Prediktif (Predictive Analytics)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.050 |
Prediksi kinerja cabang
E. Analitik Prediktif (Predictive Analytics)
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.051 |
Deteksi anomali transaksi
F. Deteksi Anomali dan Risiko
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.052 |
Deteksi penyimpangan stok
F. Deteksi Anomali dan Risiko
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.053 |
Deteksi ketidakwajaran harga
F. Deteksi Anomali dan Risiko
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.054 |
Deteksi aktivitas pengguna mencurigakan
F. Deteksi Anomali dan Risiko
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.055 |
Deteksi perubahan pola penjualan ekstrem
F. Deteksi Anomali dan Risiko
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.056 |
Deteksi kemungkinan kecurangan kasir
F. Deteksi Anomali dan Risiko
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.057 |
Deteksi pemborosan bahan produksi
F. Deteksi Anomali dan Risiko
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.058 |
Peringatan dini risiko operasional
F. Deteksi Anomali dan Risiko
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.059 |
Deteksi anomali performa cabang
F. Deteksi Anomali dan Risiko
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.060 |
Analisis penyebab anomali
F. Deteksi Anomali dan Risiko
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.061 |
Rekomendasi penyesuaian harga
G. Mesin Rekomendasi Keputusan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.062 |
Rekomendasi promosi produk
G. Mesin Rekomendasi Keputusan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.063 |
Rekomendasi pembelian bahan baku
G. Mesin Rekomendasi Keputusan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.064 |
Rekomendasi distribusi stok antar cabang
G. Mesin Rekomendasi Keputusan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.065 |
Rekomendasi jadwal kerja karyawan
G. Mesin Rekomendasi Keputusan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.066 |
Rekomendasi menu unggulan
G. Mesin Rekomendasi Keputusan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.067 |
Rekomendasi pengurangan biaya operasional
G. Mesin Rekomendasi Keputusan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.068 |
Rekomendasi strategi pemasaran
G. Mesin Rekomendasi Keputusan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.069 |
Rekomendasi peningkatan layanan pelanggan
G. Mesin Rekomendasi Keputusan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.070 |
Rekomendasi optimasi persediaan
G. Mesin Rekomendasi Keputusan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.071 |
Integrasi model machine learning
H. Integrasi Kecerdasan Buatan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.072 |
Manajemen versi model AI
H. Integrasi Kecerdasan Buatan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.073 |
Pelatihan ulang model otomatis
H. Integrasi Kecerdasan Buatan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.074 |
Monitoring akurasi model
H. Integrasi Kecerdasan Buatan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.075 |
Evaluasi performa model
H. Integrasi Kecerdasan Buatan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.076 |
Inference engine untuk prediksi real-time
H. Integrasi Kecerdasan Buatan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.077 |
API prediksi untuk aplikasi lain
H. Integrasi Kecerdasan Buatan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.078 |
Pengujian eksperimen model analitik
H. Integrasi Kecerdasan Buatan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.079 |
Dokumentasi model analitik
H. Integrasi Kecerdasan Buatan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.080 |
Audit penggunaan model AI
H. Integrasi Kecerdasan Buatan
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| DSS-27.081 |
Distribusi insight ke dashboard manajemen
I. Orkestrasi Insight
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Taut ke menu | |
| DSS-27.082 |
Notifikasi otomatis atas temuan analitik penting
I. Orkestrasi Insight
|
DSS · Intelligence & Decision Support
DSS-27 · Decision Support & Intelligence
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu |