Aplikasi
1
Halaman ini merangkum fitur lintas modul dalam satu aplikasi agar pengguna tidak perlu membuka direktori per modul satu per satu.
| Kode | Fitur | Aplikasi / Modul | Jenis | Status | Menu | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COR-01.001 |
Pembuatan akun pengguna internal oleh admin dengan validasi data minimum (nama, kontak, unit/cabang, peran awal)
Sistem menyediakan pembuatan akun pengguna internal oleh admin dengan validasi data minimum (nama, kontak, unit/cabang, peran awal).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.002 |
Pembuatan akun pengguna eksternal (misalnya vendor/mitra) melalui mekanisme undangan dengan batasan akses sejak awal
Sistem menyediakan pembuatan akun pengguna eksternal (misalnya vendor/mitra) melalui mekanisme undangan dengan batasan akses sejak awal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.003 |
Aktivasi akun melalui tautan sekali pakai yang dikirim melalui Genie atau surel
Sistem mendukung aktivasi akun melalui tautan sekali pakai yang dikirim melalui Genie atau surel.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.004 |
Penonaktifan akun sementara (suspend) tanpa menghapus jejak audit aktivitasnya
Sistem mendukung penonaktifan akun sementara (suspend) tanpa menghapus jejak audit aktivitasnya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.005 |
Pengaktifan ulang akun (reactivate) dengan jejak alasan dan pihak yang menyetujui
Sistem mendukung pengaktifan ulang akun (reactivate) dengan jejak alasan dan pihak yang menyetujui.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.006 |
Penghapusan akun (deprovision) dengan kebijakan retensi yang menjaga integritas audit trail
Sistem mendukung penghapusan akun (deprovision) dengan kebijakan retensi yang menjaga integritas audit trail.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.007 |
Pemulihan akun yang terhapus dalam masa retensi tertentu dengan kontrol otorisasi ketat
Sistem menyediakan pemulihan akun yang terhapus dalam masa retensi tertentu dengan kontrol otorisasi ketat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.008 |
Deteksi dan penanganan duplikasi identitas (akun ganda) melalui proses penggabungan (merge) terkontrol
Sistem menyediakan deteksi dan penanganan duplikasi identitas (akun ganda) melalui proses penggabungan (merge) terkontrol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.009 |
Direktori pengguna yang dapat dicari (nama, unit/cabang, peran, status akun)
Sistem menyediakan direktori pengguna yang dapat dicari (nama, unit/cabang, peran, status akun).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.010 |
Profil pengguna lengkap termasuk riwayat perubahan identitas dan perubahan peran
Sistem menampilkan profil pengguna lengkap termasuk riwayat perubahan identitas dan perubahan peran.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.011 |
Pembaruan data profil oleh pengguna secara terbatas (misalnya foto, kontak) dengan persetujuan bila diperlukan
Sistem mendukung pembaruan data profil oleh pengguna secara terbatas (misalnya foto, kontak) dengan persetujuan bila diperlukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.012 |
Pembaruan data profil oleh admin (misalnya unit/cabang) dengan rekam jejak perubahan
Sistem mendukung pembaruan data profil oleh admin (misalnya unit/cabang) dengan rekam jejak perubahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.013 |
Manajemen status pengguna (aktif, nonaktif, terkunci, kedaluwarsa) yang konsisten di seluruh aplikasi
Sistem menyediakan manajemen status pengguna (aktif, nonaktif, terkunci, kedaluwarsa) yang konsisten di seluruh aplikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.014 |
Atribut organisasi untuk pengguna (unit kerja, cabang, jabatan, lokasi kerja) sebagai dasar pembatasan akses
Sistem menyediakan atribut organisasi untuk pengguna (unit kerja, cabang, jabatan, lokasi kerja) sebagai dasar pembatasan akses.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.015 |
Penetapan atasan langsung/penanggung jawab sebagai dasar alur persetujuan akses
Sistem menyediakan penetapan atasan langsung/penanggung jawab sebagai dasar alur persetujuan akses.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.016 |
Penandaan akun “risk tinggi” (misalnya admin sistem) untuk mendapatkan kontrol keamanan tambahan
Sistem mendukung penandaan akun “risk tinggi” (misalnya admin sistem) untuk mendapatkan kontrol keamanan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.017 |
Tampilan matriks pengguna–peran untuk memudahkan audit akses secara cepat
Sistem menyediakan tampilan matriks pengguna–peran untuk memudahkan audit akses secara cepat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.018 |
Histori login terakhir, perangkat terakhir, dan lokasi indikatif untuk keperluan keamanan
Sistem menyediakan histori login terakhir, perangkat terakhir, dan lokasi indikatif untuk keperluan keamanan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.019 |
Pelabelan pengguna (tag) untuk kebutuhan kebijakan akses berbasis kelompok
Sistem mendukung pelabelan pengguna (tag) untuk kebutuhan kebijakan akses berbasis kelompok.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.020 |
Ekspor daftar pengguna (dengan penyamaran data sensitif sesuai kebijakan privasi)
Sistem menyediakan ekspor daftar pengguna (dengan penyamaran data sensitif sesuai kebijakan privasi) untuk audit internal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.021 |
Kebijakan kata sandi yang dapat dikonfigurasi (panjang minimum, kompleksitas, masa berlaku)
Sistem menerapkan kebijakan kata sandi yang dapat dikonfigurasi (panjang minimum, kompleksitas, masa berlaku).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.022 |
Pemeriksaan kata sandi terhadap daftar kata sandi lemah/terkompromi
Sistem menyediakan pemeriksaan kata sandi terhadap daftar kata sandi lemah/terkompromi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.023 |
Multi-factor authentication (MFA) menggunakan OTP melalui Genie untuk aksi berisiko
Sistem mendukung multi-factor authentication (MFA) menggunakan OTP melalui Genie untuk aksi berisiko.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.024 |
MFA berbasis aplikasi autentikator (TOTP) sebagai opsi tambahan
Sistem mendukung MFA berbasis aplikasi autentikator (TOTP) sebagai opsi tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.025 |
Autentikasi tanpa kata sandi (passkey / WebAuthn) untuk perangkat yang kompatibel
Sistem mendukung autentikasi tanpa kata sandi (passkey / WebAuthn) untuk perangkat yang kompatibel.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.026 |
Single sign-on (SSO) berbasis OIDC/SAML untuk integrasi identitas organisasi
Sistem mendukung single sign-on (SSO) berbasis OIDC/SAML untuk integrasi identitas organisasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.027 |
Pembatasan percobaan login (rate limiting) untuk mencegah serangan tebakan kata sandi
Sistem menyediakan pembatasan percobaan login (rate limiting) untuk mencegah serangan tebakan kata sandi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.028 |
Mengunci akun sementara setelah ambang kegagalan login tertentu dan membuka kembali melalui prosedur terkontrol
Sistem mengunci akun sementara setelah ambang kegagalan login tertentu dan membuka kembali melalui prosedur terkontrol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.029 |
Mekanisme lupa kata sandi dengan verifikasi berlapis dan tautan sekali pakai
Sistem menyediakan mekanisme lupa kata sandi dengan verifikasi berlapis dan tautan sekali pakai.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.030 |
Masa aktif sesi (session timeout) berdasarkan tingkat risiko peran
Sistem mendukung pengaturan masa aktif sesi (session timeout) berdasarkan tingkat risiko peran.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.031 |
Pemutusan sesi dari jarak jauh (remote logout) oleh pengguna atau admin sesuai kewenangan
Sistem mendukung pemutusan sesi dari jarak jauh (remote logout) oleh pengguna atau admin sesuai kewenangan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.032 |
Kebijakan “satu akun satu sesi” untuk peran tertentu yang sensitif
Sistem mendukung kebijakan “satu akun satu sesi” untuk peran tertentu yang sensitif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.033 |
Daftar perangkat tepercaya (trusted devices) dengan kemampuan mencabut kepercayaan perangkat
Sistem mendukung daftar perangkat tepercaya (trusted devices) dengan kemampuan mencabut kepercayaan perangkat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.034 |
Kebijakan pembatasan IP (IP allowlist) untuk akses admin atau akses dari jaringan kantor
Sistem mendukung kebijakan pembatasan IP (IP allowlist) untuk akses admin atau akses dari jaringan kantor.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.035 |
Deteksi anomali login (jam tidak wajar, lokasi berubah drastis) untuk memicu verifikasi tambahan
Sistem mendukung deteksi anomali login (jam tidak wajar, lokasi berubah drastis) untuk memicu verifikasi tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.036 |
Captcha adaptif saat terdeteksi pola login mencurigakan
Sistem menyediakan captcha adaptif saat terdeteksi pola login mencurigakan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.037 |
Persetujuan ulang untuk aksi kritis (misalnya perubahan peran) meski pengguna sudah login
Sistem mendukung kebijakan persetujuan ulang untuk aksi kritis (misalnya perubahan peran) meski pengguna sudah login.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.038 |
Pemberitahuan keamanan melalui Genie saat terjadi login perangkat baru atau perubahan kredensial
Sistem menyediakan pemberitahuan keamanan melalui Genie saat terjadi login perangkat baru atau perubahan kredensial.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.039 |
“Mode darurat” (break-glass) untuk pemulihan operasional dengan kontrol bukti dan batas waktu ketat
Sistem mendukung “mode darurat” (break-glass) untuk pemulihan operasional dengan kontrol bukti dan batas waktu ketat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.040 |
Konfigurasi kebijakan autentikasi per aplikasi/lingkup (misalnya POS berbeda dengan backoffice)
Sistem menyediakan konfigurasi kebijakan autentikasi per aplikasi/lingkup (misalnya POS berbeda dengan backoffice).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.041 |
Katalog Izin Berbasis Aksi–Objek
Sistem menyediakan katalog izin berbasis aksi–objek (misalnya lihat, tambah, ubah, hapus, setujui) sebagai fondasi pemetaan izin, peran, menu, dan kontrol akses.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.042 |
Pengelolaan Peran dan Siklus Perubahannya
Sistem menyediakan pengelolaan peran (buat, ubah, nonaktifkan) beserta versi, histori perubahan, dan jejak audit agar siklus perubahan peran dapat ditelusuri.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.043 |
Peran bawaan (default roles) untuk mempercepat implementasi awal
Sistem mendukung peran bawaan (default roles) untuk mempercepat implementasi awal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.044 |
Peran kustom per organisasi tanpa mengubah kode aplikasi (konfigurasi berbasis data)
Sistem mendukung peran kustom per organisasi tanpa mengubah kode aplikasi (konfigurasi berbasis data).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.045 |
Hirarki peran (role hierarchy) agar peran turunan mewarisi izin peran induk secara terkontrol
Sistem menyediakan hirarki peran (role hierarchy) agar peran turunan mewarisi izin peran induk secara terkontrol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.046 |
Penugasan peran berbasis unit/cabang sehingga akses mengikuti wilayah kerja pengguna
Sistem mendukung penugasan peran berbasis unit/cabang sehingga akses mengikuti wilayah kerja pengguna.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.047 |
Batasan akses berbasis konteks (misalnya hanya boleh melihat data cabang tertentu)
Sistem mendukung batasan akses berbasis konteks (misalnya hanya boleh melihat data cabang tertentu).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.048 |
Pembatasan akses berbasis atribut (misalnya jabatan, status karyawan) sebagai pelengkap RBAC
Sistem mendukung pembatasan akses berbasis atribut (misalnya jabatan, status karyawan) sebagai pelengkap RBAC.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.049 |
Paket Izin dan Komposisi Izin Turunannya
Sistem menyediakan paket izin (permission set) untuk menyatukan izin yang sering dipakai beserta komposisi detail izinnya agar administrasi hak akses lebih rapi dan konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.050 |
Simulasi akses untuk menguji apakah suatu peran dapat melakukan aksi tertentu sebelum diterapkan
Sistem menyediakan simulasi akses untuk menguji apakah suatu peran dapat melakukan aksi tertentu sebelum diterapkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.051 |
Pengecekan izin pada tingkat antarmuka (menu/halaman) dan tingkat API (endpoint) secara konsisten
Sistem menyediakan pengecekan izin pada tingkat antarmuka (menu/halaman) dan tingkat API (endpoint) secara konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.052 |
Kontrol akses berbasis data baris (row-level access) untuk data sensitif lintas cabang
Sistem mendukung kontrol akses berbasis data baris (row-level access) untuk data sensitif lintas cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.053 |
Kontrol akses berbasis kolom (field-level access) untuk data sangat sensitif (misalnya gaji)
Sistem mendukung kontrol akses berbasis kolom (field-level access) untuk data sangat sensitif (misalnya gaji).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.054 |
Mekanisme “kebijakan akses” yang dapat dievaluasi dinamis saat runtime
Sistem menyediakan mekanisme “kebijakan akses” yang dapat dievaluasi dinamis saat runtime.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.055 |
Katalog Modul, Menu, Fitur, dan Izin
Sistem menyediakan katalog modul, menu, fitur, dan izin agar administrasi akses, pemetaan navigasi, dan keterkaitan fitur tidak menjadi tebak-tebakan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.056 |
Pengelompokan izin berdasarkan domain aplikasi (COR/TAF/POS/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM/DSS)
Sistem mendukung pengelompokan izin berdasarkan domain aplikasi (COR/TAF/POS/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM/DSS).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.057 |
Penandaan izin “membaca saja” vs “mengubah” untuk memudahkan prinsip least privilege
Sistem mendukung penandaan izin “membaca saja” vs “mengubah” untuk memudahkan prinsip least privilege.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.058 |
Pembatasan akses berdasarkan waktu (misalnya akses kasir hanya saat shift aktif)
Sistem mendukung pembatasan akses berdasarkan waktu (misalnya akses kasir hanya saat shift aktif).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.059 |
Pembatasan akses berdasarkan status transaksi (misalnya hanya reviewer tertentu yang dapat membatalkan)
Sistem mendukung pembatasan akses berdasarkan status transaksi (misalnya hanya reviewer tertentu yang dapat membatalkan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.060 |
Persetujuan berlapis untuk pemberian peran tertentu (misalnya admin keuangan)
Sistem menyediakan persetujuan berlapis untuk pemberian peran tertentu (misalnya admin keuangan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.061 |
Pencabutan peran massal saat pengguna pindah unit/cabang atau keluar dari organisasi
Sistem menyediakan pencabutan peran massal saat pengguna pindah unit/cabang atau keluar dari organisasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.062 |
Validasi konflik saat satu pengguna memiliki banyak peran agar tidak terjadi akumulasi izin berlebihan
Sistem menyediakan validasi konflik saat satu pengguna memiliki banyak peran agar tidak terjadi akumulasi izin berlebihan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.063 |
Definisi aturan konflik SoD (misalnya “pembuat transaksi” tidak boleh sekaligus “penyetuju”)
Sistem menyediakan definisi aturan konflik SoD (misalnya “pembuat transaksi” tidak boleh sekaligus “penyetuju”).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.064 |
Mencegah penugasan peran yang melanggar aturan SoD pada saat konfigurasi disimpan
Sistem mencegah penugasan peran yang melanggar aturan SoD pada saat konfigurasi disimpan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.065 |
Mendeteksi pelanggaran SoD yang muncul karena kombinasi peran lintas aplikasi
Sistem mendeteksi pelanggaran SoD yang muncul karena kombinasi peran lintas aplikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.066 |
Mekanisme pengecualian SoD (exception) dengan alasan, masa berlaku, dan otorisasi khusus
Sistem menyediakan mekanisme pengecualian SoD (exception) dengan alasan, masa berlaku, dan otorisasi khusus.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.067 |
Bukti persetujuan untuk pengecualian SoD dan menyimpannya sebagai artefak audit
Sistem mewajibkan bukti persetujuan untuk pengecualian SoD dan menyimpannya sebagai artefak audit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.068 |
Laporan pelanggaran SoD per cabang, per unit, dan per periode
Sistem menyediakan laporan pelanggaran SoD per cabang, per unit, dan per periode.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.069 |
“Empat mata” (four-eyes principle) untuk aksi kritis tertentu meski tidak ada konflik peran
Sistem menerapkan “empat mata” (four-eyes principle) untuk aksi kritis tertentu meski tidak ada konflik peran.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.070 |
Pemisahan peran operasional vs peran audit agar pemeriksaan tidak dilakukan oleh pihak yang sama
Sistem mendukung pemisahan peran operasional vs peran audit agar pemeriksaan tidak dilakukan oleh pihak yang sama.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.071 |
Aturan SoD berbasis nilai ambang (misalnya transaksi di atas nominal tertentu butuh pemisahan ekstra)
Sistem mendukung aturan SoD berbasis nilai ambang (misalnya transaksi di atas nominal tertentu butuh pemisahan ekstra).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.072 |
Evaluasi SoD pra-implementasi untuk memeriksa dampak sebelum perubahan akses diberlakukan
Sistem menyediakan evaluasi SoD pra-implementasi untuk memeriksa dampak sebelum perubahan akses diberlakukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.073 |
Permintaan akses mandiri oleh pengguna dengan pilihan peran dan ruang lingkup (unit/cabang)
Sistem menyediakan permintaan akses mandiri oleh pengguna dengan pilihan peran dan ruang lingkup (unit/cabang).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.074 |
Alur persetujuan permintaan akses melalui Genie sesuai struktur organisasi
Sistem menyediakan alur persetujuan permintaan akses melalui Genie sesuai struktur organisasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.075 |
Akses sementara berbatas waktu (time-bound access) yang otomatis kedaluwarsa
Sistem mendukung akses sementara berbatas waktu (time-bound access) yang otomatis kedaluwarsa.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.076 |
Akses “sesaat untuk tugas tertentu” (just-in-time access) dengan persetujuan cepat dan jejak bukti
Sistem mendukung akses “sesaat untuk tugas tertentu” (just-in-time access) dengan persetujuan cepat dan jejak bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.077 |
Delegasi tugas (misalnya saat cuti) dengan batasan aksi yang boleh didelegasikan
Sistem menyediakan delegasi tugas (misalnya saat cuti) dengan batasan aksi yang boleh didelegasikan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.078 |
Mekanisme “bertindak sebagai” (acting as) untuk admin dukungan dengan kontrol audit ketat
Sistem menyediakan mekanisme “bertindak sebagai” (acting as) untuk admin dukungan dengan kontrol audit ketat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.079 |
Pencabutan akses darurat secara instan ketika terindikasi risiko atau insiden keamanan
Sistem mendukung pencabutan akses darurat secara instan ketika terindikasi risiko atau insiden keamanan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.080 |
Pemberitahuan perubahan akses kepada pengguna dan atasan untuk mencegah penyalahgunaan
Sistem menyediakan pemberitahuan perubahan akses kepada pengguna dan atasan untuk mencegah penyalahgunaan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.081 |
Akun layanan (service account) untuk integrasi mesin-ke-mesin dengan batasan izin minimum
Sistem menyediakan akun layanan (service account) untuk integrasi mesin-ke-mesin dengan batasan izin minimum.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.082 |
Manajemen kunci API untuk akun layanan (pembuatan, rotasi, pencabutan)
Sistem menyediakan manajemen kunci API untuk akun layanan (pembuatan, rotasi, pencabutan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.083 |
Pembatasan kunci API berdasarkan ruang lingkup (scopes) dan daftar IP
Sistem mendukung pembatasan kunci API berdasarkan ruang lingkup (scopes) dan daftar IP.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.084 |
Integrasi direktori eksternal (misalnya LDAP/AD) untuk sinkronisasi pengguna
Sistem mendukung integrasi direktori eksternal (misalnya LDAP/AD) untuk sinkronisasi pengguna.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.085 |
Protokol provisioning standar (SCIM) untuk sinkronisasi akun dan grup
Sistem mendukung protokol provisioning standar (SCIM) untuk sinkronisasi akun dan grup.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.086 |
Pemetaan grup eksternal menjadi peran internal agar tata kelola tetap konsisten
Sistem menyediakan pemetaan grup eksternal menjadi peran internal agar tata kelola tetap konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.087 |
Token akses untuk API dengan masa berlaku, pencabutan, dan refresh yang aman
Sistem mendukung token akses untuk API dengan masa berlaku, pencabutan, dan refresh yang aman.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.088 |
Uji konektivitas dan validasi konfigurasi integrasi identitas agar kesalahan cepat terdeteksi
Sistem menyediakan uji konektivitas dan validasi konfigurasi integrasi identitas agar kesalahan cepat terdeteksi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.089 |
Log autentikasi (login, gagal login, MFA, reset sandi) dengan detail yang cukup untuk investigasi
Sistem mencatat log autentikasi (login, gagal login, MFA, reset sandi) dengan detail yang cukup untuk investigasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.090 |
Log administrasi akses (buat/ubah peran, penugasan izin, pengecualian SoD)
Sistem mencatat log administrasi akses (buat/ubah peran, penugasan izin, pengecualian SoD) secara tidak dapat disangkal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.091 |
Dashboard audit akses untuk melihat perubahan akses yang paling berisiko
Sistem menyediakan dashboard audit akses untuk melihat perubahan akses yang paling berisiko.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.092 |
Laporan “siapa punya akses apa” (access listing) yang siap dipakai audit internal/eksternal
Sistem menyediakan laporan “siapa punya akses apa” (access listing) yang siap dipakai audit internal/eksternal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.093 |
Peninjauan akses berkala (access review/recertification) dengan alur persetujuan dan bukti
Sistem mendukung peninjauan akses berkala (access review/recertification) dengan alur persetujuan dan bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.094 |
Ekspor log dan laporan ke sistem pemantauan keamanan (SIEM)
Sistem menyediakan ekspor log dan laporan ke sistem pemantauan keamanan (SIEM) bila organisasi memerlukannya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-01.095 |
Retensi log sesuai kebijakan
Sistem menyediakan retensi log sesuai kebijakan, termasuk mekanisme archiving agar performa tetap stabil.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-02.001 |
Pengelolaan struktur organisasi untuk mendefinisikan unit usaha, unit kerja, dan relasi hierarkinya secara konsisten.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.002 |
Pengelolaan data cabang untuk menyimpan identitas cabang, alamat, kontak, dan atribut operasional utama.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.003 |
Pengelolaan departemen/fungsi untuk kebutuhan pemetaan proses, pelaporan, dan tanggung jawab kerja.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.004 |
Pengelolaan lokasi fisik untuk mendefinisikan gudang, dapur, area layanan, kamar, atau area lain sebagai “titik operasional” resmi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.005 |
Pengelolaan hierarki lokasi untuk menyusun lokasi bertingkat (misalnya gudang → rak → bin) agar pergerakan barang tertelusur rapi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.006 |
Pengelolaan kalender operasional cabang untuk mengatur jam buka, hari libur, dan pengecualian operasional.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.007 |
Pengelolaan profil legal dan pajak cabang untuk menyimpan identitas legal cabang yang dipakai pada dokumen transaksi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.008 |
Pengelolaan penanggung jawab cabang untuk menetapkan PIC (orang penanggung jawab) per peran dan area kerja.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.009 |
Aktivasi Aplikasi, Modul, dan Fitur per Cabang
Sistem menyediakan aktivasi aplikasi, modul, dan fitur per cabang untuk menghidupkan atau mematikan kapabilitas tertentu secara terkendali sesuai kesiapan operasional cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.010 |
Template pembukaan cabang baru untuk menyalin konfigurasi dan referensi terpilih agar setup cabang tidak mengulang dari nol.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.011 |
Master satuan ukur universal untuk memastikan kuantitas dan konversi data konsisten (pcs, kg, liter, dan seterusnya).
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.012 |
Master metode pembayaran untuk mendefinisikan tunai, kartu, transfer, dompet digital, dan metode lain secara seragam.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.013 |
Master kanal penjualan/layanan untuk menyatukan definisi seperti dine-in, takeaway, delivery, atau kanal daring.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.014 |
Master status standar lintas modul untuk menyeragamkan status dokumen/transaksi (draft, disetujui, dibatalkan, selesai).
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.015 |
Master alasan pembatalan/retur/void untuk memastikan pembatalan transaksi punya sebab yang dapat dianalisis.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.016 |
Master jenis pajak/biaya umum untuk mendefinisikan pajak dan biaya layanan yang bisa dipakai lintas aplikasi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.017 |
Pengaturan pembulatan dan pecahan nominal untuk menetapkan aturan pembulatan angka pada transaksi dan pelaporan.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.018 |
Kamus jenis item universal untuk menyatukan definisi barang, layanan, paket, atau komponen lain lintas modul.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.019 |
Pengelolaan atribut generik item untuk mendefinisikan atribut seperti ukuran, varian, atau karakteristik yang dapat digunakan ulang.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.020 |
Pengelolaan satuan sajian/dosis untuk kebutuhan item konsumsi/produksi yang membutuhkan standar porsi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.021 |
Master label alergi dan diet untuk mendukung informasi komposisi dan kebutuhan pelanggan secara konsisten.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.022 |
Master bahan baku standar untuk mendefinisikan bahan umum yang bisa dipakai lintas resep, gudang, dan pembelian.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.023 |
Pengaturan standar identifikasi (misalnya kode batang) untuk memastikan identitas item dapat dipindai dan dipakai lintas proses.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.024 |
Master merek dan produsen untuk membantu penelusuran sumber barang dan analisis pemasok/produk.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.025 |
Pemetaan jenis pajak per item sebagai referensi umum agar aturan pajak tidak didefinisikan berulang di banyak tempat.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.026 |
Templat penamaan dan penomoran SKU untuk menjaga disiplin penamaan item dan meminimalkan duplikasi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.027 |
Master tipe gudang/lokasi stok untuk membedakan gudang utama, gudang cabang, gudang transit, dan lokasi lain.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.028 |
Master kondisi stok untuk mendefinisikan kondisi seperti baik, rusak, kadaluwarsa, atau karantina.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.029 |
Master alasan penyesuaian stok untuk menstandarkan sebab koreksi (selisih opname, rusak, hilang, dan seterusnya).
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.030 |
Master satuan kemasan dan konversi unit untuk menyatukan konversi karton–dus–pcs dan variasi kemasan lainnya.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.031 |
Pengaturan ambang minimal/maksimal default untuk membantu pengendalian stok tanpa harus mengisi dari nol per item.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.032 |
Pengaturan format batch/lot untuk menyeragamkan penomoran batch agar mudah ditelusuri.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.033 |
Pengaturan masa kedaluwarsa dan peringatan untuk memberi notifikasi operasional berbasis tanggal kadaluarsa.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.034 |
Master jabatan/grade untuk menyatukan struktur jabatan dan tingkatannya lintas cabang.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.035 |
Master jenis kontrak dan status kepegawaian untuk membedakan pegawai tetap, kontrak, harian, magang, dan lainnya.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.036 |
Master kalender kerja dan hari libur untuk mendukung aturan presensi dan perhitungan kerja.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.037 |
Master pola shift standar untuk menyediakan pola jadwal yang dapat dipakai ulang dan disesuaikan per cabang.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.038 |
Master kompetensi/sertifikasi untuk mendukung kebutuhan kepatuhan dan penugasan berbasis kualifikasi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.039 |
Master kategori pelanggaran dan disiplin untuk menstandarkan pencatatan disiplin kerja.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.040 |
Templat dokumen SDM untuk menyediakan format dokumen standar yang dipakai lintas proses SDM.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.041 |
Master kanal komunikasi untuk mendefinisikan WhatsApp, email, SMS, aplikasi, dan kanal lain sebagai saluran resmi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.042 |
Master kategori komplain dan akar masalah untuk memastikan umpan balik pelanggan dapat dikelompokkan secara analitis.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.043 |
Master segmen pelanggan default untuk menyediakan segmentasi dasar yang konsisten lintas cabang.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.044 |
Master jenis program loyalti untuk mendefinisikan skema poin, stempel, tier, atau bentuk loyalti lainnya.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.045 |
Pengaturan penomoran dokumen terpadu untuk menetapkan pola nomor dokumen lintas modul dan lintas cabang.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.046 |
Pengaturan zona waktu, format tanggal, dan bahasa untuk menjaga konsistensi tampilan dan penyimpanan data.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.047 |
Pengaturan mata uang dan kurs untuk mendukung skenario multi-mata uang bila diperlukan.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.048 |
Pengaturan format rupiah dan tampilan angka untuk memastikan standar penyajian angka konsisten pada layar dan laporan.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.049 |
Pengaturan pajak dan biaya layanan global agar aturan dasar dapat dipakai lintas transaksi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.050 |
Pengaturan toleransi operasional untuk menetapkan ambang selisih yang masih diterima (kas, stok, dan lain-lain).
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.051 |
Pengaturan ambang persetujuan default untuk menetapkan nilai batas yang memicu kebutuhan persetujuan.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.052 |
Pengaturan notifikasi default untuk menetapkan jenis peristiwa, prioritas, dan penerima berbasis peran.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.053 |
Kebijakan Aktivasi dan Override Fitur per Cabang
Sistem menyediakan kebijakan aktivasi dan override fitur per cabang agar status aktif fitur dapat dikendalikan konsisten sesuai kebutuhan lokal tanpa memutus disiplin konfigurasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.054 |
Pengaturan parameter integrasi eksternal untuk menyimpan endpoint, kredensial, dan konfigurasi webhook secara aman.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.055 |
Pengaturan retensi data dan pengarsipan untuk mengatur masa simpan data operasional dan arsip.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.056 |
Pewarisan Konfigurasi dan Override per Cabang
Sistem menyediakan pewarisan konfigurasi dari level global ke unit/cabang dengan kemampuan override yang tetap terkendali dan dapat diaudit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.057 |
Paket konfigurasi (config pack) untuk tipe usaha agar implementasi bisa lebih cepat dan konsisten.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.058 |
Simulasi dampak perubahan konfigurasi (dry-run) sebelum perubahan diterapkan pada cabang aktif.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.059 |
Kamus data master dan referensi untuk mendefinisikan arti setiap elemen data dan rentang nilainya.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.060 |
Aturan validasi master data untuk memastikan data unik, wajib, dan sesuai pola (format) yang ditetapkan.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.061 |
Penggabungan dan deduplikasi entitas master (merge & deduplication) dengan jejak penggabungan agar tidak menimbulkan “kembar identitas”.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.062 |
Templat impor CSV/Excel untuk master utama dengan validasi otomatis sebelum data masuk sistem.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.063 |
Pemetaan kolom dan transformasi saat impor untuk menyesuaikan struktur data sumber ke struktur standar sistem.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.064 |
Impor bertahap dengan mode pratinjau (preview) dan laporan kesalahan agar koreksi bisa dilakukan sebelum final.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.065 |
Ekspor master data terstruktur per entitas/per cabang untuk kebutuhan audit internal dan rekonsiliasi konfigurasi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.066 |
Sinkronisasi master data antar cabang dengan penanganan konflik perubahan agar konsistensi tetap terjaga.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.067 |
API master data untuk akses baca/tulis terkontrol agar modul lain dapat mengonsumsi master data tanpa duplikasi.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.068 |
Perubahan massal (bulk update) master data dengan pembatasan berbasis peran agar aman dan terkontrol.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.069 |
Penjadwalan aktivasi/nonaktif master data berbasis tanggal berlaku (effective date) untuk mendukung perubahan yang terencana.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.070 |
Dasbor kesehatan master data untuk memantau duplikasi, kelengkapan, dan anomali sederhana sebagai indikator kualitas data.
Tidak ada keterangan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.001 |
Sistem menyediakan identitas pengirim berbasis peran (mis. Sistem, Admin Cabang, Keuangan, Gudang) agar pesan selalu punya "pemilik konteks".
Sistem menyediakan identitas pengirim berbasis peran (mis. Sistem, Admin Cabang, Keuangan, Gudang) agar pesan selalu punya "pemilik konteks".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.002 |
Sistem mendukung kanal komunikasi berbasis unit/cabang sehingga pesan operasional tidak bercampur lintas cabang.
Sistem mendukung kanal komunikasi berbasis unit/cabang sehingga pesan operasional tidak bercampur lintas cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.003 |
Sistem menyediakan kanal berbasis proses agar alur diskusi dan bukti keputusan melekat pada kejadian bisnis.
Sistem menyediakan kanal berbasis proses (mis. Transfer Bank, Pengeluaran Gudang, Perubahan Harga) agar alur diskusi dan bukti keputusan melekat pada kejadian bisnis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.004 |
Sistem menyediakan pengelompokan penerima berbasis tim/shift untuk kebutuhan operasional real-time.
Sistem menyediakan pengelompokan penerima berbasis tim/shift untuk kebutuhan operasional real-time.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.005 |
Sistem mendukung pemetaan penerima berbasis hubungan kerja (atasan-bawahan, pemohon-penyetuju) agar rute pesan tidak bergantung "siapa yang kebetulan online".
Sistem mendukung pemetaan penerima berbasis hubungan kerja (atasan-bawahan, pemohon-penyetuju) agar rute pesan tidak bergantung "siapa yang kebetulan online".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.006 |
Sistem menyediakan dukungan multi-entitas (unit, cabang, gudang, dapur, properti) sebagai konteks pesan yang konsisten.
Sistem menyediakan dukungan multi-entitas (unit, cabang, gudang, dapur, properti) sebagai konteks pesan yang konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.007 |
Sistem menyediakan mekanisme fallback identitas ketika peran berubah, sehingga riwayat pesan tetap dapat dipahami.
Sistem menyediakan mekanisme fallback identitas ketika peran berubah, sehingga riwayat pesan tetap dapat dipahami.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.008 |
Sistem menyediakan templat pesan terstruktur dengan variabel (mis. nomor transaksi, nominal, rekening, cabang) agar isi notifikasi konsisten dan tidak ambigu.
Sistem menyediakan templat pesan terstruktur dengan variabel (mis. nomor transaksi, nominal, rekening, cabang) agar isi notifikasi konsisten dan tidak ambigu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.009 |
Sistem mendukung templat versi ganda (internal vs eksternal) untuk membedakan pesan operasional dan pesan pelanggan.
Sistem mendukung templat versi ganda (internal vs eksternal) untuk membedakan pesan operasional dan pesan pelanggan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.010 |
Sistem menyediakan validasi variabel templat agar pesan tidak terkirim dengan data kosong/keliru.
Sistem menyediakan validasi variabel templat agar pesan tidak terkirim dengan data kosong/keliru.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.011 |
Sistem mendukung penyisipan lampiran bukti (mis. foto struk, dokumen, tautan transaksi) langsung di pesan.
Sistem mendukung penyisipan lampiran bukti (mis. foto struk, dokumen, tautan transaksi) langsung di pesan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.012 |
Sistem mendukung deep-link ke halaman detail transaksi agar penerima bisa menindaklanjuti tanpa mencari manual.
Sistem mendukung deep-link ke halaman detail transaksi agar penerima bisa menindaklanjuti tanpa mencari manual.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.013 |
Sistem menyediakan format pesan ringkas untuk perangkat bergerak tanpa menghilangkan informasi inti.
Sistem menyediakan format pesan ringkas untuk perangkat bergerak tanpa menghilangkan informasi inti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.014 |
Sistem mendukung pengaturan bahasa pesan per penerima untuk organisasi multi-bahasa bila diperlukan.
Sistem mendukung pengaturan bahasa pesan per penerima untuk organisasi multi-bahasa bila diperlukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.015 |
Sistem menyediakan preview templat sebelum diaktifkan agar perubahan tidak "merusak operasional" diam-diam.
Sistem menyediakan preview templat sebelum diaktifkan agar perubahan tidak "merusak operasional" diam-diam.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.016 |
Kanal Fitur: Notifikasi Dalam Aplikasi
Sistem mendukung kanal fitur berupa notifikasi dalam aplikasi (in-app) sebagai kanal utama yang auditabel untuk kejadian operasional dan tindak lanjut kerja.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.017 |
Kanal Fitur: Push untuk Kejadian Prioritas Tinggi
Sistem mendukung kanal fitur berupa notifikasi push perangkat untuk kejadian prioritas tinggi (misalnya persetujuan, OTP, dan insiden) agar pengguna segera merespons.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.018 |
Kanal Fitur: Email Formal dan Bukti Operasional
Sistem mendukung kanal fitur berupa pengiriman email untuk kebutuhan formal, ringkasan audit, laporan persetujuan, dan bukti operasional yang memerlukan media terdokumentasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.019 |
Kebijakan Prioritas, Kanal, dan Frekuensi Pengiriman
Sistem menyediakan kebijakan prioritas notifikasi yang memengaruhi kanal dan frekuensi pengiriman agar setiap kejadian dikirim lewat jalur yang paling tepat dan proporsional.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.020 |
Sistem menyediakan quiet hours per pengguna agar notifikasi tidak mengganggu jam istirahat, kecuali kategori kritis.
Sistem menyediakan quiet hours per pengguna agar notifikasi tidak mengganggu jam istirahat, kecuali kategori kritis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.021 |
Sistem mendukung eskalasi otomatis jika notifikasi tidak dibaca/ditindak dalam batas waktu yang ditentukan.
Sistem mendukung eskalasi otomatis jika notifikasi tidak dibaca/ditindak dalam batas waktu yang ditentukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.022 |
Sistem menyediakan penggabungan notifikasi sejenis (bundling) agar penerima tidak "dibombardir" pesan repetitif.
Sistem menyediakan penggabungan notifikasi sejenis (bundling) agar penerima tidak "dibombardir" pesan repetitif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.023 |
Sistem mendukung pengiriman ulang terkontrol untuk kegagalan kanal tanpa menghasilkan duplikasi tindakan.
Sistem mendukung pengiriman ulang terkontrol untuk kegagalan kanal tanpa menghasilkan duplikasi tindakan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.024 |
Sistem menyediakan aturan pengecualian kanal per jenis pesan (mis. OTP wajib push + in-app).
Sistem menyediakan aturan pengecualian kanal per jenis pesan (mis. OTP wajib push + in-app).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.025 |
Sistem menyediakan Inbox terpusat dengan filter (status, cabang, proses, prioritas) agar pengguna cepat menemukan pesan relevan.
Sistem menyediakan Inbox terpusat dengan filter (status, cabang, proses, prioritas) agar pengguna cepat menemukan pesan relevan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.026 |
Sistem menyediakan status pesan (terkirim, diterima, dibaca, gagal) untuk keterlacakan operasional.
Sistem menyediakan status pesan (terkirim, diterima, dibaca, gagal) untuk keterlacakan operasional.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.027 |
Sistem menyediakan tanda "memerlukan tindakan" agar pesan persetujuan tidak tertimbun oleh informasi biasa.
Sistem menyediakan tanda "memerlukan tindakan" agar pesan persetujuan tidak tertimbun oleh informasi biasa.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.028 |
Sistem menyediakan penanda dan kategori pribadi (label) untuk manajemen kerja pengguna.
Sistem menyediakan penanda dan kategori pribadi (label) untuk manajemen kerja pengguna.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.029 |
Sistem mendukung pencarian cepat berbasis kata kunci dan atribut transaksi (nomor, nominal, pihak).
Sistem mendukung pencarian cepat berbasis kata kunci dan atribut transaksi (nomor, nominal, pihak).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.030 |
Sistem menyediakan tampilan kronologi (timeline) yang menyatukan pesan, keputusan, dan lampiran bukti dalam satu alur.
Sistem menyediakan tampilan kronologi (timeline) yang menyatukan pesan, keputusan, dan lampiran bukti dalam satu alur.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.031 |
Sistem menyediakan mekanisme snooze dengan pengingat ulang untuk pesan yang ditunda tanpa menghilangkan akuntabilitas.
Sistem menyediakan mekanisme snooze dengan pengingat ulang untuk pesan yang ditunda tanpa menghilangkan akuntabilitas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.032 |
Sistem menyediakan permintaan persetujuan (approval request) yang terikat ke objek transaksi tertentu.
Sistem menyediakan permintaan persetujuan (approval request) yang terikat ke objek transaksi tertentu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.033 |
Sistem mendukung multi-level approval (mis. Supervisor -> Manajer -> Keuangan Pusat) sesuai kebijakan nilai/risiko.
Sistem mendukung multi-level approval (mis. Supervisor -> Manajer -> Keuangan Pusat) sesuai kebijakan nilai/risiko.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.034 |
Sistem mendukung aturan ambang batas (mis. transfer > 100 juta wajib OTP + approval berlapis) yang dapat dikonfigurasi.
Sistem mendukung aturan ambang batas (mis. transfer > 100 juta wajib OTP + approval berlapis) yang dapat dikonfigurasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.035 |
Sistem mendukung persetujuan paralel (beberapa pihak sekaligus) dan persetujuan berurutan (tahap demi tahap).
Sistem mendukung persetujuan paralel (beberapa pihak sekaligus) dan persetujuan berurutan (tahap demi tahap).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.036 |
Sistem menyediakan opsi keputusan standar (setuju, tolak, minta revisi, tahan) agar hasil keputusan dapat dianalisis.
Sistem menyediakan opsi keputusan standar (setuju, tolak, minta revisi, tahan) agar hasil keputusan dapat dianalisis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.037 |
Sistem mewajibkan alasan penolakan atau catatan untuk keputusan tertentu agar "bukti keputusan" bukan sekadar tombol.
Sistem mewajibkan alasan penolakan atau catatan untuk keputusan tertentu agar "bukti keputusan" bukan sekadar tombol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.038 |
Sistem menyediakan delegasi persetujuan sementara (mis. cuti) dengan jejak audit yang jelas.
Sistem menyediakan delegasi persetujuan sementara (mis. cuti) dengan jejak audit yang jelas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.039 |
Sistem menyediakan time limit persetujuan dan eskalasi otomatis bila melewati batas waktu.
Sistem menyediakan time limit persetujuan dan eskalasi otomatis bila melewati batas waktu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.040 |
Sistem mendukung prasyarat kelengkapan bukti (lampiran wajib, cek saldo, cek limit) sebelum tombol "setuju" aktif.
Sistem mendukung prasyarat kelengkapan bukti (lampiran wajib, cek saldo, cek limit) sebelum tombol "setuju" aktif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.041 |
Sistem menyediakan ringkasan risiko/implikasi (mis. dampak kas, selisih stok, perubahan margin) pada layar persetujuan.
Sistem menyediakan ringkasan risiko/implikasi (mis. dampak kas, selisih stok, perubahan margin) pada layar persetujuan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.042 |
Sistem menyediakan pembatalan persetujuan yang hanya bisa dilakukan dengan alasan dan otorisasi khusus (untuk menjaga integritas).
Sistem menyediakan pembatalan persetujuan yang hanya bisa dilakukan dengan alasan dan otorisasi khusus (untuk menjaga integritas).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.043 |
Sistem menyimpan "paket keputusan" (siapa memutuskan, kapan, berdasarkan data apa) sebagai artefak audit.
Sistem menyimpan "paket keputusan" (siapa memutuskan, kapan, berdasarkan data apa) sebagai artefak audit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.044 |
Sistem menyediakan OTP untuk tindakan berisiko tinggi (mis. transfer, perubahan harga massal, pembatalan transaksi besar).
Sistem menyediakan OTP untuk tindakan berisiko tinggi (mis. transfer, perubahan harga massal, pembatalan transaksi besar).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.045 |
Sistem mendukung masa berlaku OTP dan batas percobaan untuk mencegah penyalahgunaan.
Sistem mendukung masa berlaku OTP dan batas percobaan untuk mencegah penyalahgunaan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.046 |
Sistem mendukung OTP berbasis perangkat terdaftar agar kontrol tidak sekadar "punya nomor telepon".
Sistem mendukung OTP berbasis perangkat terdaftar agar kontrol tidak sekadar "punya nomor telepon".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.047 |
Sistem menyediakan mekanisme verifikasi dua faktor untuk peran tertentu sesuai kebijakan keamanan.
Sistem menyediakan mekanisme verifikasi dua faktor untuk peran tertentu sesuai kebijakan keamanan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.048 |
Sistem mendukung "tanda tangan persetujuan" digital berbasis jejak sistem (identitas, waktu, perangkat) sebagai bukti.
Sistem mendukung "tanda tangan persetujuan" digital berbasis jejak sistem (identitas, waktu, perangkat) sebagai bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.049 |
Sistem menyediakan enkripsi konten sensitif pada pesan (mis. nominal besar, data rekening) sesuai klasifikasi data.
Sistem menyediakan enkripsi konten sensitif pada pesan (mis. nominal besar, data rekening) sesuai klasifikasi data.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.050 |
Sistem menyediakan pengendalian akses lampiran agar bukti tidak bisa diunduh oleh pihak yang tidak berwenang.
Sistem menyediakan pengendalian akses lampiran agar bukti tidak bisa diunduh oleh pihak yang tidak berwenang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.051 |
Sistem menyediakan percakapan satu-satu dan grup dengan konteks operasional yang bisa ditautkan ke transaksi/kejadian.
Sistem menyediakan percakapan satu-satu dan grup dengan konteks operasional yang bisa ditautkan ke transaksi/kejadian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Transaksi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.052 |
Sistem mendukung thread (balasan bertopik) agar diskusi tidak menjadi "ruang tamu tanpa aturan".
Sistem mendukung thread (balasan bertopik) agar diskusi tidak menjadi "ruang tamu tanpa aturan".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.053 |
Sistem menyediakan penyematan pesan penting (pin) untuk instruksi operasional yang harus terlihat.
Sistem menyediakan penyematan pesan penting (pin) untuk instruksi operasional yang harus terlihat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.054 |
Sistem mendukung mention peran (@Keuangan, @Gudang) agar koordinasi tidak bergantung pada individu tertentu.
Sistem mendukung mention peran (@Keuangan, @Gudang) agar koordinasi tidak bergantung pada individu tertentu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.055 |
Sistem menyediakan pembatasan pembuatan grup berdasarkan peran untuk menghindari kanal liar yang tidak auditabel.
Sistem menyediakan pembatasan pembuatan grup berdasarkan peran untuk menghindari kanal liar yang tidak auditabel.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.056 |
Sistem mendukung pengiriman file terbatas jenis/ukuran untuk menjaga keamanan dan performa.
Sistem mendukung pengiriman file terbatas jenis/ukuran untuk menjaga keamanan dan performa.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.057 |
Sistem menyediakan ringkasan otomatis percakapan untuk kejadian panjang agar pengambilan keputusan tetap cepat.
Sistem menyediakan ringkasan otomatis percakapan untuk kejadian panjang agar pengambilan keputusan tetap cepat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.058 |
Sistem menyediakan "mode insiden" untuk koordinasi gangguan operasional dengan pencatatan waktu dan keputusan.
Sistem menyediakan "mode insiden" untuk koordinasi gangguan operasional dengan pencatatan waktu dan keputusan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.059 |
Sistem menyediakan broadcast pengumuman internal per cabang/unit untuk informasi operasional harian.
Sistem menyediakan broadcast pengumuman internal per cabang/unit untuk informasi operasional harian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.060 |
Sistem mendukung segmentasi penerima broadcast (peran, shift, lokasi) agar pesan tepat sasaran.
Sistem mendukung segmentasi penerima broadcast (peran, shift, lokasi) agar pesan tepat sasaran.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.061 |
Sistem menyediakan jadwal broadcast terencana (mis. briefing pagi, pengingat tutup kas) agar disiplin proses terbentuk.
Sistem menyediakan jadwal broadcast terencana (mis. briefing pagi, pengingat tutup kas) agar disiplin proses terbentuk.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.062 |
Sistem menyediakan konfirmasi baca (read confirmation) untuk pengumuman kritis.
Sistem menyediakan konfirmasi baca (read confirmation) untuk pengumuman kritis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.063 |
Sistem mendukung lampiran SOP singkat pada broadcast untuk mempercepat kepatuhan.
Sistem mendukung lampiran SOP singkat pada broadcast untuk mempercepat kepatuhan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.064 |
Sistem menyediakan "arsip pengumuman" yang dapat dicari kembali untuk audit kebijakan internal.
