Aplikasi
1
Halaman ini merangkum fitur lintas modul dalam satu aplikasi agar pengguna tidak perlu membuka direktori per modul satu per satu.
| Kode | Fitur | Aplikasi / Modul | Jenis | Status | Menu | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COR-01.001 |
Pembuatan akun pengguna internal oleh admin dengan validasi data minimum (nama, kontak, unit/cabang, peran awal)
Pembuatan akun pengguna internal oleh admin dengan validasi data minimum (nama, kontak, unit/cabang, peran awal)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.002 |
Pembuatan akun pengguna eksternal (misalnya vendor/mitra) melalui mekanisme undangan dengan batasan akses sejak awal
Pembuatan akun pengguna eksternal (misalnya vendor/mitra) melalui mekanisme undangan dengan batasan akses sejak awal
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.003 |
Aktivasi akun melalui tautan sekali pakai yang dikirim melalui Genie atau surel
Aktivasi akun melalui tautan sekali pakai yang dikirim melalui Genie atau surel
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.004 |
Penonaktifan akun sementara (suspend) tanpa menghapus jejak audit aktivitasnya
Penonaktifan akun sementara (suspend) tanpa menghapus jejak audit aktivitasnya
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.005 |
Pengaktifan ulang akun (reactivate) dengan jejak alasan dan pihak yang menyetujui
Pengaktifan ulang akun (reactivate) dengan jejak alasan dan pihak yang menyetujui
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.006 |
Penghapusan akun (deprovision) dengan kebijakan retensi yang menjaga integritas audit trail
Penghapusan akun (deprovision) dengan kebijakan retensi yang menjaga integritas audit trail
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.007 |
Pemulihan akun yang terhapus dalam masa retensi tertentu dengan kontrol otorisasi ketat
Pemulihan akun yang terhapus dalam masa retensi tertentu dengan kontrol otorisasi ketat
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.008 |
Deteksi dan penanganan duplikasi identitas (akun ganda) melalui proses penggabungan (merge) terkontrol
Deteksi dan penanganan duplikasi identitas (akun ganda) melalui proses penggabungan (merge) terkontrol
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.009 |
Direktori pengguna yang dapat dicari (nama, unit/cabang, peran, status akun)
Direktori pengguna yang dapat dicari (nama, unit/cabang, peran, status akun)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.010 |
Profil pengguna lengkap termasuk riwayat perubahan identitas dan perubahan peran
Profil pengguna lengkap termasuk riwayat perubahan identitas dan perubahan peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.011 |
Pembaruan data profil oleh pengguna secara terbatas (misalnya foto, kontak) dengan persetujuan bila diperlukan
Pembaruan data profil oleh pengguna secara terbatas (misalnya foto, kontak) dengan persetujuan bila diperlukan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.012 |
Pembaruan data profil oleh admin (misalnya unit/cabang) dengan rekam jejak perubahan
Pembaruan data profil oleh admin (misalnya unit/cabang) dengan rekam jejak perubahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.013 |
Manajemen status pengguna (aktif, nonaktif, terkunci, kedaluwarsa) yang konsisten di seluruh aplikasi
Manajemen status pengguna (aktif, nonaktif, terkunci, kedaluwarsa) yang konsisten di seluruh aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.014 |
Atribut organisasi untuk pengguna (unit kerja, cabang, jabatan, lokasi kerja) sebagai dasar pembatasan akses
Atribut organisasi untuk pengguna (unit kerja, cabang, jabatan, lokasi kerja) sebagai dasar pembatasan akses
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.015 |
Penetapan atasan langsung/penanggung jawab sebagai dasar alur persetujuan akses
Penetapan atasan langsung/penanggung jawab sebagai dasar alur persetujuan akses
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.016 |
Penandaan akun “risk tinggi” (misalnya admin sistem) untuk mendapatkan kontrol keamanan tambahan
Penandaan akun “risk tinggi” (misalnya admin sistem) untuk mendapatkan kontrol keamanan tambahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.017 |
Tampilan matriks pengguna–peran untuk memudahkan audit akses secara cepat
Tampilan matriks pengguna–peran untuk memudahkan audit akses secara cepat
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.018 |
Histori login terakhir, perangkat terakhir, dan lokasi indikatif untuk keperluan keamanan
Histori login terakhir, perangkat terakhir, dan lokasi indikatif untuk keperluan keamanan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.019 |
Pelabelan pengguna (tag) untuk kebutuhan kebijakan akses berbasis kelompok
Pelabelan pengguna (tag) untuk kebutuhan kebijakan akses berbasis kelompok
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.020 |
Ekspor daftar pengguna (dengan penyamaran data sensitif sesuai kebijakan privasi)
Ekspor daftar pengguna (dengan penyamaran data sensitif sesuai kebijakan privasi)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.021 |
Kebijakan kata sandi yang dapat dikonfigurasi (panjang minimum, kompleksitas, masa berlaku)
Kebijakan kata sandi yang dapat dikonfigurasi (panjang minimum, kompleksitas, masa berlaku)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.022 |
Pemeriksaan kata sandi terhadap daftar kata sandi lemah/terkompromi
Pemeriksaan kata sandi terhadap daftar kata sandi lemah/terkompromi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.023 |
Multi-factor authentication (MFA) menggunakan OTP melalui Genie untuk aksi berisiko
Multi-factor authentication (MFA) menggunakan OTP melalui Genie untuk aksi berisiko
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.024 |
MFA berbasis aplikasi autentikator (TOTP) sebagai opsi tambahan
MFA berbasis aplikasi autentikator (TOTP) sebagai opsi tambahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.025 |
Autentikasi tanpa kata sandi (passkey / WebAuthn) untuk perangkat yang kompatibel
Autentikasi tanpa kata sandi (passkey / WebAuthn) untuk perangkat yang kompatibel
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.026 |
Single sign-on (SSO) berbasis OIDC/SAML untuk integrasi identitas organisasi
Single sign-on (SSO) berbasis OIDC/SAML untuk integrasi identitas organisasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.027 |
Pembatasan percobaan login (rate limiting) untuk mencegah serangan tebakan kata sandi
Pembatasan percobaan login (rate limiting) untuk mencegah serangan tebakan kata sandi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.028 |
Mengunci akun sementara setelah ambang kegagalan login tertentu dan membuka kembali melalui prosedur terkontrol
Mengunci akun sementara setelah ambang kegagalan login tertentu dan membuka kembali melalui prosedur terkontrol
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.029 |
Mekanisme lupa kata sandi dengan verifikasi berlapis dan tautan sekali pakai
Mekanisme lupa kata sandi dengan verifikasi berlapis dan tautan sekali pakai
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.030 |
Masa aktif sesi (session timeout) berdasarkan tingkat risiko peran
Masa aktif sesi (session timeout) berdasarkan tingkat risiko peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.031 |
Pemutusan sesi dari jarak jauh (remote logout) oleh pengguna atau admin sesuai kewenangan
Pemutusan sesi dari jarak jauh (remote logout) oleh pengguna atau admin sesuai kewenangan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.032 |
Kebijakan “satu akun satu sesi” untuk peran tertentu yang sensitif
Kebijakan “satu akun satu sesi” untuk peran tertentu yang sensitif
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.033 |
Daftar perangkat tepercaya (trusted devices) dengan kemampuan mencabut kepercayaan perangkat
Daftar perangkat tepercaya (trusted devices) dengan kemampuan mencabut kepercayaan perangkat
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.034 |
Kebijakan pembatasan IP (IP allowlist) untuk akses admin atau akses dari jaringan kantor
Kebijakan pembatasan IP (IP allowlist) untuk akses admin atau akses dari jaringan kantor
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.035 |
Deteksi anomali login (jam tidak wajar, lokasi berubah drastis) untuk memicu verifikasi tambahan
Deteksi anomali login (jam tidak wajar, lokasi berubah drastis) untuk memicu verifikasi tambahan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.036 |
Captcha adaptif saat terdeteksi pola login mencurigakan
Captcha adaptif saat terdeteksi pola login mencurigakan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.037 |
Persetujuan ulang untuk aksi kritis (misalnya perubahan peran) meski pengguna sudah login
Persetujuan ulang untuk aksi kritis (misalnya perubahan peran) meski pengguna sudah login
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.038 |
Pemberitahuan keamanan melalui Genie saat terjadi login perangkat baru atau perubahan kredensial
Pemberitahuan keamanan melalui Genie saat terjadi login perangkat baru atau perubahan kredensial
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.039 |
“Mode darurat” (break-glass) untuk pemulihan operasional dengan kontrol bukti dan batas waktu ketat
“Mode darurat” (break-glass) untuk pemulihan operasional dengan kontrol bukti dan batas waktu ketat
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.040 |
Konfigurasi kebijakan autentikasi per aplikasi/lingkup (misalnya POS berbeda dengan backoffice)
Konfigurasi kebijakan autentikasi per aplikasi/lingkup (misalnya POS berbeda dengan backoffice)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.041 |
Katalog Izin Berbasis Aksi–Objek
Katalog Izin Berbasis Aksi–Objek
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.042 |
Pengelolaan Peran dan Siklus Perubahannya
Pengelolaan Peran dan Siklus Perubahannya
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.043 |
Peran bawaan (default roles) untuk mempercepat implementasi awal
Peran bawaan (default roles) untuk mempercepat implementasi awal
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.044 |
Peran kustom per organisasi tanpa mengubah kode aplikasi (konfigurasi berbasis data)
Peran kustom per organisasi tanpa mengubah kode aplikasi (konfigurasi berbasis data)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.045 |
Hirarki peran (role hierarchy) agar peran turunan mewarisi izin peran induk secara terkontrol
Hirarki peran (role hierarchy) agar peran turunan mewarisi izin peran induk secara terkontrol
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.046 |
Penugasan peran berbasis unit/cabang sehingga akses mengikuti wilayah kerja pengguna
Penugasan peran berbasis unit/cabang sehingga akses mengikuti wilayah kerja pengguna
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.047 |
Batasan akses berbasis konteks (misalnya hanya boleh melihat data cabang tertentu)
Batasan akses berbasis konteks (misalnya hanya boleh melihat data cabang tertentu)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.048 |
Pembatasan akses berbasis atribut (misalnya jabatan, status karyawan) sebagai pelengkap RBAC
Pembatasan akses berbasis atribut (misalnya jabatan, status karyawan) sebagai pelengkap RBAC
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.049 |
Paket Izin dan Komposisi Izin Turunannya
Paket Izin dan Komposisi Izin Turunannya
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.050 |
Simulasi akses untuk menguji apakah suatu peran dapat melakukan aksi tertentu sebelum diterapkan
Simulasi akses untuk menguji apakah suatu peran dapat melakukan aksi tertentu sebelum diterapkan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.051 |
Pengecekan izin pada tingkat antarmuka (menu/halaman) dan tingkat API (endpoint) secara konsisten
Pengecekan izin pada tingkat antarmuka (menu/halaman) dan tingkat API (endpoint) secara konsisten
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.052 |
Kontrol akses berbasis data baris (row-level access) untuk data sensitif lintas cabang
Kontrol akses berbasis data baris (row-level access) untuk data sensitif lintas cabang
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.053 |
Kontrol akses berbasis kolom (field-level access) untuk data sangat sensitif (misalnya gaji)
Kontrol akses berbasis kolom (field-level access) untuk data sangat sensitif (misalnya gaji)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.054 |
Mekanisme “kebijakan akses” yang dapat dievaluasi dinamis saat runtime
Mekanisme “kebijakan akses” yang dapat dievaluasi dinamis saat runtime
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.055 |
Katalog Modul, Menu, Fitur, dan Izin
Katalog Modul, Menu, Fitur, dan Izin
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.056 |
Pengelompokan izin berdasarkan domain aplikasi (COR/TAF/POS/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM/DSS)
Pengelompokan izin berdasarkan domain aplikasi (COR/TAF/POS/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM/DSS)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.057 |
Penandaan izin “membaca saja” vs “mengubah” untuk memudahkan prinsip least privilege
Penandaan izin “membaca saja” vs “mengubah” untuk memudahkan prinsip least privilege
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.058 |
Pembatasan akses berdasarkan waktu (misalnya akses kasir hanya saat shift aktif)
Pembatasan akses berdasarkan waktu (misalnya akses kasir hanya saat shift aktif)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.059 |
Pembatasan akses berdasarkan status transaksi (misalnya hanya reviewer tertentu yang dapat membatalkan)
Pembatasan akses berdasarkan status transaksi (misalnya hanya reviewer tertentu yang dapat membatalkan)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.060 |
Persetujuan berlapis untuk pemberian peran tertentu (misalnya admin keuangan)
Persetujuan berlapis untuk pemberian peran tertentu (misalnya admin keuangan)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.061 |
Pencabutan peran massal saat pengguna pindah unit/cabang atau keluar dari organisasi
Pencabutan peran massal saat pengguna pindah unit/cabang atau keluar dari organisasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.062 |
Validasi konflik saat satu pengguna memiliki banyak peran agar tidak terjadi akumulasi izin berlebihan
Validasi konflik saat satu pengguna memiliki banyak peran agar tidak terjadi akumulasi izin berlebihan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.063 |
Definisi aturan konflik SoD (misalnya “pembuat transaksi” tidak boleh sekaligus “penyetuju”)
Definisi aturan konflik SoD (misalnya “pembuat transaksi” tidak boleh sekaligus “penyetuju”)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.064 |
Mencegah penugasan peran yang melanggar aturan SoD pada saat konfigurasi disimpan
Mencegah penugasan peran yang melanggar aturan SoD pada saat konfigurasi disimpan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.065 |
Mendeteksi pelanggaran SoD yang muncul karena kombinasi peran lintas aplikasi
Mendeteksi pelanggaran SoD yang muncul karena kombinasi peran lintas aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.066 |
Mekanisme pengecualian SoD (exception) dengan alasan, masa berlaku, dan otorisasi khusus
Mekanisme pengecualian SoD (exception) dengan alasan, masa berlaku, dan otorisasi khusus
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.067 |
Bukti persetujuan untuk pengecualian SoD dan menyimpannya sebagai artefak audit
Bukti persetujuan untuk pengecualian SoD dan menyimpannya sebagai artefak audit
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.068 |
Laporan pelanggaran SoD per cabang, per unit, dan per periode
Laporan pelanggaran SoD per cabang, per unit, dan per periode
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.069 |
“Empat mata” (four-eyes principle) untuk aksi kritis tertentu meski tidak ada konflik peran
“Empat mata” (four-eyes principle) untuk aksi kritis tertentu meski tidak ada konflik peran
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.070 |
Pemisahan peran operasional vs peran audit agar pemeriksaan tidak dilakukan oleh pihak yang sama
Pemisahan peran operasional vs peran audit agar pemeriksaan tidak dilakukan oleh pihak yang sama
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.071 |
Aturan SoD berbasis nilai ambang (misalnya transaksi di atas nominal tertentu butuh pemisahan ekstra)
Aturan SoD berbasis nilai ambang (misalnya transaksi di atas nominal tertentu butuh pemisahan ekstra)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.072 |
Evaluasi SoD pra-implementasi untuk memeriksa dampak sebelum perubahan akses diberlakukan
Evaluasi SoD pra-implementasi untuk memeriksa dampak sebelum perubahan akses diberlakukan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.073 |
Permintaan akses mandiri oleh pengguna dengan pilihan peran dan ruang lingkup (unit/cabang)
Permintaan akses mandiri oleh pengguna dengan pilihan peran dan ruang lingkup (unit/cabang)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.074 |
Alur persetujuan permintaan akses melalui Genie sesuai struktur organisasi
Alur persetujuan permintaan akses melalui Genie sesuai struktur organisasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.075 |
Akses sementara berbatas waktu (time-bound access) yang otomatis kedaluwarsa
Akses sementara berbatas waktu (time-bound access) yang otomatis kedaluwarsa
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.076 |
Akses “sesaat untuk tugas tertentu” (just-in-time access) dengan persetujuan cepat dan jejak bukti
Akses “sesaat untuk tugas tertentu” (just-in-time access) dengan persetujuan cepat dan jejak bukti
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.077 |
Delegasi tugas (misalnya saat cuti) dengan batasan aksi yang boleh didelegasikan
Delegasi tugas (misalnya saat cuti) dengan batasan aksi yang boleh didelegasikan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.078 |
Mekanisme “bertindak sebagai” (acting as) untuk admin dukungan dengan kontrol audit ketat
Mekanisme “bertindak sebagai” (acting as) untuk admin dukungan dengan kontrol audit ketat
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.079 |
Pencabutan akses darurat secara instan ketika terindikasi risiko atau insiden keamanan
Pencabutan akses darurat secara instan ketika terindikasi risiko atau insiden keamanan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.080 |
Pemberitahuan perubahan akses kepada pengguna dan atasan untuk mencegah penyalahgunaan
Pemberitahuan perubahan akses kepada pengguna dan atasan untuk mencegah penyalahgunaan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.081 |
Akun layanan (service account) untuk integrasi mesin-ke-mesin dengan batasan izin minimum
Akun layanan (service account) untuk integrasi mesin-ke-mesin dengan batasan izin minimum
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.082 |
Manajemen kunci API untuk akun layanan (pembuatan, rotasi, pencabutan)
Manajemen kunci API untuk akun layanan (pembuatan, rotasi, pencabutan)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.083 |
Pembatasan kunci API berdasarkan ruang lingkup (scopes) dan daftar IP
Pembatasan kunci API berdasarkan ruang lingkup (scopes) dan daftar IP
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.084 |
Integrasi direktori eksternal (misalnya LDAP/AD) untuk sinkronisasi pengguna
Integrasi direktori eksternal (misalnya LDAP/AD) untuk sinkronisasi pengguna
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.085 |
Protokol provisioning standar (SCIM) untuk sinkronisasi akun dan grup
Protokol provisioning standar (SCIM) untuk sinkronisasi akun dan grup
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.086 |
Pemetaan grup eksternal menjadi peran internal agar tata kelola tetap konsisten
Pemetaan grup eksternal menjadi peran internal agar tata kelola tetap konsisten
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.087 |
Token akses untuk API dengan masa berlaku, pencabutan, dan refresh yang aman
Token akses untuk API dengan masa berlaku, pencabutan, dan refresh yang aman
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.088 |
Uji konektivitas dan validasi konfigurasi integrasi identitas agar kesalahan cepat terdeteksi
Uji konektivitas dan validasi konfigurasi integrasi identitas agar kesalahan cepat terdeteksi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.089 |
Log autentikasi (login, gagal login, MFA, reset sandi) dengan detail yang cukup untuk investigasi
Log autentikasi (login, gagal login, MFA, reset sandi) dengan detail yang cukup untuk investigasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.090 |
Log administrasi akses (buat/ubah peran, penugasan izin, pengecualian SoD)
Log administrasi akses (buat/ubah peran, penugasan izin, pengecualian SoD)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.091 |
Dashboard audit akses untuk melihat perubahan akses yang paling berisiko
Dashboard audit akses untuk melihat perubahan akses yang paling berisiko
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.092 |
Laporan “siapa punya akses apa” (access listing) yang siap dipakai audit internal/eksternal
Laporan “siapa punya akses apa” (access listing) yang siap dipakai audit internal/eksternal
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.093 |
Peninjauan akses berkala (access review/recertification) dengan alur persetujuan dan bukti
Peninjauan akses berkala (access review/recertification) dengan alur persetujuan dan bukti
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.094 |
Ekspor log dan laporan ke sistem pemantauan keamanan (SIEM)
Ekspor log dan laporan ke sistem pemantauan keamanan (SIEM)
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-01.095 |
Retensi log sesuai kebijakan
Retensi log sesuai kebijakan
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-01 · Identitas, Struktur & Akses
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.001 |
Pengelolaan struktur organisasi untuk mendefinisikan unit usaha, unit kerja, dan relasi hierarkinya secara konsisten.
Pengelolaan struktur organisasi untuk mendefinisikan unit usaha, unit kerja, dan relasi hierarkinya secara konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.002 |
Pengelolaan data cabang untuk menyimpan identitas cabang, alamat, kontak, dan atribut operasional utama.
Pengelolaan data cabang untuk menyimpan identitas cabang, alamat, kontak, dan atribut operasional utama.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.003 |
Pengelolaan departemen/fungsi untuk kebutuhan pemetaan proses, pelaporan, dan tanggung jawab kerja.
Pengelolaan departemen/fungsi untuk kebutuhan pemetaan proses, pelaporan, dan tanggung jawab kerja.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Laporan & KPI | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.004 |
Pengelolaan lokasi fisik untuk mendefinisikan gudang, dapur, area layanan, kamar, atau area lain sebagai “titik operasional” resmi.
Pengelolaan lokasi fisik untuk mendefinisikan gudang, dapur, area layanan, kamar, atau area lain sebagai “titik operasional” resmi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.005 |
Pengelolaan hierarki lokasi untuk menyusun lokasi bertingkat (misalnya gudang → rak → bin) agar pergerakan barang tertelusur rapi.
Pengelolaan hierarki lokasi untuk menyusun lokasi bertingkat (misalnya gudang → rak → bin) agar pergerakan barang tertelusur rapi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.006 |
Pengelolaan kalender operasional cabang untuk mengatur jam buka, hari libur, dan pengecualian operasional.
Pengelolaan kalender operasional cabang untuk mengatur jam buka, hari libur, dan pengecualian operasional.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.007 |
Pengelolaan profil legal dan pajak cabang untuk menyimpan identitas legal cabang yang dipakai pada dokumen transaksi.
Pengelolaan profil legal dan pajak cabang untuk menyimpan identitas legal cabang yang dipakai pada dokumen transaksi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.008 |
Pengelolaan penanggung jawab cabang untuk menetapkan PIC (orang penanggung jawab) per peran dan area kerja.
Pengelolaan penanggung jawab cabang untuk menetapkan PIC (orang penanggung jawab) per peran dan area kerja.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.009 |
Aktivasi Aplikasi, Modul, dan Fitur per Cabang
Aktivasi Aplikasi, Modul, dan Fitur per Cabang
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.010 |
Template pembukaan cabang baru untuk menyalin konfigurasi dan referensi terpilih agar setup cabang tidak mengulang dari nol.
Template pembukaan cabang baru untuk menyalin konfigurasi dan referensi terpilih agar setup cabang tidak mengulang dari nol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.011 |
Master satuan ukur universal untuk memastikan kuantitas dan konversi data konsisten (pcs, kg, liter, dan seterusnya).
Master satuan ukur universal untuk memastikan kuantitas dan konversi data konsisten (pcs, kg, liter, dan seterusnya).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.012 |
Master metode pembayaran untuk mendefinisikan tunai, kartu, transfer, dompet digital, dan metode lain secara seragam.
Master metode pembayaran untuk mendefinisikan tunai, kartu, transfer, dompet digital, dan metode lain secara seragam.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.013 |
Master kanal penjualan/layanan untuk menyatukan definisi seperti dine-in, takeaway, delivery, atau kanal daring.
Master kanal penjualan/layanan untuk menyatukan definisi seperti dine-in, takeaway, delivery, atau kanal daring.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.014 |
Master status standar lintas modul untuk menyeragamkan status dokumen/transaksi (draft, disetujui, dibatalkan, selesai).
Master status standar lintas modul untuk menyeragamkan status dokumen/transaksi (draft, disetujui, dibatalkan, selesai).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.015 |
Master alasan pembatalan/retur/void untuk memastikan pembatalan transaksi punya sebab yang dapat dianalisis.
Master alasan pembatalan/retur/void untuk memastikan pembatalan transaksi punya sebab yang dapat dianalisis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.016 |
Master jenis pajak/biaya umum untuk mendefinisikan pajak dan biaya layanan yang bisa dipakai lintas aplikasi.
Master jenis pajak/biaya umum untuk mendefinisikan pajak dan biaya layanan yang bisa dipakai lintas aplikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.017 |
Pengaturan pembulatan dan pecahan nominal untuk menetapkan aturan pembulatan angka pada transaksi dan pelaporan.
Pengaturan pembulatan dan pecahan nominal untuk menetapkan aturan pembulatan angka pada transaksi dan pelaporan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.018 |
Kamus jenis item universal untuk menyatukan definisi barang, layanan, paket, atau komponen lain lintas modul.
Kamus jenis item universal untuk menyatukan definisi barang, layanan, paket, atau komponen lain lintas modul.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.019 |
Pengelolaan atribut generik item untuk mendefinisikan atribut seperti ukuran, varian, atau karakteristik yang dapat digunakan ulang.
Pengelolaan atribut generik item untuk mendefinisikan atribut seperti ukuran, varian, atau karakteristik yang dapat digunakan ulang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.020 |
Pengelolaan satuan sajian/dosis untuk kebutuhan item konsumsi/produksi yang membutuhkan standar porsi.
Pengelolaan satuan sajian/dosis untuk kebutuhan item konsumsi/produksi yang membutuhkan standar porsi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.021 |
Master label alergi dan diet untuk mendukung informasi komposisi dan kebutuhan pelanggan secara konsisten.
Master label alergi dan diet untuk mendukung informasi komposisi dan kebutuhan pelanggan secara konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.022 |
Master bahan baku standar untuk mendefinisikan bahan umum yang bisa dipakai lintas resep, gudang, dan pembelian.
Master bahan baku standar untuk mendefinisikan bahan umum yang bisa dipakai lintas resep, gudang, dan pembelian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.023 |
Pengaturan standar identifikasi (misalnya kode batang) untuk memastikan identitas item dapat dipindai dan dipakai lintas proses.
Pengaturan standar identifikasi (misalnya kode batang) untuk memastikan identitas item dapat dipindai dan dipakai lintas proses.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.024 |
Master merek dan produsen untuk membantu penelusuran sumber barang dan analisis pemasok/produk.
Master merek dan produsen untuk membantu penelusuran sumber barang dan analisis pemasok/produk.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.025 |
Pemetaan jenis pajak per item sebagai referensi umum agar aturan pajak tidak didefinisikan berulang di banyak tempat.
Pemetaan jenis pajak per item sebagai referensi umum agar aturan pajak tidak didefinisikan berulang di banyak tempat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.026 |
Templat penamaan dan penomoran SKU untuk menjaga disiplin penamaan item dan meminimalkan duplikasi.
Templat penamaan dan penomoran SKU untuk menjaga disiplin penamaan item dan meminimalkan duplikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.027 |
Master tipe gudang/lokasi stok untuk membedakan gudang utama, gudang cabang, gudang transit, dan lokasi lain.
Master tipe gudang/lokasi stok untuk membedakan gudang utama, gudang cabang, gudang transit, dan lokasi lain.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.028 |
Master kondisi stok untuk mendefinisikan kondisi seperti baik, rusak, kadaluwarsa, atau karantina.
Master kondisi stok untuk mendefinisikan kondisi seperti baik, rusak, kadaluwarsa, atau karantina.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.029 |
Master alasan penyesuaian stok untuk menstandarkan sebab koreksi (selisih opname, rusak, hilang, dan seterusnya).
Master alasan penyesuaian stok untuk menstandarkan sebab koreksi (selisih opname, rusak, hilang, dan seterusnya).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.030 |
Master satuan kemasan dan konversi unit untuk menyatukan konversi karton–dus–pcs dan variasi kemasan lainnya.
Master satuan kemasan dan konversi unit untuk menyatukan konversi karton–dus–pcs dan variasi kemasan lainnya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.031 |
Pengaturan ambang minimal/maksimal default untuk membantu pengendalian stok tanpa harus mengisi dari nol per item.
Pengaturan ambang minimal/maksimal default untuk membantu pengendalian stok tanpa harus mengisi dari nol per item.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.032 |
Pengaturan format batch/lot untuk menyeragamkan penomoran batch agar mudah ditelusuri.
Pengaturan format batch/lot untuk menyeragamkan penomoran batch agar mudah ditelusuri.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.033 |
Pengaturan masa kedaluwarsa dan peringatan untuk memberi notifikasi operasional berbasis tanggal kadaluarsa.
Pengaturan masa kedaluwarsa dan peringatan untuk memberi notifikasi operasional berbasis tanggal kadaluarsa.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.034 |
Master jabatan/grade untuk menyatukan struktur jabatan dan tingkatannya lintas cabang.
Master jabatan/grade untuk menyatukan struktur jabatan dan tingkatannya lintas cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.035 |
Master jenis kontrak dan status kepegawaian untuk membedakan pegawai tetap, kontrak, harian, magang, dan lainnya.
Master jenis kontrak dan status kepegawaian untuk membedakan pegawai tetap, kontrak, harian, magang, dan lainnya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.036 |
Master kalender kerja dan hari libur untuk mendukung aturan presensi dan perhitungan kerja.
Master kalender kerja dan hari libur untuk mendukung aturan presensi dan perhitungan kerja.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.037 |
Master pola shift standar untuk menyediakan pola jadwal yang dapat dipakai ulang dan disesuaikan per cabang.
Master pola shift standar untuk menyediakan pola jadwal yang dapat dipakai ulang dan disesuaikan per cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.038 |
Master kompetensi/sertifikasi untuk mendukung kebutuhan kepatuhan dan penugasan berbasis kualifikasi.
Master kompetensi/sertifikasi untuk mendukung kebutuhan kepatuhan dan penugasan berbasis kualifikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.039 |
Master kategori pelanggaran dan disiplin untuk menstandarkan pencatatan disiplin kerja.
Master kategori pelanggaran dan disiplin untuk menstandarkan pencatatan disiplin kerja.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.040 |
Templat dokumen SDM untuk menyediakan format dokumen standar yang dipakai lintas proses SDM.
Templat dokumen SDM untuk menyediakan format dokumen standar yang dipakai lintas proses SDM.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.041 |
Master kanal komunikasi untuk mendefinisikan WhatsApp, email, SMS, aplikasi, dan kanal lain sebagai saluran resmi.
Master kanal komunikasi untuk mendefinisikan WhatsApp, email, SMS, aplikasi, dan kanal lain sebagai saluran resmi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.042 |
Master kategori komplain dan akar masalah untuk memastikan umpan balik pelanggan dapat dikelompokkan secara analitis.
Master kategori komplain dan akar masalah untuk memastikan umpan balik pelanggan dapat dikelompokkan secara analitis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.043 |
Master segmen pelanggan default untuk menyediakan segmentasi dasar yang konsisten lintas cabang.
Master segmen pelanggan default untuk menyediakan segmentasi dasar yang konsisten lintas cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.044 |
Master jenis program loyalti untuk mendefinisikan skema poin, stempel, tier, atau bentuk loyalti lainnya.
Master jenis program loyalti untuk mendefinisikan skema poin, stempel, tier, atau bentuk loyalti lainnya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.045 |
Pengaturan penomoran dokumen terpadu untuk menetapkan pola nomor dokumen lintas modul dan lintas cabang.
Pengaturan penomoran dokumen terpadu untuk menetapkan pola nomor dokumen lintas modul dan lintas cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.046 |
Pengaturan zona waktu, format tanggal, dan bahasa untuk menjaga konsistensi tampilan dan penyimpanan data.
Pengaturan zona waktu, format tanggal, dan bahasa untuk menjaga konsistensi tampilan dan penyimpanan data.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.047 |
Pengaturan mata uang dan kurs untuk mendukung skenario multi-mata uang bila diperlukan.
Pengaturan mata uang dan kurs untuk mendukung skenario multi-mata uang bila diperlukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.048 |
Pengaturan format rupiah dan tampilan angka untuk memastikan standar penyajian angka konsisten pada layar dan laporan.
Pengaturan format rupiah dan tampilan angka untuk memastikan standar penyajian angka konsisten pada layar dan laporan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.049 |
Pengaturan pajak dan biaya layanan global agar aturan dasar dapat dipakai lintas transaksi.
Pengaturan pajak dan biaya layanan global agar aturan dasar dapat dipakai lintas transaksi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.050 |
Pengaturan toleransi operasional untuk menetapkan ambang selisih yang masih diterima (kas, stok, dan lain-lain).
Pengaturan toleransi operasional untuk menetapkan ambang selisih yang masih diterima (kas, stok, dan lain-lain).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.051 |
Pengaturan ambang persetujuan default untuk menetapkan nilai batas yang memicu kebutuhan persetujuan.
Pengaturan ambang persetujuan default untuk menetapkan nilai batas yang memicu kebutuhan persetujuan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.052 |
Pengaturan notifikasi default untuk menetapkan jenis peristiwa, prioritas, dan penerima berbasis peran.
Pengaturan notifikasi default untuk menetapkan jenis peristiwa, prioritas, dan penerima berbasis peran.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.053 |
Kebijakan Aktivasi dan Override Fitur per Cabang
Kebijakan Aktivasi dan Override Fitur per Cabang
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.054 |
Pengaturan parameter integrasi eksternal untuk menyimpan endpoint, kredensial, dan konfigurasi webhook secara aman.
Pengaturan parameter integrasi eksternal untuk menyimpan endpoint, kredensial, dan konfigurasi webhook secara aman.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.055 |
Pengaturan retensi data dan pengarsipan untuk mengatur masa simpan data operasional dan arsip.
Pengaturan retensi data dan pengarsipan untuk mengatur masa simpan data operasional dan arsip.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.056 |
Pewarisan Konfigurasi dan Override per Cabang
Pewarisan Konfigurasi dan Override per Cabang
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.057 |
Paket konfigurasi (config pack) untuk tipe usaha agar implementasi bisa lebih cepat dan konsisten.
Paket konfigurasi (config pack) untuk tipe usaha agar implementasi bisa lebih cepat dan konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.058 |
Simulasi dampak perubahan konfigurasi (dry-run) sebelum perubahan diterapkan pada cabang aktif.
Simulasi dampak perubahan konfigurasi (dry-run) sebelum perubahan diterapkan pada cabang aktif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.059 |
Kamus data master dan referensi untuk mendefinisikan arti setiap elemen data dan rentang nilainya.
Kamus data master dan referensi untuk mendefinisikan arti setiap elemen data dan rentang nilainya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.060 |
Aturan validasi master data untuk memastikan data unik, wajib, dan sesuai pola (format) yang ditetapkan.
Aturan validasi master data untuk memastikan data unik, wajib, dan sesuai pola (format) yang ditetapkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.061 |
Penggabungan dan deduplikasi entitas master (merge & deduplication) dengan jejak penggabungan agar tidak menimbulkan “kembar identitas”.
Penggabungan dan deduplikasi entitas master (merge & deduplication) dengan jejak penggabungan agar tidak menimbulkan “kembar identitas”.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Validasi & Kualitas Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.062 |
Templat impor CSV/Excel untuk master utama dengan validasi otomatis sebelum data masuk sistem.
Templat impor CSV/Excel untuk master utama dengan validasi otomatis sebelum data masuk sistem.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.063 |
Pemetaan kolom dan transformasi saat impor untuk menyesuaikan struktur data sumber ke struktur standar sistem.
Pemetaan kolom dan transformasi saat impor untuk menyesuaikan struktur data sumber ke struktur standar sistem.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.064 |
Impor bertahap dengan mode pratinjau (preview) dan laporan kesalahan agar koreksi bisa dilakukan sebelum final.
Impor bertahap dengan mode pratinjau (preview) dan laporan kesalahan agar koreksi bisa dilakukan sebelum final.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.065 |
Ekspor master data terstruktur per entitas/per cabang untuk kebutuhan audit internal dan rekonsiliasi konfigurasi.
Ekspor master data terstruktur per entitas/per cabang untuk kebutuhan audit internal dan rekonsiliasi konfigurasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.066 |
Sinkronisasi master data antar cabang dengan penanganan konflik perubahan agar konsistensi tetap terjaga.
Sinkronisasi master data antar cabang dengan penanganan konflik perubahan agar konsistensi tetap terjaga.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.067 |
API master data untuk akses baca/tulis terkontrol agar modul lain dapat mengonsumsi master data tanpa duplikasi.
API master data untuk akses baca/tulis terkontrol agar modul lain dapat mengonsumsi master data tanpa duplikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.068 |
Perubahan massal (bulk update) master data dengan pembatasan berbasis peran agar aman dan terkontrol.
Perubahan massal (bulk update) master data dengan pembatasan berbasis peran agar aman dan terkontrol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.069 |
Penjadwalan aktivasi/nonaktif master data berbasis tanggal berlaku (effective date) untuk mendukung perubahan yang terencana.
Penjadwalan aktivasi/nonaktif master data berbasis tanggal berlaku (effective date) untuk mendukung perubahan yang terencana.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| COR-02.070 |
Dasbor kesehatan master data untuk memantau duplikasi, kelengkapan, dan anomali sederhana sebagai indikator kualitas data.
Dasbor kesehatan master data untuk memantau duplikasi, kelengkapan, dan anomali sederhana sebagai indikator kualitas data.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-02 · Governance & Policy
|
Analitik & Rekomendasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.001 |
Sistem menyediakan identitas pengirim berbasis peran (mis. Sistem, Admin Cabang, Keuangan, Gudang) agar pesan selalu punya "pemilik konteks".
Sistem menyediakan identitas pengirim berbasis peran (mis. Sistem, Admin Cabang, Keuangan, Gudang) agar pesan selalu punya "pemilik konteks".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.002 |
Sistem mendukung kanal komunikasi berbasis unit/cabang sehingga pesan operasional tidak bercampur lintas cabang.
Sistem mendukung kanal komunikasi berbasis unit/cabang sehingga pesan operasional tidak bercampur lintas cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.003 |
Sistem menyediakan kanal berbasis proses agar alur diskusi dan bukti keputusan melekat pada kejadian bisnis.
Sistem menyediakan kanal berbasis proses agar alur diskusi dan bukti keputusan melekat pada kejadian bisnis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.004 |
Sistem menyediakan pengelompokan penerima berbasis tim/shift untuk kebutuhan operasional real-time.
Sistem menyediakan pengelompokan penerima berbasis tim/shift untuk kebutuhan operasional real-time.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.005 |
Sistem mendukung pemetaan penerima berbasis hubungan kerja (atasan-bawahan, pemohon-penyetuju) agar rute pesan tidak bergantung "siapa yang kebetulan online".
Sistem mendukung pemetaan penerima berbasis hubungan kerja (atasan-bawahan, pemohon-penyetuju) agar rute pesan tidak bergantung "siapa yang kebetulan online".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.006 |
Sistem menyediakan dukungan multi-entitas (unit, cabang, gudang, dapur, properti) sebagai konteks pesan yang konsisten.
Sistem menyediakan dukungan multi-entitas (unit, cabang, gudang, dapur, properti) sebagai konteks pesan yang konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.007 |
Sistem menyediakan mekanisme fallback identitas ketika peran berubah, sehingga riwayat pesan tetap dapat dipahami.
Sistem menyediakan mekanisme fallback identitas ketika peran berubah, sehingga riwayat pesan tetap dapat dipahami.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.008 |
Sistem menyediakan templat pesan terstruktur dengan variabel (mis. nomor transaksi, nominal, rekening, cabang) agar isi notifikasi konsisten dan tidak ambigu.
Sistem menyediakan templat pesan terstruktur dengan variabel (mis. nomor transaksi, nominal, rekening, cabang) agar isi notifikasi konsisten dan tidak ambigu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.009 |
Sistem mendukung templat versi ganda (internal vs eksternal) untuk membedakan pesan operasional dan pesan pelanggan.
Sistem mendukung templat versi ganda (internal vs eksternal) untuk membedakan pesan operasional dan pesan pelanggan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.010 |
Sistem menyediakan validasi variabel templat agar pesan tidak terkirim dengan data kosong/keliru.
Sistem menyediakan validasi variabel templat agar pesan tidak terkirim dengan data kosong/keliru.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.011 |
Sistem mendukung penyisipan lampiran bukti (mis. foto struk, dokumen, tautan transaksi) langsung di pesan.
Sistem mendukung penyisipan lampiran bukti (mis. foto struk, dokumen, tautan transaksi) langsung di pesan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.012 |
Sistem mendukung deep-link ke halaman detail transaksi agar penerima bisa menindaklanjuti tanpa mencari manual.
Sistem mendukung deep-link ke halaman detail transaksi agar penerima bisa menindaklanjuti tanpa mencari manual.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.013 |
Sistem menyediakan format pesan ringkas untuk perangkat bergerak tanpa menghilangkan informasi inti.
Sistem menyediakan format pesan ringkas untuk perangkat bergerak tanpa menghilangkan informasi inti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.014 |
Sistem mendukung pengaturan bahasa pesan per penerima untuk organisasi multi-bahasa bila diperlukan.
Sistem mendukung pengaturan bahasa pesan per penerima untuk organisasi multi-bahasa bila diperlukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.015 |
Sistem menyediakan preview templat sebelum diaktifkan agar perubahan tidak "merusak operasional" diam-diam.
Sistem menyediakan preview templat sebelum diaktifkan agar perubahan tidak "merusak operasional" diam-diam.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.016 |
Kanal Fitur: Notifikasi Dalam Aplikasi
Kanal Fitur: Notifikasi Dalam Aplikasi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.017 |
Kanal Fitur: Push untuk Kejadian Prioritas Tinggi
Kanal Fitur: Push untuk Kejadian Prioritas Tinggi
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.018 |
Kanal Fitur: Email Formal dan Bukti Operasional
Kanal Fitur: Email Formal dan Bukti Operasional
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.019 |
Kebijakan Prioritas, Kanal, dan Frekuensi Pengiriman
Kebijakan Prioritas, Kanal, dan Frekuensi Pengiriman
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.020 |
Sistem menyediakan quiet hours per pengguna agar notifikasi tidak mengganggu jam istirahat, kecuali kategori kritis.
Sistem menyediakan quiet hours per pengguna agar notifikasi tidak mengganggu jam istirahat, kecuali kategori kritis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.021 |
Sistem mendukung eskalasi otomatis jika notifikasi tidak dibaca/ditindak dalam batas waktu yang ditentukan.
Sistem mendukung eskalasi otomatis jika notifikasi tidak dibaca/ditindak dalam batas waktu yang ditentukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.022 |
Sistem menyediakan penggabungan notifikasi sejenis (bundling) agar penerima tidak "dibombardir" pesan repetitif.
Sistem menyediakan penggabungan notifikasi sejenis (bundling) agar penerima tidak "dibombardir" pesan repetitif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.023 |
Sistem mendukung pengiriman ulang terkontrol untuk kegagalan kanal tanpa menghasilkan duplikasi tindakan.
Sistem mendukung pengiriman ulang terkontrol untuk kegagalan kanal tanpa menghasilkan duplikasi tindakan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.024 |
Sistem menyediakan aturan pengecualian kanal per jenis pesan (mis. OTP wajib push + in-app).
Sistem menyediakan aturan pengecualian kanal per jenis pesan (mis. OTP wajib push + in-app).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.025 |
Sistem menyediakan Inbox terpusat dengan filter (status, cabang, proses, prioritas) agar pengguna cepat menemukan pesan relevan.
Sistem menyediakan Inbox terpusat dengan filter (status, cabang, proses, prioritas) agar pengguna cepat menemukan pesan relevan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.026 |
Sistem menyediakan status pesan (terkirim, diterima, dibaca, gagal) untuk keterlacakan operasional.
Sistem menyediakan status pesan (terkirim, diterima, dibaca, gagal) untuk keterlacakan operasional.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.027 |
Sistem menyediakan tanda "memerlukan tindakan" agar pesan persetujuan tidak tertimbun oleh informasi biasa.
Sistem menyediakan tanda "memerlukan tindakan" agar pesan persetujuan tidak tertimbun oleh informasi biasa.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.028 |
Sistem menyediakan penanda dan kategori pribadi (label) untuk manajemen kerja pengguna.
Sistem menyediakan penanda dan kategori pribadi (label) untuk manajemen kerja pengguna.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Master Data (Konfigurasi/Metadata) | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.029 |
Sistem mendukung pencarian cepat berbasis kata kunci dan atribut transaksi (nomor, nominal, pihak).
Sistem mendukung pencarian cepat berbasis kata kunci dan atribut transaksi (nomor, nominal, pihak).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.030 |
Sistem menyediakan tampilan kronologi (timeline) yang menyatukan pesan, keputusan, dan lampiran bukti dalam satu alur.
Sistem menyediakan tampilan kronologi (timeline) yang menyatukan pesan, keputusan, dan lampiran bukti dalam satu alur.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.031 |
Sistem menyediakan mekanisme snooze dengan pengingat ulang untuk pesan yang ditunda tanpa menghilangkan akuntabilitas.
Sistem menyediakan mekanisme snooze dengan pengingat ulang untuk pesan yang ditunda tanpa menghilangkan akuntabilitas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.032 |
Sistem menyediakan permintaan persetujuan (approval request) yang terikat ke objek transaksi tertentu.
Sistem menyediakan permintaan persetujuan (approval request) yang terikat ke objek transaksi tertentu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.033 |
Sistem mendukung multi-level approval (mis. Supervisor -> Manajer -> Keuangan Pusat) sesuai kebijakan nilai/risiko.
Sistem mendukung multi-level approval (mis. Supervisor -> Manajer -> Keuangan Pusat) sesuai kebijakan nilai/risiko.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.034 |
Sistem mendukung aturan ambang batas (mis. transfer > 100 juta wajib OTP + approval berlapis) yang dapat dikonfigurasi.
Sistem mendukung aturan ambang batas (mis. transfer > 100 juta wajib OTP + approval berlapis) yang dapat dikonfigurasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.035 |
Sistem mendukung persetujuan paralel (beberapa pihak sekaligus) dan persetujuan berurutan (tahap demi tahap).
Sistem mendukung persetujuan paralel (beberapa pihak sekaligus) dan persetujuan berurutan (tahap demi tahap).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.036 |
Sistem menyediakan opsi keputusan standar (setuju, tolak, minta revisi, tahan) agar hasil keputusan dapat dianalisis.
Sistem menyediakan opsi keputusan standar (setuju, tolak, minta revisi, tahan) agar hasil keputusan dapat dianalisis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.037 |
Sistem mewajibkan alasan penolakan atau catatan untuk keputusan tertentu agar "bukti keputusan" bukan sekadar tombol.
Sistem mewajibkan alasan penolakan atau catatan untuk keputusan tertentu agar "bukti keputusan" bukan sekadar tombol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.038 |
Sistem menyediakan delegasi persetujuan sementara (mis. cuti) dengan jejak audit yang jelas.
Sistem menyediakan delegasi persetujuan sementara (mis. cuti) dengan jejak audit yang jelas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.039 |
Sistem menyediakan time limit persetujuan dan eskalasi otomatis bila melewati batas waktu.
Sistem menyediakan time limit persetujuan dan eskalasi otomatis bila melewati batas waktu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.040 |
Sistem mendukung prasyarat kelengkapan bukti (lampiran wajib, cek saldo, cek limit) sebelum tombol "setuju" aktif.
Sistem mendukung prasyarat kelengkapan bukti (lampiran wajib, cek saldo, cek limit) sebelum tombol "setuju" aktif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.041 |
Sistem menyediakan ringkasan risiko/implikasi (mis. dampak kas, selisih stok, perubahan margin) pada layar persetujuan.
Sistem menyediakan ringkasan risiko/implikasi (mis. dampak kas, selisih stok, perubahan margin) pada layar persetujuan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.042 |
Sistem menyediakan pembatalan persetujuan yang hanya bisa dilakukan dengan alasan dan otorisasi khusus (untuk menjaga integritas).
Sistem menyediakan pembatalan persetujuan yang hanya bisa dilakukan dengan alasan dan otorisasi khusus (untuk menjaga integritas).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.043 |
Sistem menyimpan "paket keputusan" (siapa memutuskan, kapan, berdasarkan data apa) sebagai artefak audit.
Sistem menyimpan "paket keputusan" (siapa memutuskan, kapan, berdasarkan data apa) sebagai artefak audit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.044 |
Sistem menyediakan OTP untuk tindakan berisiko tinggi (mis. transfer, perubahan harga massal, pembatalan transaksi besar).
Sistem menyediakan OTP untuk tindakan berisiko tinggi (mis. transfer, perubahan harga massal, pembatalan transaksi besar).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.045 |
Sistem mendukung masa berlaku OTP dan batas percobaan untuk mencegah penyalahgunaan.
Sistem mendukung masa berlaku OTP dan batas percobaan untuk mencegah penyalahgunaan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.046 |
Sistem mendukung OTP berbasis perangkat terdaftar agar kontrol tidak sekadar "punya nomor telepon".
Sistem mendukung OTP berbasis perangkat terdaftar agar kontrol tidak sekadar "punya nomor telepon".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.047 |
Sistem menyediakan mekanisme verifikasi dua faktor untuk peran tertentu sesuai kebijakan keamanan.
Sistem menyediakan mekanisme verifikasi dua faktor untuk peran tertentu sesuai kebijakan keamanan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Taut ke menu | |
| COR-03.048 |
Sistem mendukung "tanda tangan persetujuan" digital berbasis jejak sistem (identitas, waktu, perangkat) sebagai bukti.
Sistem mendukung "tanda tangan persetujuan" digital berbasis jejak sistem (identitas, waktu, perangkat) sebagai bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.049 |
Sistem menyediakan enkripsi konten sensitif pada pesan (mis. nominal besar, data rekening) sesuai klasifikasi data.
Sistem menyediakan enkripsi konten sensitif pada pesan (mis. nominal besar, data rekening) sesuai klasifikasi data.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.050 |
Sistem menyediakan pengendalian akses lampiran agar bukti tidak bisa diunduh oleh pihak yang tidak berwenang.
Sistem menyediakan pengendalian akses lampiran agar bukti tidak bisa diunduh oleh pihak yang tidak berwenang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.051 |
Sistem menyediakan percakapan satu-satu dan grup dengan konteks operasional yang bisa ditautkan ke transaksi/kejadian.
Sistem menyediakan percakapan satu-satu dan grup dengan konteks operasional yang bisa ditautkan ke transaksi/kejadian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Transaksi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.052 |
Sistem mendukung thread (balasan bertopik) agar diskusi tidak menjadi "ruang tamu tanpa aturan".
Sistem mendukung thread (balasan bertopik) agar diskusi tidak menjadi "ruang tamu tanpa aturan".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.053 |
Sistem menyediakan penyematan pesan penting (pin) untuk instruksi operasional yang harus terlihat.
Sistem menyediakan penyematan pesan penting (pin) untuk instruksi operasional yang harus terlihat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.054 |
Sistem mendukung mention peran (@Keuangan, @Gudang) agar koordinasi tidak bergantung pada individu tertentu.
Sistem mendukung mention peran (@Keuangan, @Gudang) agar koordinasi tidak bergantung pada individu tertentu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.055 |
Sistem menyediakan pembatasan pembuatan grup berdasarkan peran untuk menghindari kanal liar yang tidak auditabel.
Sistem menyediakan pembatasan pembuatan grup berdasarkan peran untuk menghindari kanal liar yang tidak auditabel.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.056 |
Sistem mendukung pengiriman file terbatas jenis/ukuran untuk menjaga keamanan dan performa.
Sistem mendukung pengiriman file terbatas jenis/ukuran untuk menjaga keamanan dan performa.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.057 |
Sistem menyediakan ringkasan otomatis percakapan untuk kejadian panjang agar pengambilan keputusan tetap cepat.
Sistem menyediakan ringkasan otomatis percakapan untuk kejadian panjang agar pengambilan keputusan tetap cepat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.058 |
Sistem menyediakan "mode insiden" untuk koordinasi gangguan operasional dengan pencatatan waktu dan keputusan.
Sistem menyediakan "mode insiden" untuk koordinasi gangguan operasional dengan pencatatan waktu dan keputusan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.059 |
Sistem menyediakan broadcast pengumuman internal per cabang/unit untuk informasi operasional harian.
Sistem menyediakan broadcast pengumuman internal per cabang/unit untuk informasi operasional harian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.060 |
Sistem mendukung segmentasi penerima broadcast (peran, shift, lokasi) agar pesan tepat sasaran.
Sistem mendukung segmentasi penerima broadcast (peran, shift, lokasi) agar pesan tepat sasaran.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.061 |
Sistem menyediakan jadwal broadcast terencana (mis. briefing pagi, pengingat tutup kas) agar disiplin proses terbentuk.
Sistem menyediakan jadwal broadcast terencana (mis. briefing pagi, pengingat tutup kas) agar disiplin proses terbentuk.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.062 |
Sistem menyediakan konfirmasi baca (read confirmation) untuk pengumuman kritis.
Sistem menyediakan konfirmasi baca (read confirmation) untuk pengumuman kritis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.063 |
Sistem mendukung lampiran SOP singkat pada broadcast untuk mempercepat kepatuhan.
Sistem mendukung lampiran SOP singkat pada broadcast untuk mempercepat kepatuhan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.064 |
Sistem menyediakan "arsip pengumuman" yang dapat dicari kembali untuk audit kebijakan internal.
Sistem menyediakan "arsip pengumuman" yang dapat dicari kembali untuk audit kebijakan internal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.065 |
Sistem mendukung evaluasi efektivitas broadcast (berapa yang dibaca, ditindak, atau diabaikan).
Sistem mendukung evaluasi efektivitas broadcast (berapa yang dibaca, ditindak, atau diabaikan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.066 |
Sistem menerima event dari modul lain (POS/TAF/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM) untuk memicu notifikasi secara otomatis.
Sistem menerima event dari modul lain (POS/TAF/PRO/SDM/KIT/PMS/CRM) untuk memicu notifikasi secara otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.067 |
Sistem menyediakan aturan pemicu (rule engine) berbasis kondisi (nilai, status, peran, lokasi) untuk menentukan penerima dan kanal.
Sistem menyediakan aturan pemicu (rule engine) berbasis kondisi (nilai, status, peran, lokasi) untuk menentukan penerima dan kanal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.068 |
Sistem mendukung webhook keluar agar sistem eksternal dapat menerima notifikasi terstruktur bila dibutuhkan.
Sistem mendukung webhook keluar agar sistem eksternal dapat menerima notifikasi terstruktur bila dibutuhkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.069 |
Sistem mendukung callback status (mis. approval selesai, OTP tervalidasi) ke modul pemanggil agar proses bisnis berlanjut otomatis.
Sistem mendukung callback status (mis. approval selesai, OTP tervalidasi) ke modul pemanggil agar proses bisnis berlanjut otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.070 |
Sistem menyediakan idempotensi pada event masuk agar pesan tidak ganda ketika terjadi pengiriman ulang dari sumber.
Sistem menyediakan idempotensi pada event masuk agar pesan tidak ganda ketika terjadi pengiriman ulang dari sumber.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.071 |
Sistem mendukung penundaan (delay) dan penjadwalan event untuk kasus tertentu (mis. kirim pengingat jika belum ada tindakan).
Sistem mendukung penundaan (delay) dan penjadwalan event untuk kasus tertentu (mis. kirim pengingat jika belum ada tindakan).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.072 |
Sistem menyediakan kamus kejadian (event catalog) agar integrasi lintas modul konsisten dan terdokumentasi.
Sistem menyediakan kamus kejadian (event catalog) agar integrasi lintas modul konsisten dan terdokumentasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Integrasi & Pertukaran Data | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.073 |
Sistem menyediakan simulasi pengujian aturan notifikasi agar tim QA dapat memverifikasi tanpa mengganggu produksi.
Sistem menyediakan simulasi pengujian aturan notifikasi agar tim QA dapat memverifikasi tanpa mengganggu produksi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.074 |
Sistem menggunakan antrian pengiriman untuk menjamin ketahanan ketika trafik tinggi.
Sistem menggunakan antrian pengiriman untuk menjamin ketahanan ketika trafik tinggi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Proses/Workflow | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.075 |
Sistem menyediakan kebijakan retry bertahap dengan batas maksimum agar kegagalan tidak menjadi banjir pengiriman.
Sistem menyediakan kebijakan retry bertahap dengan batas maksimum agar kegagalan tidak menjadi banjir pengiriman.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Otomasi & Penjadwalan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.076 |
Sistem menyediakan dead-letter queue untuk pesan gagal permanen agar bisa dianalisis dan diperbaiki.
Sistem menyediakan dead-letter queue untuk pesan gagal permanen agar bisa dianalisis dan diperbaiki.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.077 |
Sistem menyediakan metrik kinerja (waktu kirim, waktu baca, waktu keputusan) untuk pemantauan SLA.
Sistem menyediakan metrik kinerja (waktu kirim, waktu baca, waktu keputusan) untuk pemantauan SLA.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.078 |
Sistem menyediakan pelacakan trace end-to-end dari event -> pesan -> tindakan agar akar masalah mudah ditemukan.
Sistem menyediakan pelacakan trace end-to-end dari event -> pesan -> tindakan agar akar masalah mudah ditemukan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.079 |
Sistem menyediakan pengendalian beban (rate limit) per kanal agar stabil dan tidak memicu pemblokiran kanal eksternal.
Sistem menyediakan pengendalian beban (rate limit) per kanal agar stabil dan tidak memicu pemblokiran kanal eksternal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.080 |
Sistem menyimpan log audit lengkap untuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan templat/aturan notifikasi.
Sistem menyimpan log audit lengkap untuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan templat/aturan notifikasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.081 |
Sistem menyimpan riwayat keputusan persetujuan sebagai bukti yang dapat diaudit dan ditelusuri.
Sistem menyimpan riwayat keputusan persetujuan sebagai bukti yang dapat diaudit dan ditelusuri.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.082 |
Sistem menyediakan kebijakan retensi pesan dan lampiran sesuai kategori data dan kebutuhan pemeriksaan.
Sistem menyediakan kebijakan retensi pesan dan lampiran sesuai kategori data dan kebutuhan pemeriksaan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Notifikasi & Komunikasi | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.083 |
Sistem mendukung legal hold untuk kasus investigasi agar bukti tidak terhapus oleh retensi otomatis.
Sistem mendukung legal hold untuk kasus investigasi agar bukti tidak terhapus oleh retensi otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.084 |
Sistem menyediakan mask/penyamaran data sensitif pada tampilan tertentu tanpa menghilangkan nilai audit.
Sistem menyediakan mask/penyamaran data sensitif pada tampilan tertentu tanpa menghilangkan nilai audit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-03.085 |
Sistem menyediakan ekspor bukti keputusan terstruktur untuk kebutuhan audit internal maupun eksternal.
Sistem menyediakan ekspor bukti keputusan terstruktur untuk kebutuhan audit internal maupun eksternal.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-03 · Genie Workspace
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.001 |
Sistem menyediakan struktur tata kelola (komite/otoritas) per unit kerja/cabang untuk menetapkan kewenangan keputusan dan batasannya.
Sistem menyediakan struktur tata kelola (komite/otoritas) per unit kerja/cabang untuk menetapkan kewenangan keputusan dan batasannya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.002 |
Sistem mendukung definisi peran tata kelola (pemilik proses, pemilik data, pengawas) beserta ruang lingkup tanggung jawab yang terukur.
Sistem mendukung definisi peran tata kelola (pemilik proses, pemilik data, pengawas) beserta ruang lingkup tanggung jawab yang terukur.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.003 |
Sistem menyediakan pemetaan RACI untuk proses kunci sehingga jelas siapa yang Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed.
Sistem menyediakan pemetaan RACI untuk proses kunci sehingga jelas siapa yang Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.004 |
Sistem memfasilitasi registrasi kebijakan (policy register) sebagai daftar sumber kebenaran aturan yang berlaku.
Sistem memfasilitasi registrasi kebijakan (policy register) sebagai daftar sumber kebenaran aturan yang berlaku.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.005 |
Sistem menyediakan registrasi SOP sebagai katalog SOP aktif/nonaktif beserta status kepatuhan implementasinya.
Sistem menyediakan registrasi SOP sebagai katalog SOP aktif/nonaktif beserta status kepatuhan implementasinya.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.006 |
Sistem memungkinkan penetapan tingkat kritikalitas aturan (rendah-tinggi) untuk menentukan tingkat kontrol, persetujuan, dan bukti yang wajib.
Sistem memungkinkan penetapan tingkat kritikalitas aturan (rendah-tinggi) untuk menentukan tingkat kontrol, persetujuan, dan bukti yang wajib.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.007 |
Sistem mendukung penetapan masa berlaku aturan (tanggal mulai-berakhir) untuk mencegah SOP "hidup selamanya" tanpa evaluasi.
Sistem mendukung penetapan masa berlaku aturan (tanggal mulai-berakhir) untuk mencegah SOP "hidup selamanya" tanpa evaluasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.008 |
Sistem menyediakan peta proses tingkat tinggi (process map) sebagai navigasi hubungan SOP-kontrol-bukti.
Sistem menyediakan peta proses tingkat tinggi (process map) sebagai navigasi hubungan SOP-kontrol-bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.009 |
Sistem menyediakan daftar istilah baku (glosarium) agar istilah operasional konsisten lintas aplikasi dan laporan.
Sistem menyediakan daftar istilah baku (glosarium) agar istilah operasional konsisten lintas aplikasi dan laporan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Keamanan & Akses | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.010 |
Sistem mendukung kebijakan delegasi kewenangan berbasis aturan (misal saat pejabat cuti) dengan rekam jejak yang dapat diaudit.
Sistem mendukung kebijakan delegasi kewenangan berbasis aturan (misal saat pejabat cuti) dengan rekam jejak yang dapat diaudit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.011 |
Sistem menyediakan penyusunan SOP berbasis template agar struktur minimal (tujuan, lingkup, langkah, bukti) selalu konsisten.
Sistem menyediakan penyusunan SOP berbasis template agar struktur minimal (tujuan, lingkup, langkah, bukti) selalu konsisten.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.012 |
Sistem mendukung versi dokumen sehingga perubahan SOP tercatat, dapat dibandingkan, dan dapat dikembalikan bila perlu.
Sistem mendukung versi dokumen sehingga perubahan SOP tercatat, dapat dibandingkan, dan dapat dikembalikan bila perlu.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.013 |
Sistem menyediakan alur kaji ulang dan persetujuan SOP (review-approve-publish) dengan jejak persetujuan yang eksplisit.
Sistem menyediakan alur kaji ulang dan persetujuan SOP (review-approve-publish) dengan jejak persetujuan yang eksplisit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.014 |
Sistem mengelola status dokumen (draft, direview, disetujui, berlaku, kedaluwarsa, dicabut) yang mudah ditelusuri.
Sistem mengelola status dokumen (draft, direview, disetujui, berlaku, kedaluwarsa, dicabut) yang mudah ditelusuri.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.015 |
Sistem memungkinkan penautan SOP ke proses/fitur sehingga SOP tidak menjadi dokumen "pajangan" terpisah dari realitas sistem.
Sistem memungkinkan penautan SOP ke proses/fitur sehingga SOP tidak menjadi dokumen "pajangan" terpisah dari realitas sistem.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.016 |
Sistem mendukung lampiran SOP (formulir, contoh bukti, checklist) sebagai bagian dari SOP yang terpaket rapi.
Sistem mendukung lampiran SOP (formulir, contoh bukti, checklist) sebagai bagian dari SOP yang terpaket rapi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.017 |
Sistem menyediakan kontrol akses dokumen berbasis peran, unit, dan kebutuhan kerja, termasuk pembatasan akses lampiran sensitif.
Sistem menyediakan kontrol akses dokumen berbasis peran, unit, dan kebutuhan kerja, termasuk pembatasan akses lampiran sensitif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.018 |
Sistem menyediakan riwayat pembacaan/pengakuan (acknowledgement) untuk memastikan SOP benar-benar disosialisasikan.
Sistem menyediakan riwayat pembacaan/pengakuan (acknowledgement) untuk memastikan SOP benar-benar disosialisasikan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.019 |
Sistem mendukung publikasi terjadwal sehingga perubahan SOP dapat diberlakukan serentak pada tanggal yang ditetapkan.
Sistem mendukung publikasi terjadwal sehingga perubahan SOP dapat diberlakukan serentak pada tanggal yang ditetapkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.020 |
Sistem menyediakan pemberitahuan perubahan SOP ke pihak terdampak melalui kanal komunikasi internal (mis. Genie).
Sistem menyediakan pemberitahuan perubahan SOP ke pihak terdampak melalui kanal komunikasi internal (mis. Genie).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.021 |
Sistem menyediakan pustaka kontrol (control library) untuk mendefinisikan kontrol pencegahan, deteksi, dan korektif.
Sistem menyediakan pustaka kontrol (control library) untuk mendefinisikan kontrol pencegahan, deteksi, dan korektif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.022 |
Sistem mendukung pemetaan kontrol ke SOP sehingga setiap langkah kritikal memiliki kontrol yang jelas.
Sistem mendukung pemetaan kontrol ke SOP sehingga setiap langkah kritikal memiliki kontrol yang jelas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.023 |
Sistem menyediakan daftar risiko (risk register) untuk proses utama dengan penilaian dampak dan kemungkinan.
Sistem menyediakan daftar risiko (risk register) untuk proses utama dengan penilaian dampak dan kemungkinan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.024 |
Sistem mendukung keterkaitan risiko-kontrol sehingga kontrol memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sistem mendukung keterkaitan risiko-kontrol sehingga kontrol memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.025 |
Sistem menyediakan indikator kepatuhan per kontrol (mis. tingkat pelanggaran, keterlambatan bukti, atau anomali) untuk pemantauan.
Sistem menyediakan indikator kepatuhan per kontrol (mis. tingkat pelanggaran, keterlambatan bukti, atau anomali) untuk pemantauan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.026 |
Sistem mendukung penetapan ambang batas (threshold) yang memicu pengawasan lebih ketat atau persetujuan tambahan.
Sistem mendukung penetapan ambang batas (threshold) yang memicu pengawasan lebih ketat atau persetujuan tambahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.027 |
Sistem menyediakan daftar pengecualian yang sah (exception register) beserta alasan dan pihak pemberi persetujuan.
Sistem menyediakan daftar pengecualian yang sah (exception register) beserta alasan dan pihak pemberi persetujuan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.028 |
Sistem mendukung tinjauan berkala (review cycle) untuk risiko/kontrol dengan bukti rapat atau keputusan yang terdokumentasi.
Sistem mendukung tinjauan berkala (review cycle) untuk risiko/kontrol dengan bukti rapat atau keputusan yang terdokumentasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.029 |
Sistem menyediakan peta kepatuhan yang menghubungkan proses internal dengan standar/aturan eksternal yang relevan.
Sistem menyediakan peta kepatuhan yang menghubungkan proses internal dengan standar/aturan eksternal yang relevan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.030 |
Sistem mendukung tindakan perbaikan (corrective action) ketika kepatuhan gagal, lengkap dengan pemilik tugas dan tenggat.
Sistem mendukung tindakan perbaikan (corrective action) ketika kepatuhan gagal, lengkap dengan pemilik tugas dan tenggat.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.031 |
Sistem mencatat jejak audit peristiwa untuk tindakan penting (buat/ubah/hapus/setuju/tolak) dengan atribut minimal yang baku.
Sistem mencatat jejak audit peristiwa untuk tindakan penting (buat/ubah/hapus/setuju/tolak) dengan atribut minimal yang baku.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.032 |
Sistem menyediakan riwayat perubahan data untuk entitas kritikal, termasuk nilai sebelum-sesudah dan alasan perubahan.
Sistem menyediakan riwayat perubahan data untuk entitas kritikal, termasuk nilai sebelum-sesudah dan alasan perubahan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.033 |
Sistem mendukung pencatatan pelaku dan konteks (pengguna, peran, unit, kanal, perangkat) untuk memperkuat akuntabilitas.
Sistem mendukung pencatatan pelaku dan konteks (pengguna, peran, unit, kanal, perangkat) untuk memperkuat akuntabilitas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.034 |
Sistem menyediakan cap waktu konsisten dan pengendalian zona waktu agar audit tidak "kacau jam".
Sistem menyediakan cap waktu konsisten dan pengendalian zona waktu agar audit tidak "kacau jam".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.035 |
Sistem mendukung penandaan kejadian berisiko (high-risk flag) untuk mempercepat investigasi.
Sistem mendukung penandaan kejadian berisiko (high-risk flag) untuk mempercepat investigasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.036 |
Sistem menyediakan pencarian audit trail berbasis kata kunci, rentang waktu, unit, pelaku, dan jenis aksi.
Sistem menyediakan pencarian audit trail berbasis kata kunci, rentang waktu, unit, pelaku, dan jenis aksi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.037 |
Sistem mendukung penyaringan audit trail berdasarkan proses (misal penjualan, transfer bank, stok opname) agar analisis tidak melebar.
Sistem mendukung penyaringan audit trail berdasarkan proses (misal penjualan, transfer bank, stok opname) agar analisis tidak melebar.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.038 |
Sistem menyediakan rekap perubahan per periode untuk kebutuhan penutupan, pemeriksaan rutin, dan rapat evaluasi.
Sistem menyediakan rekap perubahan per periode untuk kebutuhan penutupan, pemeriksaan rutin, dan rapat evaluasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.039 |
Sistem mendukung keterkaitan audit trail dengan bukti (lampiran, tautan dokumen, catatan persetujuan) dalam satu tampilan.
Sistem mendukung keterkaitan audit trail dengan bukti (lampiran, tautan dokumen, catatan persetujuan) dalam satu tampilan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.040 |
Sistem menyediakan mekanisme proteksi integritas jejak audit agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.
Sistem menyediakan mekanisme proteksi integritas jejak audit agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.041 |
Sistem menyediakan generator evidence pack untuk suatu transaksi/proses, berupa paket bukti yang lengkap dan terstruktur.
Sistem menyediakan generator evidence pack untuk suatu transaksi/proses, berupa paket bukti yang lengkap dan terstruktur.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.042 |
Sistem mendukung template evidence pack per jenis proses (mis. pembayaran, retur, transfer, pengadaan) agar konsisten lintas cabang.
Sistem mendukung template evidence pack per jenis proses (mis. pembayaran, retur, transfer, pengadaan) agar konsisten lintas cabang.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.043 |
Sistem dapat menyertakan bukti persetujuan (siapa setuju/tolak, kapan, catatan) sebagai komponen wajib paket.
Sistem dapat menyertakan bukti persetujuan (siapa setuju/tolak, kapan, catatan) sebagai komponen wajib paket.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.044 |
Sistem dapat menyertakan bukti komunikasi (notifikasi, konfirmasi, instruksi) yang relevan sebagai bagian paket pembuktian.
Sistem dapat menyertakan bukti komunikasi (notifikasi, konfirmasi, instruksi) yang relevan sebagai bagian paket pembuktian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.045 |
Sistem mendukung daftar periksa bukti (evidence checklist) dengan status "lengkap/belum" untuk mencegah paket kosong.
Sistem mendukung daftar periksa bukti (evidence checklist) dengan status "lengkap/belum" untuk mencegah paket kosong.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.046 |
Sistem mendukung lampiran multi-format (dokumen, gambar, rekaman, catatan) dengan pengelompokan yang mudah dibaca auditor.
Sistem mendukung lampiran multi-format (dokumen, gambar, rekaman, catatan) dengan pengelompokan yang mudah dibaca auditor.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.047 |
Sistem menyediakan tautan silang dari paket bukti ke audit trail, SOP terkait, dan kontrol terkait dalam satu rangkaian.
Sistem menyediakan tautan silang dari paket bukti ke audit trail, SOP terkait, dan kontrol terkait dalam satu rangkaian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.048 |
Sistem mendukung pemberian nomor/identitas paket bukti yang unik untuk pelacakan dan rujukan pada laporan/temuan.
Sistem mendukung pemberian nomor/identitas paket bukti yang unik untuk pelacakan dan rujukan pada laporan/temuan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.049 |
Sistem menyediakan validasi kelengkapan bukti otomatis sebelum paket dinyatakan "siap audit".
Sistem menyediakan validasi kelengkapan bukti otomatis sebelum paket dinyatakan "siap audit".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.050 |
Sistem mendukung ekspor paket bukti ke format arsip standar (misal PDF/ZIP) tanpa mengubah isi dan urutan bukti.
Sistem mendukung ekspor paket bukti ke format arsip standar (misal PDF/ZIP) tanpa mengubah isi dan urutan bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.051 |
Sistem menyediakan perencanaan audit (jadwal, ruang lingkup, objek audit, auditor/pemeriksa) berbasis periode dan unit.
Sistem menyediakan perencanaan audit (jadwal, ruang lingkup, objek audit, auditor/pemeriksa) berbasis periode dan unit.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.052 |
Sistem mendukung daftar prosedur pemeriksaan (audit program) yang dapat ditautkan ke kontrol dan SOP.
Sistem mendukung daftar prosedur pemeriksaan (audit program) yang dapat ditautkan ke kontrol dan SOP.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.053 |
Sistem menyediakan pencatatan temuan dengan kategori, tingkat kritikalitas, bukti pendukung, dan dampak yang terukur.
Sistem menyediakan pencatatan temuan dengan kategori, tingkat kritikalitas, bukti pendukung, dan dampak yang terukur.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.054 |
Sistem mendukung penetapan rekomendasi untuk setiap temuan beserta pihak penanggung jawab dan tenggat penyelesaian.
Sistem mendukung penetapan rekomendasi untuk setiap temuan beserta pihak penanggung jawab dan tenggat penyelesaian.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.055 |
Sistem menyediakan alur persetujuan temuan (draft-review-final) agar temuan tidak sekadar "katanya".
Sistem menyediakan alur persetujuan temuan (draft-review-final) agar temuan tidak sekadar "katanya".
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.056 |
Sistem mendukung klarifikasi/komentar terstruktur dari unit terdampak untuk menjaga keadilan dan ketepatan temuan.
Sistem mendukung klarifikasi/komentar terstruktur dari unit terdampak untuk menjaga keadilan dan ketepatan temuan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.057 |
Sistem menyediakan pemantauan progres tindak lanjut (open, in progress, done, overdue) yang dapat diawasi manajemen.
Sistem menyediakan pemantauan progres tindak lanjut (open, in progress, done, overdue) yang dapat diawasi manajemen.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.058 |
Sistem mendukung verifikasi penutupan temuan berbasis bukti (bukan berbasis janji manis).
Sistem mendukung verifikasi penutupan temuan berbasis bukti (bukan berbasis janji manis).
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.059 |
Sistem menyediakan rekapitulasi tren temuan per proses/unit/periode untuk mengarahkan perbaikan yang berdampak besar.
Sistem menyediakan rekapitulasi tren temuan per proses/unit/periode untuk mengarahkan perbaikan yang berdampak besar.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.060 |
Sistem mendukung pembuatan laporan audit yang menarik data temuan dan bukti secara konsisten, siap untuk rapat pimpinan.
Sistem mendukung pembuatan laporan audit yang menarik data temuan dan bukti secara konsisten, siap untuk rapat pimpinan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.061 |
Sistem menyediakan kebijakan retensi untuk dokumen, audit trail, dan paket bukti berdasarkan jenis data dan tingkat kritikalitas.
Sistem menyediakan kebijakan retensi untuk dokumen, audit trail, dan paket bukti berdasarkan jenis data dan tingkat kritikalitas.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.062 |
Sistem mendukung pembekuan bukti (legal hold) saat terjadi sengketa/insiden agar bukti tidak hilang karena retensi otomatis.
Sistem mendukung pembekuan bukti (legal hold) saat terjadi sengketa/insiden agar bukti tidak hilang karena retensi otomatis.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.063 |
Sistem menyediakan manajemen klasifikasi kerahasiaan untuk bukti/dokumen agar akses sesuai kebutuhan kerja.
Sistem menyediakan manajemen klasifikasi kerahasiaan untuk bukti/dokumen agar akses sesuai kebutuhan kerja.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.064 |
Sistem mendukung anonimisasi/penyamaran data pada bukti tertentu untuk kebutuhan berbagi lintas pihak tanpa membuka data sensitif.
Sistem mendukung anonimisasi/penyamaran data pada bukti tertentu untuk kebutuhan berbagi lintas pihak tanpa membuka data sensitif.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.065 |
Sistem menyediakan integrasi persetujuan dengan kanal komunikasi (Genie) untuk kontrol yang memerlukan konfirmasi cepat dan terdokumentasi.
Sistem menyediakan integrasi persetujuan dengan kanal komunikasi (Genie) untuk kontrol yang memerlukan konfirmasi cepat dan terdokumentasi.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Persetujuan & Limit | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.066 |
Sistem mendukung pemicu kepatuhan otomatis (misal transaksi tertentu wajib bukti tambahan) sesuai kebijakan yang berlaku.
Sistem mendukung pemicu kepatuhan otomatis (misal transaksi tertentu wajib bukti tambahan) sesuai kebijakan yang berlaku.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.067 |
Sistem menyediakan API/antarmuka integrasi untuk menautkan SOP, kontrol, audit trail, dan evidence pack ke modul lain.
Sistem menyediakan API/antarmuka integrasi untuk menautkan SOP, kontrol, audit trail, dan evidence pack ke modul lain.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.068 |
Sistem menyediakan dasbor kesiapan audit (audit readiness) berbasis kelengkapan bukti, temuan terbuka, dan kepatuhan kontrol.
Sistem menyediakan dasbor kesiapan audit (audit readiness) berbasis kelengkapan bukti, temuan terbuka, dan kepatuhan kontrol.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.069 |
Sistem mendukung mode inspeksi cepat untuk menelusuri "cerita lengkap" sebuah kejadian dari SOP -> kontrol -> aksi -> bukti.
Sistem mendukung mode inspeksi cepat untuk menelusuri "cerita lengkap" sebuah kejadian dari SOP -> kontrol -> aksi -> bukti.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.070 |
Sistem menyediakan mekanisme pemulihan dan pencadangan untuk memastikan bukti dan jejak audit tetap tersedia saat dibutuhkan.
Sistem menyediakan mekanisme pemulihan dan pencadangan untuk memastikan bukti dan jejak audit tetap tersedia saat dibutuhkan.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Belum taut | |
| COR-04.071 |
Pemetaan dan Asal Data
Menampilkan sumber data, pasangan tabel, status sinkronisasi, serta pemeriksaan selisih data lintas sistem.
|
COR · Core, Genie, Governance, Audit
COR-04 · Audit, Monitoring & Compliance
|
Audit, Bukti & Kepatuhan | Aktif | Taut ke menu |