Sistem menyediakan "arsip pengumuman" yang dapat dicari kembali untuk audit kebijakan internal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.065 |
Sistem mendukung evaluasi efektivitas broadcast (berapa yang dibaca, ditindak, atau diabaikan).
Sistem mendukung evaluasi efektivitas broadcast (berapa yang dibaca, ditindak, atau diabaikan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.066 |
Sistem menerima event dari modul lain (POS/TAF/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM) untuk memicu notifikasi secara otomatis.
Sistem menerima event dari modul lain (POS/TAF/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM) untuk memicu notifikasi secara otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.067 |
Sistem menyediakan aturan pemicu (rule engine) berbasis kondisi (nilai, status, peran, lokasi) untuk menentukan penerima dan kanal.
Sistem menyediakan aturan pemicu (rule engine) berbasis kondisi (nilai, status, peran, lokasi) untuk menentukan penerima dan kanal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.068 |
Sistem mendukung webhook keluar agar sistem eksternal dapat menerima notifikasi terstruktur bila dibutuhkan.
Sistem mendukung webhook keluar agar sistem eksternal dapat menerima notifikasi terstruktur bila dibutuhkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.069 |
Sistem mendukung callback status (mis. approval selesai, OTP tervalidasi) ke modul pemanggil agar proses bisnis berlanjut otomatis.
Sistem mendukung callback status (mis. approval selesai, OTP tervalidasi) ke modul pemanggil agar proses bisnis berlanjut otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.070 |
Sistem menyediakan idempotensi pada event masuk agar pesan tidak ganda ketika terjadi pengiriman ulang dari sumber.
Sistem menyediakan idempotensi pada event masuk agar pesan tidak ganda ketika terjadi pengiriman ulang dari sumber.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.071 |
Sistem mendukung penundaan (delay) dan penjadwalan event untuk kasus tertentu (mis. kirim pengingat jika belum ada tindakan).
Sistem mendukung penundaan (delay) dan penjadwalan event untuk kasus tertentu (mis. kirim pengingat jika belum ada tindakan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.072 |
Sistem menyediakan kamus kejadian (event catalog) agar integrasi lintas modul konsisten dan terdokumentasi.
Sistem menyediakan kamus kejadian (event catalog) agar integrasi lintas modul konsisten dan terdokumentasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.073 |
Sistem menyediakan simulasi pengujian aturan notifikasi agar tim QA dapat memverifikasi tanpa mengganggu produksi.
Sistem menyediakan simulasi pengujian aturan notifikasi agar tim QA dapat memverifikasi tanpa mengganggu produksi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.074 |
Sistem menggunakan antrian pengiriman untuk menjamin ketahanan ketika trafik tinggi.
Sistem menggunakan antrian pengiriman untuk menjamin ketahanan ketika trafik tinggi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Proses/Workflow | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.075 |
Sistem menyediakan kebijakan retry bertahap dengan batas maksimum agar kegagalan tidak menjadi banjir pengiriman.
Sistem menyediakan kebijakan retry bertahap dengan batas maksimum agar kegagalan tidak menjadi banjir pengiriman.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.076 |
Sistem menyediakan dead-letter queue untuk pesan gagal permanen agar bisa dianalisis dan diperbaiki.
Sistem menyediakan dead-letter queue untuk pesan gagal permanen agar bisa dianalisis dan diperbaiki.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.077 |
Sistem menyediakan metrik kinerja (waktu kirim, waktu baca, waktu keputusan) untuk pemantauan SLA.
Sistem menyediakan metrik kinerja (waktu kirim, waktu baca, waktu keputusan) untuk pemantauan SLA.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.078 |
Sistem menyediakan pelacakan trace end-to-end dari event -> pesan -> tindakan agar akar masalah mudah ditemukan.
Sistem menyediakan pelacakan trace end-to-end dari event -> pesan -> tindakan agar akar masalah mudah ditemukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.079 |
Sistem menyediakan pengendalian beban (rate limit) per kanal agar stabil dan tidak memicu pemblokiran kanal eksternal.
Sistem menyediakan pengendalian beban (rate limit) per kanal agar stabil dan tidak memicu pemblokiran kanal eksternal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.080 |
Sistem menyimpan log audit lengkap untuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan templat/aturan notifikasi.
Sistem menyimpan log audit lengkap untuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan templat/aturan notifikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.081 |
Sistem menyimpan riwayat keputusan persetujuan sebagai bukti yang dapat diaudit dan ditelusuri.
Sistem menyimpan riwayat keputusan persetujuan sebagai bukti yang dapat diaudit dan ditelusuri.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.082 |
Sistem menyediakan kebijakan retensi pesan dan lampiran sesuai kategori data dan kebutuhan pemeriksaan.
Sistem menyediakan kebijakan retensi pesan dan lampiran sesuai kategori data dan kebutuhan pemeriksaan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.083 |
Sistem mendukung legal hold untuk kasus investigasi agar bukti tidak terhapus oleh retensi otomatis.
Sistem mendukung legal hold untuk kasus investigasi agar bukti tidak terhapus oleh retensi otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.084 |
Sistem menyediakan mask/penyamaran data sensitif pada tampilan tertentu tanpa menghilangkan nilai audit.
Sistem menyediakan mask/penyamaran data sensitif pada tampilan tertentu tanpa menghilangkan nilai audit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.085 |
Sistem menyediakan ekspor bukti keputusan terstruktur untuk kebutuhan audit internal maupun eksternal.
Sistem menyediakan ekspor bukti keputusan terstruktur untuk kebutuhan audit internal maupun eksternal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.001 |
Sistem menyediakan struktur tata kelola (komite/otoritas) per unit kerja/cabang untuk menetapkan kewenangan keputusan dan batasannya.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.002 |
Sistem mendukung definisi peran tata kelola (pemilik proses, pemilik data, pengawas) beserta ruang lingkup tanggung jawab yang terukur.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.003 |
Sistem menyediakan pemetaan RACI untuk proses kunci sehingga jelas siapa yang Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.004 |
Sistem memfasilitasi registrasi kebijakan (policy register) sebagai daftar sumber kebenaran aturan yang berlaku.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.005 |
Sistem menyediakan registrasi SOP sebagai katalog SOP aktif/nonaktif beserta status kepatuhan implementasinya.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.006 |
Sistem memungkinkan penetapan tingkat kritikalitas aturan (rendah-tinggi) untuk menentukan tingkat kontrol, persetujuan, dan bukti yang wajib.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.007 |
Sistem mendukung penetapan masa berlaku aturan (tanggal mulai-berakhir) untuk mencegah SOP "hidup selamanya" tanpa evaluasi.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.008 |
Sistem menyediakan peta proses tingkat tinggi (process map) sebagai navigasi hubungan SOP-kontrol-bukti.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.009 |
Sistem menyediakan daftar istilah baku (glosarium) agar istilah operasional konsisten lintas aplikasi dan laporan.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.010 |
Sistem mendukung kebijakan delegasi kewenangan berbasis aturan (misal saat pejabat cuti) dengan rekam jejak yang dapat diaudit.
A. Kerangka Tata Kelola & Peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.011 |
Sistem menyediakan penyusunan SOP berbasis template agar struktur minimal (tujuan, lingkup, langkah, bukti) selalu konsisten.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.012 |
Sistem mendukung versi dokumen sehingga perubahan SOP tercatat, dapat dibandingkan, dan dapat dikembalikan bila perlu.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.013 |
Sistem menyediakan alur kaji ulang dan persetujuan SOP (review-approve-publish) dengan jejak persetujuan yang eksplisit.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.014 |
Sistem mengelola status dokumen (draft, direview, disetujui, berlaku, kedaluwarsa, dicabut) yang mudah ditelusuri.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.015 |
Sistem memungkinkan penautan SOP ke proses/fitur sehingga SOP tidak menjadi dokumen "pajangan" terpisah dari realitas sistem.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.016 |
Sistem mendukung lampiran SOP (formulir, contoh bukti, checklist) sebagai bagian dari SOP yang terpaket rapi.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.017 |
Sistem menyediakan kontrol akses dokumen berbasis peran, unit, dan kebutuhan kerja, termasuk pembatasan akses lampiran sensitif.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.018 |
Sistem menyediakan riwayat pembacaan/pengakuan (acknowledgement) untuk memastikan SOP benar-benar disosialisasikan.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.019 |
Sistem mendukung publikasi terjadwal sehingga perubahan SOP dapat diberlakukan serentak pada tanggal yang ditetapkan.
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.020 |
Sistem menyediakan pemberitahuan perubahan SOP ke pihak terdampak melalui kanal komunikasi internal (mis. Genie).
B. Manajemen Kebijakan & SOP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.021 |
Sistem menyediakan pustaka kontrol (control library) untuk mendefinisikan kontrol pencegahan, deteksi, dan korektif.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.022 |
Sistem mendukung pemetaan kontrol ke SOP sehingga setiap langkah kritikal memiliki kontrol yang jelas.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.023 |
Sistem menyediakan daftar risiko (risk register) untuk proses utama dengan penilaian dampak dan kemungkinan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.024 |
Sistem mendukung keterkaitan risiko-kontrol sehingga kontrol memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.025 |
Sistem menyediakan indikator kepatuhan per kontrol (mis. tingkat pelanggaran, keterlambatan bukti, atau anomali) untuk pemantauan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.026 |
Sistem mendukung penetapan ambang batas (threshold) yang memicu pengawasan lebih ketat atau persetujuan tambahan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.027 |
Sistem menyediakan daftar pengecualian yang sah (exception register) beserta alasan dan pihak pemberi persetujuan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.028 |
Sistem mendukung tinjauan berkala (review cycle) untuk risiko/kontrol dengan bukti rapat atau keputusan yang terdokumentasi.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.029 |
Sistem menyediakan peta kepatuhan yang menghubungkan proses internal dengan standar/aturan eksternal yang relevan.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.030 |
Sistem mendukung tindakan perbaikan (corrective action) ketika kepatuhan gagal, lengkap dengan pemilik tugas dan tenggat.
C. Pustaka Kontrol, Risiko, dan Kepatuhan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.031 |
Sistem mencatat jejak audit peristiwa untuk tindakan penting (buat/ubah/hapus/setuju/tolak) dengan atribut minimal yang baku.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.032 |
Sistem menyediakan riwayat perubahan data untuk entitas kritikal, termasuk nilai sebelum-sesudah dan alasan perubahan.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.033 |
Sistem mendukung pencatatan pelaku dan konteks (pengguna, peran, unit, kanal, perangkat) untuk memperkuat akuntabilitas.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.034 |
Sistem menyediakan cap waktu konsisten dan pengendalian zona waktu agar audit tidak "kacau jam".
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.035 |
Sistem mendukung penandaan kejadian berisiko (high-risk flag) untuk mempercepat investigasi.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.036 |
Sistem menyediakan pencarian audit trail berbasis kata kunci, rentang waktu, unit, pelaku, dan jenis aksi.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.037 |
Sistem mendukung penyaringan audit trail berdasarkan proses (misal penjualan, transfer bank, stok opname) agar analisis tidak melebar.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.038 |
Sistem menyediakan rekap perubahan per periode untuk kebutuhan penutupan, pemeriksaan rutin, dan rapat evaluasi.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.039 |
Sistem mendukung keterkaitan audit trail dengan bukti (lampiran, tautan dokumen, catatan persetujuan) dalam satu tampilan.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.040 |
Sistem menyediakan mekanisme proteksi integritas jejak audit agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.
D. Audit Trail & Jejak Perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.041 |
Sistem menyediakan generator evidence pack untuk suatu transaksi/proses, berupa paket bukti yang lengkap dan terstruktur.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.042 |
Sistem mendukung template evidence pack per jenis proses (mis. pembayaran, retur, transfer, pengadaan) agar konsisten lintas cabang.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.043 |
Sistem dapat menyertakan bukti persetujuan (siapa setuju/tolak, kapan, catatan) sebagai komponen wajib paket.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.044 |
Sistem dapat menyertakan bukti komunikasi (notifikasi, konfirmasi, instruksi) yang relevan sebagai bagian paket pembuktian.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.045 |
Sistem mendukung daftar periksa bukti (evidence checklist) dengan status "lengkap/belum" untuk mencegah paket kosong.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.046 |
Sistem mendukung lampiran multi-format (dokumen, gambar, rekaman, catatan) dengan pengelompokan yang mudah dibaca auditor.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.047 |
Sistem menyediakan tautan silang dari paket bukti ke audit trail, SOP terkait, dan kontrol terkait dalam satu rangkaian.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.048 |
Sistem mendukung pemberian nomor/identitas paket bukti yang unik untuk pelacakan dan rujukan pada laporan/temuan.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.049 |
Sistem menyediakan validasi kelengkapan bukti otomatis sebelum paket dinyatakan "siap audit".
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.050 |
Sistem mendukung ekspor paket bukti ke format arsip standar (misal PDF/ZIP) tanpa mengubah isi dan urutan bukti.
E. Evidence Pack & Pembuktian
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.051 |
Sistem menyediakan perencanaan audit (jadwal, ruang lingkup, objek audit, auditor/pemeriksa) berbasis periode dan unit.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.052 |
Sistem mendukung daftar prosedur pemeriksaan (audit program) yang dapat ditautkan ke kontrol dan SOP.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.053 |
Sistem menyediakan pencatatan temuan dengan kategori, tingkat kritikalitas, bukti pendukung, dan dampak yang terukur.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.054 |
Sistem mendukung penetapan rekomendasi untuk setiap temuan beserta pihak penanggung jawab dan tenggat penyelesaian.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.055 |
Sistem menyediakan alur persetujuan temuan (draft-review-final) agar temuan tidak sekadar "katanya".
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.056 |
Sistem mendukung klarifikasi/komentar terstruktur dari unit terdampak untuk menjaga keadilan dan ketepatan temuan.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.057 |
Sistem menyediakan pemantauan progres tindak lanjut (open, in progress, done, overdue) yang dapat diawasi manajemen.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.058 |
Sistem mendukung verifikasi penutupan temuan berbasis bukti (bukan berbasis janji manis).
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.059 |
Sistem menyediakan rekapitulasi tren temuan per proses/unit/periode untuk mengarahkan perbaikan yang berdampak besar.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.060 |
Sistem mendukung pembuatan laporan audit yang menarik data temuan dan bukti secara konsisten, siap untuk rapat pimpinan.
F. Pemeriksaan, Temuan, dan Tindak Lanjut Audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.061 |
Sistem menyediakan kebijakan retensi untuk dokumen, audit trail, dan paket bukti berdasarkan jenis data dan tingkat kritikalitas.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.062 |
Sistem mendukung pembekuan bukti (legal hold) saat terjadi sengketa/insiden agar bukti tidak hilang karena retensi otomatis.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.063 |
Sistem menyediakan manajemen klasifikasi kerahasiaan untuk bukti/dokumen agar akses sesuai kebutuhan kerja.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.064 |
Sistem mendukung anonimisasi/penyamaran data pada bukti tertentu untuk kebutuhan berbagi lintas pihak tanpa membuka data sensitif.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.065 |
Sistem menyediakan integrasi persetujuan dengan kanal komunikasi (Genie) untuk kontrol yang memerlukan konfirmasi cepat dan terdokumentasi.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.066 |
Sistem mendukung pemicu kepatuhan otomatis (misal transaksi tertentu wajib bukti tambahan) sesuai kebijakan yang berlaku.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.067 |
Sistem menyediakan API/antarmuka integrasi untuk menautkan SOP, kontrol, audit trail, dan evidence pack ke modul lain.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.068 |
Sistem menyediakan dasbor kesiapan audit (audit readiness) berbasis kelengkapan bukti, temuan terbuka, dan kepatuhan kontrol.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.069 |
Sistem mendukung mode inspeksi cepat untuk menelusuri "cerita lengkap" sebuah kejadian dari SOP -> kontrol -> aksi -> bukti.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-04.070 |
Sistem menyediakan mekanisme pemulihan dan pencadangan untuk memastikan bukti dan jejak audit tetap tersedia saat dibutuhkan.
G. Operasional, Retensi, dan Integrasi Lintas Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut |